蒙自市档案局2018年度部门预算

　　目录

　　第一部分蒙自市档案局概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分蒙自市档案局2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（市级）

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　第三部分蒙自市档案局2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分名词解释

　　第一部分蒙自市档案局

　　概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　1.贯彻执行《中华人民共和国档案法》及党和国家有关档案工作的方针、政策，按照统一领导、分级管理的原则对全市档案事业实行统筹规划，制定全市档案工作规范性文件并负责组织实施；

　　2.依法指导、监督、检查、协调全市机关、党派、团体、企事业单位和其他组织的档案工作，查处档案违法案件；

　　3.依照国家有关规定，负责接收、征集、整理、集中保管全市机关、党派、团体、企事业单位和其他组织的重要档案和涉及本市各个方面的珍贵历史资料，确保档案资料的安全；

　　4.承办上级交办的有关事宜。

　　（二）机构设置情况

　　蒙自市档案局设有两科一室，即档案管理科、政策法规科办公室。

　　（三）主要工作

　　2018年重点工作任务介绍。

　　1.强力推进蒙自市国家综合档案馆工程建设

　　蒙自市国家综合档案馆工程建设项目，于2015年12月2日委托招投标， 截至2017年10月15日，蒙自市国家综合档案馆工程建设项目完成主体建设、内装施工及弱电网络布线，进行强电施工及电梯安装，待强电施工完成，进入地砖铺设。完成工程总投资840余万元，实际已支付工程款620万元，工程欠款220万元。按甲乙双方所签订《蒙自国家综合档案馆施工合同》, 合同中标价为1282.07万元，实际主体工程（土建、水电、消防、安防网络及设备、周边绿化、通风），附属工程（内部会议室装修、档案密集架、办公设备）等整个工程竣工投入使用实际所需资金1705.22万元，整个项目总缺口资金988.26万元。

　　2.稳步推进档案数字化工作

　　档案数字化既是时代发展的要求，也是现实档案管理的需要。档案的数字化可以降低档案管理的费用，为人民群众提供便利的查询服务，特别是对纸质档案的保护显得非常重要。根据局（馆）工作计划，积极争取上级支持，提前做好档案数字化建设前期准备工作，2016年7月已拨付到位积极向州局争取的30万元档案数字化经费；2017年1月向市级财政争取数字化到位资金100万。制定完善我局档案数字化建设实施方案，预计11月完成招投标，正式进入档案数字化，正在对部分涉及党委、政府和民生方面的档案进行全文数字化加工。

　　3.突出工作重点，加强业务督促指导

　　蒙自市档案局不断加强档案行政管理，认真贯彻执行《档案法》，从蒙自的实际出发，以档案为载体，围绕中心服务大局，进一步加强了档案法制建设、档案服务功能建设、规范化管理及规范化示范认定等工作。

　　（1）对全市立档单位的2017年度档案立卷归档工作作出具体安排和要求，并派出业务人员深入各立档单位进行归档督促和指导，确保年度归档工作的准时完成。年内共深入94家乡（镇）、党政机关单位进行业务指导520人/次。

　　（2）对2017年机关事业单位档案工作规范化管理示范单位认定3个，即蒙自市委组织部、蒙自市残疾人联合会及蒙自市政务服务管理中心；乡镇档案馆规范化管理1家即文澜镇。

　　（3）加强对扶贫档案规范管理的指导工作。积极与市扶贫办配合，对全市扶贫档案归档整理进行业务指导，以示范点创建方式带动全市扶贫档案规范整理。深入芷村镇石马脚村委会、老寨乡白牛厂村委会、西北勒乡左美村委会开展首批扶贫档案示范点创建工作。为实现档案长效管理，统一订制扶贫档案的档案盒15160个，实现了美观、一致、达标的要求。

