中共蒙自市委组织部2018年度部门预算

　　目录

　　第一部分中共蒙自市委组织部概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分中共蒙自市委组织部2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（市级）

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　第三部分中共蒙自市委组织部2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分名词解释

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　1、贯彻执行中央和省、市委有关组织工作的路线、方针、政策和决议；拟订本市组织、干部和人才工作的政策和规划，并组织实施。

　　2、调查掌握市属各级党组织、党员状况，指导基层组织做好党员管理、教育工作，发展党的队伍，健全党的组织生活制度，增强基层党组织的活力。

　　3、承办基层党委召开党员代表大会的呈批手续和委员增补批复手续，办理呈批党组织的设置，协助市委做好召开党代会的组织筹备和出席上一级党代会代表的酝酿选举工作，指导和协助基层党委开好党代会。

　　4、适应新形势，加强农村、学校、非公经济和社区党建等工作，不断扩大党的工作覆盖面。

　　5、制订市属部、委、办、局、街道单位领导班子建设规划，并负责考察、了解干部，办理副科以上干部的任免和交流工作，同时按干部分管原则，办理市、街党群系统、市人大、市检察院、市法院、市人民团体干部的任免和调配工作。

　　6、按有关规定办理干部赴港澳和出国的政审工作，负责干部档案管理和所管干部的统计工作。

　　7、及时了解和掌握市属各单位执行党的干部政策情况，不断深化干部制度改革，总结推广改革经验。

　　8、负责对市、街和市直部委办局后备干部的考察了解，培养选拔中青年干部，健全后备干部制度。

　　9、负责协调各部门作好经常性的人才工作，加强调查研究，检查督促人才政策的贯彻执行，协调、指导、督促全市人才工作。

　　10、了解掌握全市各单位贯彻执行中央、省和市委有关老干部政策的情况，指导并协助有关单位做好干部离退休的审批和管理工作。

　　11、负责全市党员党籍、党龄的审查落实和党员不服党组织劝退、延长预备期、取消预备党员资格等方面问题的处理。

　　12、负责制订全市党员干部电化教育计划并组织实施。

　　13、负责全市干部信息库、党员信息库和各地党建网建设，并做好维护、更新和应用工作。

　　14、围绕各个时期的中心任务，对干部和组织工作的重要问题开展调查研究，总结交流经验，对基层党委的组织工作进行业务指导。

　　（二）机构设置情况

　　中共蒙自市委组织部设有：组织科、干部科、干部监督科、人才办、信息调研科、干部教育科、党员教育科、组织部办公室，共8个科室。

　　（三）主要工作

　　2018年主要工作

　　1、研究和指导全市党组织、特别是党的基层组织的建设，探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式；研究规划党员教育和党员管理工作，制定全市发展党员的规划和措施，组织新时期党的建设的理论研究。

　　2、研究提出乡镇、市委和市级国家机关部、委、办、局及其他列入市委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；加强领导班子的思想作风建设；负责市委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、退离休审批手续；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

　　3、 统一规划、综合指导全市后备干部队伍建设工作；负责科级以上后备干部的选拔、考察、培养等方面的具体组织工作；研究制定全市干部队伍建设的具体方针和政策，组织落实培养和选拔中青年干部工作。

　　4、宏观指导全市党的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定全市组织、干部、人事工作的有关政策和制度。

　　5、负责全市组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向市委反映重要情况，提出建议。

　　6、研究和指导全市干部教育工作，拟定全市干部教育培训计划，统筹规划、综合指导干部培训工作；指导、协调、检查各乡镇、各单位的干部教育工作，协助搞好市乡党校及其师资队伍建设工作。

　　7、负责全市知识分子工作的指导、检查、综合、协调。

　　8、指导全市离退休干部工作，管理市委老干部局。

　　9、 研究指导全市干部监督、审查和落实其他历史遗留问题的审理工作；负责党员、市管干部的申诉和来信来访工作。

　　10、指导乡镇党委和市属各党（工委）召开党代表大会或党代表会议，做好换届期间的代表选举工作；负责党代表大会常任制和代表任期制等相关工作制度意见的制定、并组织实施；做好党代会、年会的筹备和组织，负责党代表联络、服务和管理，组织党代表开展学习、培训、视察、调研等活动；收集党代表提案、提议、意见和建议，并进行整理，拟定承办单位，督促办理；对本地区选举产生的上级党代表大会代表进行联络。

