蒙自市科学技术协会2018年度部门预算

　　目录

　　第一部分市科协概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分市科协2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（市级）

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　第三部分市科协2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分名词解释

　　第一部分蒙自市科协

　　概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　蒙自市科学技术协会是一个独立核算参公管理的事业单位。

　　根据蒙办发[2002]21号文，核定单位编制4名，其中行政编制3名，工勤人员编制1名；科级领导职数2名。根据定办发[2002]21号文，单位的主要职责是：

　　1、坚强科普组织网络和科普队伍建设，发挥科普工作主力军作用，普及科学知识，传播科学知识和科学方法，推广先进实用技术，开展青少年科普教育活动，提高全县人民科学文化素质，为社会主义物质文明和精神文明建设服务。

　　2、组织科技工作者围绕全县科技、经济和社会发展中的重要问题开展科学论证、咨询服务，提出意见和建议。促进科技与经济的结合，为实施科教立县战略服务。

　　3、管理所属全县性学会、协会、研究性工作，组织开展活动，活跃学术思想，促进科学技术的繁荣与发展。

　　4、积极履行政治协商、民主监督、参政议政职能，充分发挥人民政协组成单位的作用。

　　5、开展先进实用技术培训，办好农村致富函授大学。接受委托承担项目评估、科技成果鉴定、专业技术职称评审等任务。

　　6、开展各种形式的送科技下乡和展教活动；对科技人员进行继续教育，促进科技人才的成长和提高。

　　7、表彰奖励优秀科技工作者，向有关部门举荐人才。

　　8、发挥党和政府联系科技工作者的桥梁、纽带作用。反映科技工作者的呼声、要求和建议，维护科技工作者合法权益，建设好科技工作者之家，全新全意为科技工作者服务。

　　9、兴办符合市科协章程及其宗旨的社会公益性事业。

　　10、完成上级科协和县委、县人大、县政府、县政协交办的其他工作。

　　（二）机构设置情况

　　市科协设有：科协办公室1个。

　　（三）主要工作

　　2018年，科普工作将全面贯彻落实党的十九大精神，深入贯彻落实习近平总书记在全国科技三会上提出的科技创新与科学普及同等重要的要求，为实现2020年我州公民具备科学素质比例超过10%的目标奠定坚实基础。重点做好以下工作：

　　一、切实履行科学素质办职责，深入推进公民科学素质建设

　　（一）深化全民科学素质工作共建机制和动员体系。认真贯彻落实《全民科学素质行动计划纲要》，做好各成员单位重点工作任务分工，确保纲要工作落到实处。

　　（二）推进社会力量和科技人员参与科普工作。推进科普资源的开放共享，围绕深化科技体制改革，以促进科学普及与科技创新同步发展。（三）扎实做好全民科学素质建设基础工作。加强公民科学素质系列读本的推广应用力度，向各地有关部门在职市管干部赠阅《新科技知识干部读本》。

　　二、创新科技教育体系，提升青少年科技创新能力

　　深入推进科普进校园进教材进课堂，创新青少年科技教育活动，拓展校外科技教育渠道和方式，推动形成校内外融合、社会广泛参与的青少年科技教育体系，帮助青少年树立建设世界科技强国的远大志向，坚定攀登科学高峰的创新自信，继承和弘扬追求真理、不懈进取的科学精神，努力成长为建设世界科技强国的栋梁之才。

　　三、突出重点、攻坚克难，提升科普惠民服务水平和实效

　　以科普文化进万家和全国科普日等活动为重点，深入推进基层和重点人群科普工作，提升科普惠农和益民服务水平，增强科普惠民实效。

　　二、部门预算编制情况

　　市科协将紧紧围绕市委、市政府确定的工作重点，突出“保工资、保运转、保民生”三大任务，积极适应经济发展新常态，强化预算绩效理念，提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性。

　　市科协2018年部门预算严格控制和进一步规范预算追加。牢固树立过“紧日子”的思想，厉行节约，反对铺张浪费，严控“三公经费”等一般性支出，切实降低行政运行成本，把有限的财政资金用在群众最需要、事业最需要、发展最需要的地方。管好用好每一笔财政资金，特别是财政安排的各种专项资金，按规定用途专款专用，杜绝截留、挤占、挪用。要加强支出管理，按照财政管理科学化精细化要求，确保支出进度，做到均衡支出，不断提高财政资金的使用效益。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，财政全供给单位中行政单位1个。