　　（4）紧抓职能效能，加强执法监督工作；2017年，不断加强职权清理规范，组织两科一室人员对我局的权力清单和责任清单进行认真梳理，档案局具有行政职权2类，共计10项；行政职权对应的“责任事项”47项，“追责情形”共计64项。同时在政府门户网站的档案局窗口中公布我局的抽查事项清单、工作动态、重要事项、党务公开和监督投诉方式等，做到专人管理维护，定期更新。不断加强档案法律法规的宣传，认真贯彻执行《中华人民共和国档案法》《中华人民共和国档案法实施办法》《云南省档案条例》等。

　　4.加强档案管理保护，做好利用查询服务

　　截止2017年10月15日，接待利用档案636人.次;提供利用档案1331卷.次；其中：编史修志0卷.次、工作查考208卷.次、落实政策106卷.次、经济建设18卷.次、宣传教育30卷.次、其他(涉及民生方面的档案)945卷.次、公开文件6卷.次、民国档案18卷.次。共提供档案文件复印、摘抄2240张.页。

　　5.推进新思维建设，提升档案服务效率

　　运用“互联网+”思维，依托多媒体信息平台，实时进行信息交流、数据共享。不断完善信息化时代平台，跟进我局的抽查事项清单进度、工作动态，接受群众监督。协助州档案局做好国家重点档案民国档案数据库建设，按时按质完成文件级目录的录入，共录入目录2目8292条；同时不断完善局内国家重点档案民国档案数据库建设，录入15000条，较大提高档案利用效率，极大方便了市民的利用。

　　二、部门预算编制情况

　　蒙自市档案局编制2018年部门预算的情况如下:

　　指导思想：紧紧围绕市委、市政府确定的工作重点，突出“保工资、保运转、保民生”三大任务，积极适应经济发展新常态，强化预算绩效理念，提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性。

　　基本原则：合法合规、真实科学、综合预算、统筹安排、规划约束、讲求绩效、民生优先、确保重点的原则。

　　编制方法：通过部门预算管理软件进行编制。在部门预算管理系统中录入人员情况、工资信息、交通工具情况、房屋建筑物情况等基本情况编制基本支出。根据我单位需开展的工作重点及项目，编制项目支出。

　　总体思路：把有限的财政资金用在群众最需要、事业最需要、发展最需要的地方。要管好用好每一笔财政资金，对于各种专项资金，必须按规定用途专款专用，杜绝截留、挤占、挪用。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个,属参公管理事业单位。

　　截止2017年12月统计，部门在职人员编制13人，其中：参公管理事业编制12人、工勤人员1人。在职实有13人，其中：财政全供养13人。

　　离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

　　车辆编制1辆，实有车辆0辆。

　　第二部分蒙自市档案局

　　2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分蒙自市档案局

　　2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　蒙自市档案局2018年财政拨款收支总预算195.95万元。

　　财政拨款预算总收入为195.95万元，其中：一般公共预算195.95万元，占总收入的100%；比2017年收入决算数267.39万元对比减少了71.44万元，减少原因是我单位2018年预算没有项目支出，只有基本支出，而2017年项目支出主要来源省、州、市专项拨款。

　　支出为195.95万元，其中：基本支出195.95万元，占总支出的100%；比2017年的支出决算数308.51万元减少112.56万元，减少的主要原因是：我单位2018年预算没有项目支出，只有基本支出，而2017年项目支出主要来源省、州、市专项拨款。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　蒙自市档案局2018年一般公共预算财政拨款支出195.95万元，比2017年执行数308.51减少112.56万元，其中基本支14.44万元，出项目支出98.12万元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1.2012601行政运行 2018年预算数为142.25万元，较2017年执行数167.58万元减少25.33万元，主要是2017年人员增减变动。

　　2.2012604档案馆 2018年预算数为15万元，较2017年执行数47.20万元减少32.20万元，主要是2018年预算数不包括项目支出。

　　3.2080502事业单位离退休 2018年预算数为9.72万元，较2017年执行数4.2万元增加5.52万元，主要是2018年退休人员工资预算在本单位做，但实际2017年3月退休人员工资已由市社保中心发放。

