蒙自市教育局2018年度部门预算

　　目录

　　第一部分蒙自市教育局概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分蒙自市教育局2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（市级）

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分名词解释

　　第一部分 蒙自市教育局概况

　　一、基本职能及主要工作

　　1.贯彻执行中央、省、市的教育方针、政策和法律、法规、规章，结合本市的实际情况，草拟地方性教育法规、规章和政策并组织实施。

　　2.编制教育事业的发展规划和年度计划，提出教育发展的目标、重点、结构、速度，并协调指导实施。

　　3.管理市（本级）教育经费；检查区、县级市教育财政拨款的执行情况；指导学校基本建设；指导协调学校教育技术装备的配置；指导和监督市教育系统内部审计工作，对局属单位的经济活动进行审计监督。

　　4.负责本市教育工作；管理本市学前教育、基础教育、职业教育、成人教育和高等教育工作；指导学校开展教育教学改革和办学体制、学校内部管理体制改革；管理本市教育招生考试工作。

　　5.规划、指导和协调本市教育系统的科研、科普工作；组织和指导区、县级市教研机构和学校开展教育教学研究；组织协调教育信息化工程的实施；指导学校开展勤工俭学和校办产业的工作。

　　6.对下级人民政府的教育工作以及教育行政部门和学校的工作进行监督、检查、评估、指导。

　　7.指导本市各级各类学校的思想政治工作、德育工作、国防教育、体育卫生与艺术工作；指导学校治安保卫和综合治理工作。

　　8.负责本市教师工作；实施教师资格制度，推进学校人事制度改革。

　　9.领导局直属事业单位；指导本市教育系统纪律检查、行政监察工作。

　　10.指导管理本市教育系统与外国和香港、澳门特别行政区及台湾地区的教育交流与合作；主管本市的国家通用语言文字推广工作。

　　11.赋予市教育局党委负责本系统事业单位的党建和干部管理工作职能。

　　12.承办市委、市政府和上级教育部门交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　蒙自市教育系统2018年财政全供给单位中行政单位1个，财政全供给单位中事业单位36个（含市机关幼儿园）。蒙自市教育局设有办公室、市人民政府教育督导室办公室、　基础教育科、职业教育与成人教育科、财务基建科、德育科、　　　政策法规科、人事科、招生办公室、监察审计科等科室。

　　（三）主要工作

　　1．进一步强化学校依法治校、依法办学意识，加强学校常规管理，优化学校常规工作各环节，实现常规管理的精细化，做到抓常规、出成效，规范学校办学行为，提升教育质量。严格执行义务教育阶段学校划片招生、免试就近入学的招生政策，按照就近入学原则，继续做好进城务工人员随迁子女接受义务教育工作。

　　2.继续巩固国家义务教育均衡验收评估成果。完成农村义务教育薄弱学校改造和学校标准化建设，切实抓好省、市均衡验收存在问题整改。

　　3.继续加大投入，全力推动义务教育均衡发展。加快推进各类在建工程建设，确保2018年内完成建设任务。加快学校绿化美化工作，创造良好的育人环境。

　　4.深入推进教育体制改革。加大城乡教师交流、校长轮岗力度，加强与省内外学校联合办学，因校制宜稳步推进教学改革，完成新年度教师招聘任务，切实提高教育教学质量。

　　5.加强学校安全管理。巩固学校安全管理成果，继续加强安全知识宣传教育，积极开展各类安全演练，不断提高师生安全防范意识和自护自救能力。加强学校安全常规管理和建设，充实人防、物防、技防力量，提高学校安全防范水平，确保师生生命安全，维护正常教学秩序。

　　6.加强民办教育、中职教育管理。加强对民办幼儿园的规范管理，规范办园行为，健全机构内部管理机制，进一步提高办园水平和办园效益。不断完善中职招生机制，调动全社会力量，形成合力，力争未升学初中学生进入中职学校就读，全面落实国家对中职教育的优惠政策，促进中职教育健康发展。

