蒙自市地震局2018年度部门预算

　　目录

　　第一部分蒙自市地震局概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分蒙自市地震局2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（市级）

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　第三部分蒙自市地震局2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分名词解释

　　第一部分蒙自市地震局概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　职能参照政府批准的“三定”方案；

　　1、贯彻落实国家和省、州防震减灾工作的法律、法规、规章，结合本地情况组织起草有关地方规章，并监督检查其执行情况。

　　2、制定全市防震减灾事业中长期发展规划，编制防震减灾工作年度计划，并组织实施。建立健全蒙自市地震监测预报、震害防御、紧急救援三大工作体系。

　　3、管理全市地震监测、地震预报工作；组织和管理群测群防工作，提出地震趋势预测意见和对策建议。

　　4、管理全市地震灾害评测工作，拟定地震应急预案并检查监督其实施情况；承担破坏性地震发生后市政府抗震救灾指挥部办事机构有关职能；负责震情和地震灾情速报；参与地震灾害损失评估；参与制定地震灾区恢复重建规划。

　　5、监督管理本市行政区域内建设工程抗震设防要求管理和建设工程场地地震安全性评价工作的管理；

　　6、组织开展防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾知识，提高全社会防震减灾意识。

　　7、承办市人民政府和上级地震部门交办的其它工作任务。

　　（二）机构设置情况

　　蒙自市地震局是市人民政府直属正科级事业单位，财政全额拨款。2018年有事业编制5名，在职人员5人（其中专业技术人员3人，管理人员2名）。

　　（三）主要工作

　　2018年重点工作任务如下：

　　1、全力推进防震减灾基础项目建设，提升地震监测预警预报水平。一是加快市地下流体地震观测站配套设施建设，完善观测站管理制度，保证监测设备正常运行，发挥作用。二是加快西北勒乡测震台、期路白乡基本台、芷村镇基准台建设，力争投入使用；三加快推进水田、冷泉、草坝、新安、鸣就镇中心小学、市第四中学建设6个地震预警工程建设，不断提升我市地震监测预警预报水平。

　　2、强化责任落实，积极做好震情保障工作。一是认真落实“震情监视和短临跟踪方案”，严格执行24小时震情值班制度，严格落实震情速报要求，高效处置地震事件。二是严格落实会商制度，提高会商质量。三是切实落实安全责任，认真做好地震观测环境与监测设施保护和安全保护工作。四是加强地震宏观观测员的培训和指导，强化责任意识。

　　3、依法加强监管和服务，切实提高震灾防御能力。切实加强对建设工程抗震设防要求监管,依法履行防震减灾工作职责，继续把建设工程抗震设防纳入基本建设管理程序，严格管理，确保全市新建、改建、扩建项目，生命线工程及易发生次灾害的工程均达到抗震设防要求，积极督促各建设单位到市地震局办理抗震设防手续，依法推进全市建设工程抗震设防管理工作，切实提高各类建筑物的抗震能力，变被动救灾为主动防御。争取创建国家安全示范社区1个，省级安全示范社区1个，州级防震减灾科普示范学校1所，市级防震减灾科普示范学校1所。

　　4、深入开展宣传教育，增强全社会防震减灾意识和自救互救能力。加强防震减灾宣传教育,按照贴近实际、贴近生活、贴近群众的工作原则，开展防震减灾知识进机关、进学校、进社区、进企业、进农村、进家庭、进军营“七进”活动。以科普三下乡、利用“5·12”全国防灾减灾日、科技周、安全生产月等时机，抓好重点时段主题宣传活动，以发放宣传材料为主要方式，持续、深入、广泛的开展防震减灾科普宣传普及活动，不断提高全社会的防震减灾意识、应对地震灾害能力和自救互救能力。

　　5、完善应急体系，不断提高地震应急救援能力。一是进一步修订完善地震应急预案，确保预案及配套保障工作落实。二是建立应急演练长效机制，增强区域成员单位的应急实战能力，组织开展地震应急桌面演练，提高全力应对地震灾害的能力和水平。三是对市地震灾害紧急救援队和志愿者队伍进行专业的救援培训。四是完善地震应急物资储备，提高地震应急工作效率。五是完善地震应急互联互通指挥系统建设管理工作。

　　二、部门预算编制情况

　　（一）指导思想：按照预算编制的指导思想和原则以及零基预算编制办法，以科学发展观为统领，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以科学发展观为统领，紧紧围绕市委、市政府的决策部署，从严从紧编制各项支出预算。坚持“压缩一般，突出重点”的方针，调整优化支出结构，优化资源配置，确保工资性支出和机构运转的基本需要，并安排好各项重点支出。

　　（二）基本原则

　　1、坚持收支平衡的原则。

　　2、综合预算的原则，统筹安排部门预算。。

　　3、“零基预算”的原则。

　　4、调结构保重点的原则。

　　5、定员定额管理的原则。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

　　截止2018年1月统计，部门在职人员编制5人，其中：行政编制1人，事业编制4人。在职实有5人，其中：财政全供养5人，非财政供养0人。

　　离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　第二部分蒙自市地震局

　　2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分蒙自市地震局

　　2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　蒙自市地震局2018年财政拨款收支总预算72.06万元。

　　财政拨款预算总收入为72.06万元，其中：一般公共预算拨款收入72.06万元，占总收入的100%；2018年预算总收入与上年对比减少48.49万元，减幅度为40.22%，主要减少原因是上年开展地下流体观测站项目工作， 2018年地下流体观测站项目工程已进入项目验收阶段，预算安排相应减少。