　　4.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 2018年预算数为18.11万元，较2017年执行数17.61万元增加0.5万元，主要是基本养老保险缴费基数提高增加。

　　5.2210201住房公积金 2018年预算数为10.87万元，较2017年执行数12.65万元减少1.78万元，主要是2018年住房公积金缴费基数降低。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　蒙自市档案局2018年财政拨款支出总计195.95万元。

　　政府预算支出195.95万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出155.89万元，机关商品和服务支出30.54万元，对个人和家庭的补助9.52万元。

　　部门预算支出195.95万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出155.89万元，商品和服务支出30.54万元，对个人和家庭的补助9.52万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　蒙自市档案局2018年基本支出195.95万元，财政拨款195.95万元，其中一般公共预算195.95万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出155.89万元，主要包括：基本工资46.18万元、津贴补贴76.88万元、奖金3.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.11万元、住房公积金10.87万元。

　　商品和服务支出30.54万元，主要包括：办公费2.8万元、其他交通费用12.74万元（公务交通补贴11.58万元、公务用车租车费1.16万元）、其他商品和服务支出15.00万元。

　　对个人和家庭的补助9.52万元，主要包括：退休费3.52万元、其他对个人和家庭的补助6.00万元。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　蒙自市档案局2018年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。与2017年相比没有增减变化。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，蒙自档案局2018年收支总预算195.95万元。预算收入共195.95万元，包括： 一般公共预算拨款收入195.95万元；预算支出共195.95万元，包括：一般公共服务支出157.25万元，社会保障与就业支出27.83万元，住房保障支出10.87万元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　蒙自市档案局2018年收入预算195.95万元，其中：2012601行政运行收入142.25万元，占72.60%；201260档案馆收入15.00万元，占7.65%；208050事业单位离退休收入9.72万元，占4.96%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出收入10.87万元，占9.25%；2210201住房公积金收入30.65万元，占5.54% 。与上年收入执行数267.39万元对比减少71.44万元，减少原因是2017年预算执行我单位会收到省、州、市级的项目资金入账，主要是档案数字化建设，综合档案馆建设项目建设配套资金，珍贵历史重要档案抢救资金等，这就撑大了我单位的部门收入，年初预算预见不了省、州、市级资金的数额，只能做本部门收入，这就造成了收入的预算数与执行数悬殊。

　　八、部门支出预算情况说明

　　212601行政运行支出142.25万元；212604档案馆支出15.00万元；2080502事业单位离退休支出9.72万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出18.12万元；2210201住房公积金支出10.87万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1.2017年 3月退休人员工资统一纳入社保中心发放，退休人员原单位2018年预算只做社保基金统筹外的部分。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　2018年项目支出预算无变动

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　蒙自市档案局2018年财政拨款“三公”经费预算总额4.5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出4.5万元。

　　2017年“三公”经费预算数，与2018年预算数相比无变化。

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年蒙自市档案局因公出国（境）费预算数0万元，与2017年预算相比无变化。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年蒙自市档案局公务用车购置及运行维护费预算数0万元，与2017年预算相比无变化。

　　（三）公务接待费

　　2018年蒙自市档案局公务接待费预算数4.5万元，与2017年预算相比无变化。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　蒙自市档案局2018年政府购买服务0项，预算总额0万元。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，蒙自市档案局国有资产总额70.14万元，其中：流动资产0万元，固定资产70.05万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.09万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　蒙自市档案局 2018年机关运行经费财政拨款预算30.54万元，主要用于除人员经费以外的基本支出，包括办公费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。较2017年预算执行数15.50增加15.04万元，增加主要原因：保运转费用2017年预算放在项目支出里。

　　（二）项目支出绩效目标（市级）

　　蒙自市档案局2018年无此项

　　（三）州对下转移支付绩效目标表

　　蒙自市档案局2018年无此项

　　第四部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

　　二、基本支出，指为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、培训费等日常公用经费两部分。

　　三、 项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　四、“三公”经费，指我局机关用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃烧费、维修费、过路过桥费、保险费，安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　五、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。