　　7.真抓实干，确保教育扶贫取得实效。按中央、省、州、市的扶贫精神，实施教育脱贫，将教育经费、教育项目继续向贫困乡镇倾，努力改善贫困地区的办学条件；按奖、贷、助、减、补等政策给予贫困家庭学生多元资助，通过教育扶贫不断提高贫困人口素质，使其读书有保障、升学无顾虑、就业有支持。

　　二、部门预算编制情况

　　1、2018年部门预算编制的指导思想是：紧紧围绕市委、市政府确定的工作重点，根据“编制要细、结构要优、执行要快、信息要明、改革要实”的要求，遵行“保障重点、控制一般、加强统筹、提升绩效”的原则，突出“保工资、保运转、保民生”三大任务，积极适应引领经济发展新常态，着力支持推动供给侧结构性改革，强化预算绩效理念，创新体制机制，提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性，建立健全更适应当前形势和改革方向的预算管理制度和运行机制，构建全面规范、公开透明的预算管理制度。根据本系统的工作职责，按照管理和服务的实际，结合单位的具体情况进行预算编制。 

　　2、预算编制的原则、方法：坚持“量入为出、收支平衡”的方针，努力保证重点支出需要，做到依法行政、依法理财，使预算编制逐步走向法制化轨道；坚持合法合规，真实科学；综合预算，统筹安排；规划约束，讲求绩效；民生优先，确保重点的原则，将单位预算内、外资金等各项收入及安排的各项支出纳入本部门综合预算，编制收入计划、基本支出计划、项目支出计划，实行综合财政管理；从严控制各项支出，不编制赤字预算。按照本单位的工作范围和工作职责，结合去年财政预算执行情况，科学、合理、实事求是地编制本年度部门预算。

　　3、 预算编制的总体思路：把有限的财政资金用在群众最需要、事业最需要、发展最需要的地方。要管好用好每一笔财政资金，对于各种专项资金，必须按规定用途专款专用，杜绝截留、挤占、挪用。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共37个（含蒙自市机关幼儿园），其中：财政全供给单位37个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

　　截止2017年12月统计，部门在职人员编制3953人，其中：行政编制25人，事业编制3928人。在职实有3924人，其中：财政全供养3924人，非财政供养0人。

　　离退休人员1572人，其中：离休6人，退休1566人。

　　车辆编制13辆，实有车辆30辆。

　　第二部分蒙自市教育局

　　2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分蒙自市教育局

　　2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　蒙自市教育系统2018年财政拨款收支总预算57706万元。

　　财政拨款预算总收入为57706万元，其中：一般公共预算拨款收入57706万元，占总收入的100%；财政拨款预算总收入与上年执行数84242.23万元对比减少26536.23万元，主要增减变动原因是（1）退休人员工资由社保发放，只是预算社保统筹外的部分。（2）住房公积金、养老保险金、医疗保险金的计提基数剔除了改革性补贴提高13.5%的部分。（3）上级财政专项资金未纳入本级预算（如：普通高中国家助学金、建档立卡家庭经济困难学生免学费、城乡义务教育阶段学校公用经费、寄宿生生活补助、营养改善计划补助、中等职业学校免学费、国家助学金、学前教育家庭经济困难学生资助、全面改薄及长效机制专项资金、校舍维修改造资金、教育发展专项资金等）（4）非税收入返还款未纳入本级预算。（5）购买红河州农校资产资金未纳入本级预算。