　　11、 领导和管理全市非公有制经济组织和社会组织党的建设和思想政治工作；制定并组织实施非公有制经济组织和社会组织党建工作规划；按照党章规定，负责审批非公有制经济组织和社会组织党组织的调整设置，指导非公有制经济组织和社会组织基层党组织搞好换届选举工作；根据工作需要，向非公有制经济组织和社会组织选派党组织负责人或党建指导员（联络员），负责审批非公有制经济组织和社会组织党组织书记、副书记、委员；指导非公有制经济组织和社会组织党组织对党员特别是党务工作者、党员企业经营管理人员进行监督管理；及时向市委汇报有关情况，积极参与对非公有制经济组织和社会组织党组织领导干部的考核、考察；协助市委有关部门督促指导非公有制经济组织和社会组织开好领导班子民主生活会、民主评议党员的工作，及时向市委反映非公有制经济组织和社会组织领导班子和领导干部的情况和存在的问题，指导非公有制经济组织和社会组织党组织配合行政领导做好党员、群众的思想政治工作；负责考察、审批非公有制经济组织和社会组织党组织发展的新党员和预备党员的转正，指导非公有制经济组织和社会组织党组织做好发展新党员工作和党员教育管理工作；负责对非公有制经济组织和社会组织党员、党务工作者的培训工作；负责非公有制经济组织和社会组织党内统计工作。

　　12、负责全市党员干部现代远程教育工作的组织、管理和指导；负责制定全市党员干部现代远程教育工作规划、实施意见、工作方案和规章制度等；负责全市党员干部现代远程教育基础设施建设的组织协调和基础设施的使用管理；负责全市党员干部现代远程教育教学资源的组织开发、审核、发布、抓好党员干部的学用管理；负责全市党员干部现代远程教育骨干队伍的建设；指导、督查全市党员干部现代远程教育教学效果的检查考核和总结评估工作；开展全市党员干部现代远程教育工作调查研究；指导全市基层服务型党组织综合服务平台的建设、管理和使用工作；负责全市基层服务型党组织综合服务平台骨干队伍的建设；指导督促全市基层服务型党组织综合服务平台管理和运用的检查、考核、评估工作；负责全市《党员教育培训规划》的制定、指导和落实；负责网络党建工作，办好“蒙自党建网”，维护好“蒙自组工群”易信平台。

　　13、完成上级组织部门和市委交办的其他任务。

　　二、部门预算编制情况

　　根据蒙自市财政局《关于2018年部门预算编制的通知》要求，中共蒙自市委组织部认真开展了预算编制工作。 

　　（一）指导思想 

　　紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局，根据“编制要细、结构要优、执行要快、信息要明、改革要实”的要求，坚持依法理财、量入为出、统筹兼顾、厉行节约的原则认真做好2018年部门预算编制工作。 

　　（二）基本原则 

　　按照“合法合规，真实科学；综合预算，统筹安排；规划约束，讲求绩效；民生优先，确保重点”的原则，严格执行中央、省和州的相关规定，将单位全部收入支出纳入部门预算，统一编制、统一管理、统筹安排，实现全口径预算管理，集中有限财力用于保障重点工作，进一步提升集中财力办大事的实际效果。 

　　（三）编制方法 

　　2018年部门预算根据部门工作职责和蒙自市财政局的安排部署进行编制，具体方法如下： 

　　1、人员支出按实际数编制。人员工资福利支出按2017年12月实有人数的应发工资标准进行编制。 

　　2、公用支出按在职人员、车辆定额数及原核定的相关业务工作经费编制。对上报的预算数据严格审核，认真把关，做好人员、车辆等重要基础信息的核实工作，确保公用支出预算真实、准确、完整。 

　　3、“三公”经费预算编制认真贯彻执行中央八项规定和《关于贯彻落实党政机关厉行节约有关问题的通知》等相关文件精神，严格控制因公出国（境）经费、公务接待费等“三公”经费支出。 