　　截止2017年12月统计，部门在职人员编制10人，其中：行政编制10人。在职实有10人，其中：财政全供养10人。

　　离退休人员4人，其中：离休1人，退休3人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　第二部分市科协

　　2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分市科学技术协会

　　2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　市科协2018年财政拨款收支总预算154.37万元。

　　财政拨款预算总收入为154.37万元，其中：科学技术普及收入118.39万元，占总收入的76.69%；社会保障和就业收入28.56万元，占总收入的18.5%；住房和改革支出7.41万元，占总收入的4.8%。与上年决算支出对比，总收入减少58.91万元，主要减少变动原因是精确预算，精打细算，进一步少花钱多办事。

　　支出为154.37万元，其中：科学技术普及支出118.39万元，占总支出的76.69%；社会保障和就业支出28.56万元支出18.5万元，住房和改革支出7.41万元，占总支出的4.8%。与上年决算数对比，预算总支出减少77.21万元，主要减原因是精打细算，减少支出。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　市科协2018年一般公共预算财政拨款支出154.37万元，比上年执行数减少58.91万元，其中基本支134.37万元，项目支出20万元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1.2060701，2018年预算数为98.39万元，较上年执行数减少31.15万元，主要是节省开支。

　　2.20805，2018年预算数为28.56万元，较上年执行数增加3.82万元，主要是退休人员待遇提高。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　市科协2018年财政拨款支出总计154.37万元。

　　政府预算支出154.37万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出106.55万元，机关商品和服务支出28.4万元.

　　部门预算支出154.37万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出106.55万元，商品和服务支出28.4万元，对个人和家庭的补助16万元.

　　四、部门基本支出情况说明

　　市科协2018年基本支出134.37万元，财政拨款137.37万元，其中一般公共预算137.37万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出106.55万元，主要包括：在职人员工资31.12万元，离退休人员保障12.35万元（比如：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。）

　　商品和服务支出28.4万元，主要包括：（比如：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。）

　　对个人和家庭的补助16.08万元，（比如：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。）

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　市科协2018年政府性基金预算支出0万元。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，市科协2018年收支总预算154.37万元。预算收入共154.37万元，包括： 比如：一般公共预算拨款收入 其他收入、用事业基金弥补收支差额、 上年结转等）；预算支出共154.37万元，包括： 比如：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、金融支出和住房保障支出等）。

　　七、部门收入预算情况说明

　　市科协2018年收入预算154.37万元，其中：科学技术普及收入118.39万元，占总收入的76.69%；社会保障和就业收入28.56万元，占总收入的18.5%；住房和改革支出7.41万元，占总收入的4.8%。与上年决算支出对比，总收入减少58.91万元，主要减少变动原因是精确预算，精打细算，进一步少花钱多办事。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出 154.37万元。本级财力安排支出 157.37万元，其中，基本支出134.37万元，项目支出20万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　1.2060701，2018年预算数为98.39万元。

　　2.20805，2018年预算数为28.56万元。

　　3.22102,预算支出7.41万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1.主要减少变动原因是精确预算，精打细算，进一步少花钱多办事。

　　2. 主要减原因是精打细算，减少支出。

　　3. 主要是退休人员待遇提高。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　无

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　市科协2018年财政拨款“三公”经费预算总额8万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出4万元，公务接待费支出4万元。

　　2018年“三公”经费预算数与2017年预算数持平。

　　（一）因公出国（境）费

　　2017年市科协没有因公出国（境）业务，预算数0万元，（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年市 科协公务用车购置及运行维护费预算数4万元。其中：购置费0万元，与2017年预算数持平，主要原因分析：市科协有州科协配发科普大篷车一辆，主要用于保障农村科技培训、科为大篷车进校园工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2018年市科协公务接待费预算数4万元，与2017年预算数持平。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，没有列支政府采购。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　市科协2018年政府无购买服务内容。

　　部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　无 。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　市科协2018年机关运行经费财政拨款预算98.39万元，主要用于日常公用经费支出。较上年预算执行数减少1万元，增减变动主要原因压缩开支。

　　（二）项目支出绩效目标（市级）

　　市科协2018年州本级二级项目共有0。

　　（三）州对下转移支付绩效目标表

　　市科协2018年州对下二级项目共有0项。

　　第四部分 名词解释

　　一、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　二、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　三、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。