　　支出为57705.99万元，其中：教育支出45146.94万元，占总支出的78.24%；社会保障和就业支出9016.53万元，占总支出的15.62%；住房保障支出3542.52万元，占总支出的6.14%。教育支出45146.94万元与上年执行数74250.87万元对比减少29103.93万元，主要增减变动原因（1）上级财政专项资金未纳入本级预算（如：普通高中国家助学金、建档立卡家庭经济困难学生免学费、城乡义务教育阶段学校公用经费、寄宿生生活补助、营养改善计划补助、中等职业学校免学费、国家助学金、学前教育家庭经济困难学生资助、全面改薄及长效机制专项资金、校舍维修改造资金、教育发展专项资金等）。（2）非税收入返还款未纳入本级预算。（3）购买红河州农校资产资金未纳入本级预算；社会保障和就业支出9016.53万元与上年执行数6826.13万元对比增加2109.4万元，主要增减变动原因是（1）2017年1-2月由单位发放退休人员工资，从2017年3月起由社保发放。（2）由于退休人员工资由社保发放，只是预算社保统筹外的部分；住房保障支出3542.52万元与上年执行数0万元对比增加3542.52万元，主要增减变动原因是（1）2017年年末按财政部门通知将221（类）02（款）01款中的住房公积金转入到单位的主款中。（2）本年预算时在计算住房公积金的计提基数时，剔除了改革性补贴提高13.5%的部分。一般公共服务支出与上年执行数13.2万元对比减少13.2万元，主要增减变动原因是上级财政专项资金未纳入本级预算，使用2017年以前的结余资金；公共安全支出与上年执行数5万元对比减少5万元，主要增减变动原因是上级财政专项资金未纳入本级预算；医疗卫生及计划生育支出与上年执行数2万元对比减少2万元，主要增减变动原因是上级财政专项资金未纳入本级预算。文化体育与传媒支出与上年执行数1.3万元对比减少1.3万元，主要增减变动原因是上级财政专项资金未纳入本级预算。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　蒙自市教育系统2018年一般公共预算财政拨款支出57705.99万元，比上年执行数81098.51减少23392.52万元，其中基本支减少8073.19万元，项目支出减少15319.33万元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1. 201（类）03（款）99（项）2018年预算数为0万元，较上年执行数1.2万元减少1.2万元，主要是使用2017年以前的结余资金。

　　2. 201（类）04（款）99（项）2018年预算数为0万元，较上年执行数11万元减少11万元，主要是使用2017年以前的结余资金。

　　3.201（类）23（款）04（项）2018年预算数为0万元，较上年执行数1万元减少1万元，主要是上级财政安排的专款未纳入本级预算。

　　4.204（类）02（款）11（项）2018年预算数为0万元，较上年执行数5万元减少5万元，主要是上级财政安排的专款，未纳入本级预算。

　　5.205（类）01（款）01（项）2018年预算数为201.03万元，较上年执行数232.47万元减少31.44万元，主要是在职公务员实有人数较去年减少，2017年年末按财政部门通知将221（类）02（款）01（项）中的住房公积金转入到单位的主款中。

　　6.205（类）01（款）99（项）2018年预算数为0万元，较上年执行数305.48万元减少305.48万元，主要是非税收入返还款未纳入本级预算，同时上级安排的招生考试的专款未纳入本级预算。

　　7. 205（类）02（款）01（项）2018年预算数为906.96万元，较上年执行数1724.25万元减少817.29万元，主要是上级财政安排的专款未纳入本级预算，非税收入返还款未纳入本级预算，2017年年末按财政部门通知将221（类）02（款）01（项）中的住房公积金转入到单位的主款中。

　　8.205（类）02（款）02（项）2018年预算数为21424.91万元，较上年执行数33041.47减少11616.56万元，主要是上级财政安排的专款未纳入本级预算，非税收入返还款未纳入本级预算，2017年年末按财政部门通知将221（类）02（款）01（项）中的住房公积金转入到单位的主款中。

　　9.205（类）02（款）03（项）2018年预算数为12972.04万元，较上年执行数17018.59万元减少4046.55万元，主要是上级财政安排的专款未纳入本级预算，非税收入返还款未纳入本级预算，2017年年末按财政部门通知将221（类）02（款）01（项）中的住房公积金转入到单位的主款中。

　　10.205（类）02（款）04（项）2018年预算数为5053.96万元，较上年执行数7335.36万元减少2281.4万元，主要是上级财政安排的专款未纳入本级预算，非税收入返还款未纳入本级预算，2017年年末按财政部门通知将221（类）02（款）01款中的住房公积金转入到单位的主款中。

　　11.205（类）02（款）99（项） 2018年预算数为0万元，较上年执行数149.66万元减少149.66万元，主要是上级财政安排的专款未纳入本级预算，同时使用2017年以前结余资金。

　　12. 205（类）03（款）04（项）2018年预算数为1169.08万元，较上年执行数2947.01万元减少1777.93万元，主要是上级财政安排的专款未纳入本级预算，同时使用2017年以前结余资金。