　　4、预算编制过程中参考上年预算执行情况，严格依照2017年预算执行情况、预算绩效评价及预算绩效目标监控结果，避免了预算编制与执行的盲目性和随意性。 

　　（四）总体思路 

　　依据蒙自市财政局预算编制的总体要求，结合实际，做好部门预算编制。按照机构编制内实有人数编制人员和公用支出预算，并结合本单位工作职责和市委工作安排部署编制项目支出预算。 

　　三、预算单位基本情况

　　纳入2018年部门预算编报的单位共1个。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个。部门在职人员编制30人，其中：行政编制27人，事业编制3人。在职实有34人，其中：财政全供养34人，非财政供养0人。离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

　　实有车辆3辆（已交市级公务用车保障中心使用）。

　　第二部分中共蒙自市委组织部

　　2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分中共蒙自市委组织部

　　2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　中共蒙自市委组织部2018年财政拨款收支总预算515.41万元。

　　财政拨款预算总收入为515.41万元（一般公共预算）；财政拨款预算总收入515.41万元与上年的783.66万元相比减少268.25万元，减少的主要原因2018年重新组建的中共蒙自市委党校其财务从我单位独立出去。

　　支出为515.41万元（一般公共预算）；支出515.41万元与上年783.66万元相比减少268.25万元，减少的主要原因2018年重新组建的中共蒙自市委党校其财务从我单位独立出去。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　中共蒙自市委组织部2018年一般公共预算财政拨款支出515.41万元，比上年执行数783.66万元减少268.25万元，其中基本支63.25万元，出项目支出200万元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1.201类32款01项行政运行2018年预算数为240.21万元，较上年执行数290.16万元减少49.95万元，主要是因中共蒙自市委党校人员经费2018年不在我单位核算。

　　2. 201类32款99项其他组织事务支出2018年预算数为222万元，较上年执行数402.15万元减少180.15万元，主要是因中共蒙自市委党校的项目经费2018年不在我单位核算。

　　3. 208类05款01项归口管理的行政单位离退休2018年预算数为5.74万元，较上年执行数68.77万元减少62.14万元，主要是退休人员的经费从2017年3月起划转社保中心发放。

　　4. 208类05款05机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为29.67万元，上年编制部门预算时没预算，因我市是从2017年3月起才开始执行机关事业单位基本养老保险费由单位上缴的。

　　5.221类02款01住房公积金2018年预算数为17.8万元，较上年执行数22.58万元减少4.78万元，主要是因中共蒙自市委党校的项目经费2018年不在我单位核算。加之2018年起13.5%的改革性津贴通知不得计入住房公积金计提基数。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　中共蒙自市委组织部2018年财政拨款支出总计515.41万元。

　　政府预算支出515.41万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出258.63万元，机关商品和服务支出194.16万元，机关资本性支出15万元，对个人和家庭的补助47.62万元。

　　部门预算支出515.41万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出258.63万元，商品和服务支出194.16万元，对个人和家庭的补助47.62万元，资本性支出15万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　中共蒙自市委组织部2018年基本支出509.41万元，财政拨款509.41万元（一般公共预算），明细如下：

　　工资福利支出258.63万元，主要包括（基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。）

　　商品和服务支出144.16万元，主要包括（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。）

　　对个人和家庭的补助47.62万元，主要包括（退休费——退休人员计生奖奖金、生活补助—退休人员新增改革性补贴及其他和60岁以上农村老党员定补）。

　　资本性支出15万元，主要包括（办公设备、家具用具购置）。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　中共蒙自市委组织部2018年无政府性基金预算支出。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，中国共产党蒙自市委员会组织部2018年收支总预算515.41万元。预算收入共515.41万元，（一般公共预算拨款收入）；预算支出共515.41万元（一般公共服务支出）。

　　七、部门收入预算情况说明

　　中共蒙自市委组织部2018年收入预算515.41万元，其中：201（类）32（款）01(项）收入240.21万元，占46.61%；201（类）32（款）99(项）收入222万元，占43.07%；208（类）05（款）01(项）收入5.74万元，占1.12%；208（类）05（款）05(项）收入29.66万元，占5.75%；221（类）02（款）01(项）收入17.8万元，占3.45%。与上年对比：201（类）32（款）01(项）收入减少49.95万元，下降17.21%； 201（类）32（款）99(项）收入减少180.15万元，下降44.8%； 208（类）05（款）01(项）收入减少63.03万元，下降91.65%；208（类）05（款）05(项）收入29.66万元，增加29.66万元，增长100%；221（类）02（款）01(项）收入减少4.78万元，下降21.17%。主要增减变动原因是： 2018年重新组建的中共蒙自市委党校其财务从我单位独立出去，其人员经费及工作经费项目经费预算不在我单位预算；机关事业单位基本养老保险费2017年没编制预算2018年纳入预算编制。