　　支出为72.06万元，其中：基本支出72.06万元，占总支出的100%；2018年支出与上年对比减少103.14万元，减幅度为58.87%，主要减少原因是上年开展地下流体观测站项目工作，项目支出较多，2018年地下流体观测站项目工程已进入项目验收阶段，项目支出减少。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　蒙自市地震局2018年一般公共预算财政拨款支出72.06万元，比上年执行数减少103.14万元，减幅度为58.87%，其中基本支72.06万元比上年执行数减少3.45万元减幅4.57%，出项目支出0万元比上年执行数减少99.69万元减幅100%。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1.208（类）05（款）02(项）2018年预算数为1.91万元，较上年执行数增加0.75万元增幅64.65%，主要原加是退休人员工资支出减少，2018年退休人员工资由社保局支付。

　　2.208（类）05（款）05(项）2018年预算数为7.23万元，较上年执行数增加0.33万元增幅4.78%，主要是养老保险缴费支出增加。

　　3.220（类）04（款）50(项）2018年预算数为58.59万元，较上年执行数增加0.2万元增幅0.34%。

　　4.221（类）02（款）01(项）2018年预算数为4.33万元，较上年执行数增加4.33万元。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　蒙自市地震局2018年财政拨款支出总计72.06万元。

　　政府预算支出72.06万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出63.47万元，机关商品和服务支出6.72万元，对个人和家庭的补助支出1.87万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元。

　　部门预算支出72.06万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出63.47万元，商品和服务支出6.72万元，对个人和家庭的补助1.87万元，债务利息及费用支出0万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　蒙自市地震局2018年基本支出72.06万元，财政拨款72.06万元，其中一般公共预算72.06万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出63.47万元，主要包括：基本工资21.26万元、津贴补贴19.19万元、奖金1.77万元、其他社会保障缴费0万元、伙食补助费0万元、绩效工资9.69万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.23万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费0万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金4.33万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元。

　　商品和服务支出6.72万元，主要包括：办公费1.04万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0.68万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出5万元。

　　对个人和家庭的补助1.87万元，主要包括：离休费0万元、退休费0.67万元、退职（役）费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、其他对个人和家庭的补助1.2万元。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　蒙自市地震局2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，蒙自市地震局2018年收支总预算72.06万元。预算收入共72.06万元，包括：一般公共预算拨款收入72.06万元、其他收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、 上年结转0万元；预算支出共72.06万元，包括：社会保障和就业支出9.14万元、国土海洋气象等支出58.59万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、金融支出0万元、住房保障支出4.33万元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　蒙自市地震局2018年收入预算72.06万元，其中：208（类）05（款）02(项）收入1.91万元，占2.65%；208（类）05（款）05(项）2018年预算数为7.23万元，占10.03%；220（类）04（款）50(项）2018年预算数为58.59万元，占81.31%；221（类）02（款）01(项）2018年预算数为4.33万元，占6%；2018年部门预算收入与上年对比减少48.49万元，减幅度为40.22%，主要减少原因是上年开展地下流体观测站项目工作，2018年地下流体观测站项目工程已进入项目验收阶段，预算安排相应减少。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出 72.06万元。本级财力安排支出72.06万元，其中，基本支出72.06万元，项目支出0万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　208（类）05（款）02(项）收入1.91万元，占2.65%；208（类）05（款）05(项）2018年预算数为7.23万元，占10.03%；220（类）04（款）50(项）2018年预算数为58.59万元，占81.31%；221（类）02（款）01(项）2018年预算数为4.33万元，占6%。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1.蒙自市地震局2018年预算基本支出72.06万元上年执行数75.51万元，比上年减少3.45万元减幅4.57%，减少原因主要是退休人员工资支出减少，2018年退休人员工资由社保局支付。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　1.蒙自市地震局2018年预算项目支出0万元上年执行数99.69万元，比上年减少99.69万元减幅100%，减少原因原因是上年开展地下流体观测站项目工作，项目支出较多，2018年地下流体观测站项目工程已进入项目验收阶段，项目支出减少。

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　蒙自市地震局2018年财政拨款“三公”经费预算总额5.09万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出3.82万元，公务接待费支出1.27万元。

　　2018年“三公”经费预算数与2017年预算数相等为5.09万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年蒙自市地震局因公出国（境）费预算数0万元，2017年预算数也是0万元。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年蒙自市地震局公务用车购置及运行维护费预算数3.82万元。其中：购置费0万元，2017年与本年一样预算数也是0万元；运行维护费3.82万元，2017年与本年一样预算数也是3.82万元。

　　（三）公务接待费

　　2018年蒙自市地震局公务接待费预算数1.27万元，2017年与本年一样预算数也是1.27万元。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　蒙自市地震局2018年政府购买服务0项，预算总额0万元。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，蒙自市地震局国有资产总额102.65万元，其中：流动资产65万元，固定资产36.81万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.84万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　蒙自市地震局2018年机关运行经费财政拨款预算5万元，主要用于防震减灾事业支出。较上年预算执行数减少0.95万元，减少主要原因：2018地下流体观测站项目工程已进入项目验收阶段，地下流体观测站工作量比2017年减少，费用相应减少。

　　（二）项目支出绩效目标（市级）

　　蒙自市地震2018年州本级二级项目共有0项。

　　（三）州对下转移支付绩效目标表

　　蒙自市地震局2018年州对下二级项目共有0项。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

　　二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　三、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。