　　13. 205（类）03（款）99（项）2018年预算数为0万元，较上年执行数7430万元减少7430万元，主要是市级安排购买州农校资产的资金、上级财政安排的专款未纳入本级预算。

　　14. 205（类）04（款）99（项）2018年预算数为0万元，较上年执行数5万元减少5万元，主要是上级财政安排的专款未纳入本级预算。

　　15.205（类）07（款）01（项） 2018年预算数为0万元，较上年执行数7.67万元减少7.67万元，主要是上级财政安排的专款未纳入本级预算。

　　16. 205（类）08（款）01（项）2018年预算数为377.65万元，较上年执行数414.39万元减少36.74万元，主要是人员变动、住房公积金计提基数减少。

　　17. 205（类）09（款）01（项）2018年预算数为0万元，较上年执行数345.8万元减少345.8万元，主要是上级财政安排的专款未纳入本级预算，同时使用2017年以前结余资金。

　　18. 205（类）09（款）03（项）2018年预算数为2500万元，较上年执行数1549.37万元增加950.63万元，主要是本级财政安排的中小学建设资金增加。

　　19. 205（类）09（款）05（项）2018年预算数为0万元，较上年执行数300万元减少300万元，主要是本级财政安排的专项资金减少。

　　20．205（类）09（款）99（项）2018年预算数为0万元，较上年执行数600万元减少600万元，主要是上级财政安排的专款未纳入本级预算、本级财政安排的专项资金减少。

　　21. 205（类）99（款）99（项）2018年预算数为541.32万元，较上年执行数844.36万元减少303.04万元，主要是非税收入返还款未纳入本级预算、住房公积金计提基数减少，2017年年末按财政部门通知将221（类）02（款）01（项）中的住房公积金转入到单位的主款中。

　　22.207（类）01（款）99（项）2018年预算数为0万元，较上年执行数1.3万元减少1.3万元，主要是上级财政安排的专款未纳入本级预算。

　　23. 208（类）05（款）01（项）2018年预算数为50.65万元，较上年执行数34.43万元增加16.22万元，主要是2017年1-2月由单位发放退休人员工资，从2017年3月起由社保发放。由于退休人员工资由社保发放，只是预算社保统筹外的部分

　　24.208（类）05（款）02（项）2018年预算数为3031.6万元，较上年执行数1759.72万元增加1271.88万元，主要是2017年1-2月由单位发放退休人员工资，从2017年3月起由社保发放。由于退休人员工资由社保发放，只是预算社保统筹外的部分

　　25.208（类）05（款）05（项）2018年预算数为5904.2万元，较上年执行数4923.91万元增加980.29万元，主要是2017年3月起由本单位缴养老保险单位缴费。

　　26.208（类）08（款）01（项）2018年预算数为30.06万元，较上年执行数108.06万元减少78万元，主要是死亡一次性抚恤费未纳入本级预算。

　　27.208（类）08（款）02（项）2018年预算数为0.02万元，较上年执行数0.02万元减少0万元。

　　28.210（类）04（款）09（项）2018年预算数为0万元，较上年执行数2万元减少2万元，主要是使用2017年以前结余资金。

　　29.221（类）02（款）01（项）2018年预算数为3542.52万元，较上年执行数0万元增加3542.52万元，主要是2017年年末接财政部门通知，将住房公积金转入到各单位主款中。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　蒙自市教育系统2018年财政拨款支出总计57705.99万元。

　　政府预算支出57705.99万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出15367.03万元，机关商品和服务支出1017.57万元，机关资本性支出2500万元，对事业单位经常性补助35455.71万元,对个人和家庭的补助3365.68万元。

　　部门预算支出57706万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出50249.37万元，商品和服务支出1590.95万元，对个人和家庭的补助3365.68万元，资本性支出2500万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　蒙自市教育系统2018年基本支出55205.99万元，财政拨款55205.99万元，其中一般公共预算55205.99万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出50249.37万元，主要包括：15426.19万元基本工资、14258.73万元津贴补贴、1285.52万元奖金、9832.21万元绩效工资、5904.2万元机关事业单位基本养老保险缴费、3542.52万元住房公积金。

　　商品和服务支出1590.95万元，主要包括：408.37万元办公费、1082.49万元劳务费、79.53万元工会经费、17.56万元其他交通费用、3万元其他商品和服务支出。

　　对个人和家庭的补助3365.68万元，主要包括：54.77万元离休费、1118.92万元退休费、20.3万元抚恤金、188.57万元生活补助、100万元奖励金、1883.11万元其他对个人和家庭的补助。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　蒙自市教育系统2018年政府性基金预算支出0万元.