　　八、部门支出预算情况说明

　　中共蒙自市委组织部2018年部门预算总支出 515.41万元。本级财力安排支出515.41万元，其中，基本支出465.41万元，项目支出50万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　中共蒙自市委组织部2018年部门支出515.41万元，按功能科目分类：201（类）32（款）01(项）支出240.21万元，占46.61%；201（类）32（款）99(项）支出222万元，占43.07%；208（类）05（款）01(项）支出5.74万元，占1.12%；208（类）05（款）05(项）支出29.66万元，占5.75%；221（类）02（款）01(项）支出17.8万元（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1.工资福利支出258.63万元，比上年270.53万元减少11.9万元。变动的主要原因是：2018年重新组建的中共蒙自市委党校其财务从我单位独立出去，其人员经费及工作经费项目经费预算不在我单位预算使该项支出减少。

　　2.商品和服务支出144.16万元，比上年133.76万元增加10.4万元，变动的主要原因是：2018年增加了“牢记使命，不忘初衷”学习培训费。

　　3.对个人和家庭的补助支出47.62万元，比上年98.37减少50.75万元，变动的主要原因是：2018年退休人员的经费支出没有在部门预算中支出，2018年的该项预算支出只包括（退休人员计生奖奖金和新增改革性补贴及其他、60岁以上农村老党员定补）。

　　4、资本性支出15万元，比上年26万元减少11万元，变动的主要原因是：2017年购置一台金额较大的彩色打印14.78万元

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　1.2018年项目支出50万元，比上年支出250万元减少200万元，变动的主要原因是：2017年重新组建的中共蒙自市委党校的房屋基建项目资金支出预算并在我单位。

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　中共蒙自市委组织部2018年财政拨款“三公”经费预算总额15万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出15万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少23万元，减少的主要原因是：我单位的3辆公务用交市公务用车保障平台使用，就不在预算公务用车运行费，为严格执行“八项”规定，对公务接待费进行有效的控制。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年中共蒙自市委组织部因公出国（境）费预算数0万元，比0年预算无变动。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年中共蒙自市委组织部公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，比上年0万元，无变动；运行维护费0万元，比18年预算减少18万元，减少主要原因：我单位的3辆公务用交市公务用车保障平台使用，就不在预算公务用车运行费。

　　（三）公务接待费

　　2018年中共蒙自市委组织部公务接待费预算数15万元，比2017年预算减少5万元，减少主要原因分析：为严格执行“八项”规定，对公务接待费进行有效的控制。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3项，采购预算资金15万元。其中：支出类型基本支出，数量43，金额15，政府采购方式：分散采购和政府集中采购，资金来源为：本级财政安排。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　中共蒙自市委组织部2018年政府购买服务0项，预算总额0万元，2018年无政府购买服务。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，中共蒙自市委组织部国有资产总额542.77万元，其中：流动资产337.87万元，固定资产204.9万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　中共蒙自市委组织部2018年机关运行经费财政拨款预算144.16万元，主要用于保机构正常运转的公务支出，以及党组织建设、党员干部的学习教育。较上年预算执行数增加10.4万元，增加主要原因：2018年增加了“牢记使命，不忘初衷”学习培训费。

　　（二）项目支出绩效目标（市级）

　　中共蒙自市委组织部2018年州本级二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无。

　　（三）州对下转移支付绩效目标表

　　中共蒙自市委组织部2018年州对下二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入，指财政当年拨付的资金。

　　二、住房公积金，反映按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴存的长期住房公储金。该项政策始于上世纪中期，在全国机关企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前20年时间，行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴、规范后发放的工作津贴、生活补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、基础性绩效工资、艰苦边远地区津贴等。

　　三、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　四、机关运行经费，指为保障机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、办公设备购置费、公务用车运行维护费以及其他交通费用。