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，蒙自市教育系统2018年收支总预算57706万元。预算收入共57706万元，包括： 57706万元一般公共预算拨款收入；预算支出共57705.99万元，包括： 45146.94万元教育支出、9016.53万元社会保障和就业支出、3542.52万元住房保障支出。

　　七、部门收入预算情况说明

　　蒙自市教育系统2018年收入预算57706万元，其中：

　　1.201（类）23（款）04（项）收入为0万元，较上年执行数6万元减少6万元，主要是上级财政安排的专款未纳入本级预算。

　　2.204（类）02（款）11（项）收入为0万元，较上年执行数10万元减少10万元，主要是上级财政安排的专款，未纳入本级预算。

　　3. 205（类）01（款）01（项）收入201.03万元，占0.35%，较上年执行数233.31万元减少32.28万元，主要是在职公务员实有人数较去年减少，2017年年末按财政部门通知将221（类）02（款）01（项）中的住房公积金转入到单位的主款中。

　　4.205（类）01（款）99（项）2018年预算数为0万元，较上年执行数309.92万元减少309.92万元，主要是非税收入返还款未纳入本级预算，同时上级安排的招生考试的专款未纳入本级预算。

　　5. 205（类）02（款）01（项）收入906.96万元，占1.57%，较上年执行数1992.24万元减少1085.28万元，主要是上级财政安排的专款未纳入本级预算，2017年年末按财政部门通知将221（类）02（款）01（项）中的住房公积金转入到单位的主款中。

　　6. 205（类）02（款）02（项）收入21424.91万元，占37.13%，较上年执行数34478.46减少13053.55万元，主要是上级财政安排的专款未纳入本级预算，2017年年末按财政部门通知将221（类）02（款）01（项）中的住房公积金转入到单位的主款中。

　　7. 205（类）02（款）03（项）收入12972.04万元，占22.48%，较上年执行数18260.51万元减少5288.47万元，主要是上级财政安排的专款未纳入本级预算，2017年年末按财政部门通知将221（类）02（款）01（项）中的住房公积金转入到单位的主款中。

　　8. 205（类）02（款）04（项）收入5053.96万元，占8.76%，较上年执行数7559.43万元减少2505.47万元，主要是上级财政安排的专款未纳入本级预算，2017年年末按财政部门通知将221（类）02（款）01款中的住房公积金转入到单位的主款中。

　　9. 205（类）02（款）05（项）2018年预算数为0万元，较上年执行数16万元减少16万元，主要是上级财政安排的专款未纳入本级预算。

　　10.205（类）02（款）99（项） 2018年预算数为0万元，较上年执行数136.16万元减少136.16万元，主要是上级财政安排的专款未纳入本级预算。

　　11. 205（类）03（款）04（项）收入1169.08万元，占2.03%，较上年执行数2818.14万元减少1649.06万元，主要是上级财政安排的专款未纳入本级预算。

　　12. 205（类）03（款）99（项）2018年预算数为0万元，较上年执行数7430万元减少7430万元，主要是市级安排购买红河州农校资产的资金、上级财政安排的专款未纳入本级预算。

　　13. 205（类）04（款）99（项）2018年预算数为0万元，较上年执行数5万元减少5万元，主要是上级财政安排的专款未纳入本级预算。

　　14.205（类）07（款）01（项） 2018年预算数为0万元，较上年执行数106.33万元减少106.33万元，主要是上级财政安排的专款未纳入本级预算。

　　15. 205（类）08（款）01（项）收入377.65万元，占0.65%，较上年执行数415.98万元减少38.33万元，主要是人员变动、住房公积金计提基数减少。

　　16. 205（类）09（款）01（项）2018年预算数为0万元，较上年执行数300万元减少300万元，主要是上级财政安排的专款未纳入本级预算。

　　17. 205（类）09（款）03（项）收入2500万元，占4.33%，较上年执行数1549.37万元增加950.63万元，主要是本级财政安排的中小学建设资金增加。

　　18. 205（类）09（款）05（项）2018年预算数为0万元，较上年执行数300万元减少300万元，主要是本级财政安排的专项资金减少。

　　19．205（类）09（款）99（项）2018年预算数为0万元，较上年执行数600万元减少600万元，主要是上级财政安排的专款未纳入本级预算、本级财政安排的专项资金减少。

　　20. 205（类）99（款）99（项）收入541.32万元，占0.94%，较上年执行数887.06万元减少345.74万元，主要是非税收入返还款未纳入本级预算、住房公积金计提基数减少，2017年年末按财政部门通知将221（类）02（款）01（项）中的住房公积金转入到单位的主款中。

　　21.207（类）01（款）99（项）2018年预算数为0万元，较上年执行数1.3万元减少1.3万元，主要是上级财政安排的专款未纳入本级预算。

　　22. 208（类）05（款）01（项）收入50.65万元，占0.09%，较上年执行数34.31万元增加16.34万元，主要是2017年1-2月由单位发放退休人员工资，从2017年3月起由社保发放。由于退休人员工资由社保发放，只是预算社保统筹外的部分

　　23. 208（类）05（款）02（项）收入3031.6万元，占5.25%，较上年执行数1749.28万元增加1282.32万元，主要是2017年1-2月由单位发放退休人员工资，从2017年3月起由社保发放。由于退休人员工资由社保发放，只是预算社保统筹外的部分

　　24. 208（类）05（款）05（项）收入5904.2万元，占10.23%，较上年执行数4928.01万元增加976.19万元，主要是2017年3月起由单位自行缴养老保险单位缴费。

　　25.208（类）07（款）99（项）2018年预算数为0万元，较上年执行数0.16万元减少0.16万元，主要是上级财政安排的专款未纳入本级预算。

　　26. 208（类）08（款）01（项）收入30.06万元，占0.05%，较上年执行数114.24万元减少84.18万元，主要是死亡一次性抚恤费未纳入本级预算。

　　27. 208（类）08（款）02（项）收入0.02万元，占0.00%，较上年执行数0.02万元减少0万元。

　　28.210（类）04（款）09（项）2018年预算数为0万元，较上年执行数1万元减少1万元，主要是上级财政安排的专款未纳入本级预算。

　　29. 221（类）02（款）01（项）收入3542.52万元，占6.14%，较上年执行数0万元增加3542.52万元，主要是2017年年末接财政部门通知，将住房公积金转入到各单位主款中。

　　八、部门支出预算情况说明

　　蒙自市教育系统预算总支出 57705.99万元。本级财力安排支出 57705.99万元，其中，基本支出55205.99万元，项目支出2500万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　205（类）01（款）01（项）支出201.03万元；

　　205（类）02（款）01（项）支出906.96万元；

　　205（类）02（款）02（项）支出21424.91万元；

　　205（类）02（款）03（项）支出12972.04万元；

　　205（类）02（款）04（项）支出5053.96万元；

　　205（类）03（款）04（项）支出1169.08万元；

　　205（类）08（款）01（项）支出377.65万元；

　　205（类）09（款）03（项）支出2500万元；

　　205（类）99（款）99（项）支出541.32万元；

　　208（类）05（款）01（项）支出50.65万元；

　　208（类）05（款）02（项）支出3031.6万元；

　　208（类）05（款）05（项）支出5904.2万元；

　　208（类）08（款）01（项）支出30.06万元；

　　208（类）08（款）02（项）支出0.02万元；

　　221（类）02（款）01（项）支出3542.52万元；

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1.退休人员工资由社保发放，2018年只预算社保统筹外的部分。

　　2.住房公积金、养老保险金、医疗保险金等的计提基数剔除了改革性补贴提高13.5%的部分，计提基数减少。

　　3.非税收入返还款未纳入本级预算。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　1. 上级财政专项资金未纳入本级预算（如：普通高中国家助学金、建档立卡家庭经济困难学生免学费、中等职业学校免学费、国家助学金、学前教育家庭经济困难学生资助、全面改薄及长效机制专项资金、校舍维修改造资金、教育发展专项资金等）。

　　2.购买红河州农校资产资金未纳入本级预算。

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　蒙自市教育系统2018年财政拨款“三公”经费预算总额127.48万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出54.5万元，公务接待费支出72.98万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数147.77万元减少20.29万元，减少的主要原因是：按照科学合理、厉行节约的原则，减少相关支出。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年蒙自市教育系统因公出国（境）费预算数0万元，比2017年预算增加/减少0万元。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　蒙自市教育系统公务用车购置及运行维护费预算数54.5万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加/减少0万元；运行维护费54.5万元，比2017年预算减少7.4万元，增减变动主要原因分析：按照科学合理、厉行节约的原则，减少相关支出，主要用于保障招生考试工作、办理公务以及指导、检查所属中小学校开展教学工作情况、学校间开展教育教学交流活动工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2018年教育系统公务接待费预算数72.98万元，比2017年预算减少12.89万元，增减变动主要原因分析：按照科学合理、厉行节约的原则，减少相关支出，主要用于接待招生考试工作人员、上级部门检查、与友邻单位交流学习等产生的费用

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　蒙自市教育系统2018年政府购买服务0项，预算总额0万元。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，蒙自市教育系统国有资产总额100401.73万元，其中：流动资产19695.68万元，固定资产73361.01万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程7143.75万元，无形资产201.29万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　蒙自市教育局2018年机关运行经费财政拨款预算21.16万元，主要用于蒙自市教育局机关的日常办公。较上年执行数21.65减少0.49万元，增减变动主要原因：蒙自市教育局机关公务员实有人数减少。

　　（二）项目支出绩效目标（市级）

　　蒙自市教育系统2018年州本级二级项目共有1项，其中：教育局1271工程建设经费（教育费附加支出）项目三级指标，指标值100，绩效指标值设定依据及数据来源：财预【2013】53号附件绩效评价共性指标体系。

　　（三）州对下转移支付绩效目标表

　　蒙自市教育系统2018年州对下二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　三、基本支出，指为保证我局各级机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　四、项目支出，指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　五、机关运行经费，指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　六、类款项解释

　　1、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

　　2、其他发展与改革事务支出（2010499）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

　　3、民族工作专项（2012304）：反映用于民族事务管理方面的专项支出。

　　4、禁毒管理（2040211）：反映各级公安机关开展禁毒工作的支出。

　　5、行政运行（2050101）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　6、其他教育管理事务支出（2050199）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

　　7、学前教育（2050201）：反映各部门举办的学前教育支出。

　　8、小学教育（2050202）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

　　9、初中教育（2050203）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

　　10、高中教育（2050204）：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

　　11、高等教育（2050205）：反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

　　12、其他普通教育支出（2050299）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

　　13、职业高中教育（2050304）：反映各部门举办的职业中学、农业中学（含普通高中改制的）、半工（农）半读中学的支出或补助费。

　　14、其他职业教育支出（2050399）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

　　15、其他成人教育支出（2050499）：反映除上述项目以外其他用于成人教育方面的支出。

　　16、特殊学校教育（2050701）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

　　17、教师进修（2050801）：反映教师进修、师资培训支出。

　　18、农村中小学校舍建设 （2050901）：反映教育费附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

　　19、城市中小学校舍建设 （2050903）：反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

　　20、中等职业学校教学设施（2050905）：反映教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出。

　　21、其他教育费附加安排的支出（2050999）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

　　22、其他教育支出（2059999）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

　　23、其他文化支出(2070199):反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

　　24、归口管理的行政单位离退休（2080501）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　25、事业单位离退休（2080502）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　26、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　27、其他就业补助支出（2080799）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

　　28、死亡抚恤（2080801）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

　　29、伤残抚恤（2080802）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

　　30、重大公共卫生事项（2100409）：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

　　31、住房公积金（2210201）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。