蒙自市信访局2018年度部门预算

　　目录

　　第一部分蒙自市信访局概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分蒙自市信访局2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（市级）

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　第三部分蒙自市信访局2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分名词解释

　　第一部分 蒙自市信访局

　　概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　蒙自市信访局是负责处理群众来信、来访、来电的工作机构，负责处理人民群众的来信、来访、来电，保证信访渠道畅通；及时、准确地向上级机关和市委、市政府反映来信、来访、来电中提出的重要建议、意见和问题；综合分析信访信息，组织开展调查研究，提出解决问题的建议。

　　（二）机构设置情况

　　蒙自市信访局共设3个内设机构

　　（1）、办公室

　　指导检查全市信访工作，综合分析研判信访形势，提出指导意见；起草有关信访工作的重要材料。提出改进和加强信访工作的建议等。

　　（2）、办信接访科

　　承办接待国内群众和境外人士来访工作；负债办理人民群众给市委、市政府和市委、市政府领导的来信等工作

　　（3）、督办和网上信访科

　　督促各乡镇和市级各部门办理中央、省、州有关部门交办的重要信访案件和市委、市政府领导交办的信访事项以及其他重要信访事项等。

　　（三）主要工作

　　1、进一步规范网上信访工作。以信访部门和责任单位及时受理率、信访部门和责任单位按期办结率、群众满意率三个100%为目标，不断规范网上信访的受理办理；创新形式、创造条件。引导信访群众通过网上信访表达自己的诉求。

　　2、持续推进“法治信访”。一是依法规范信访工作行为。研究制定信访法治化建设的指导性文件，进一步推动诉访与信访分离、依法分类处理信访诉求、依法逐级走访、依法打击违法上访行为等制度落实。二是大力开展信访法治宣传教育。结合“法律七进”，广泛开展信访法治宣传活动，引导群众正确行使权力，依法逐级反映诉求、解决问题。三是依法维护信访秩序。紧盯进京非访、进京越级访和缠访闹访、集访围访、重复访等问题，完善非正常上访联动处置工作机制。推动各地依法打击违法上访行为，促进信访秩序持续好转。

　　4.持续推进“开放信访”。一是扎实开展信访事项群众满意度评价工作。全方位接受群众监督和评价，全程跟踪评价结果，对群众不满意的加强分析，及时提醒、回访、督办，倒逼信访部门和责任单位改进工作，及时有效解决群众诉求。二是完善社会力量参与信访工作机制。通过政府购买服务等方式与科研院所深度合作，完善信访事项第三方评价机制，推动疑难复杂信访案件案结事了、息诉息访。三是注重舆论引导和正面宣传。

　　5.持续推进“和谐信访”。一是在全面总结信访工作制度改革上着力。二是在更好地联系服务群众上着力。进一步加大群众接待场所建设力度，完善联合接访运行机制。三是在源头预防信访问题上着力。建立健全信访风险预警防控机制，落实重大敏感信息通报制度，切实抓好矛盾隐患排查处置，从源头上减少信访问题产生。

　　二、部门预算编制情况

　　（1）蒙自市信访局编制2018年部门预算的指导思想：全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会和省委十四届三次全会精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略，落实预算法和改革完善预算管理制度意见要求，牢固树立厉行勤俭节约，量入为出，量力而行的精神；加大财政资金统筹力度，有效盘活存量资金，调整优化支出结构，突出保障重点；深化部门预算改革，建立并完善项目库及其管理制度，规范和加强项目支出管理，严格项目立项，全面推进绩效管理，提高财政资金使用效益；推进中期财政规划管理，增强部门预算的严肃性、时效性；加强预算公开，提高预算透明度，着力构建全面规范、公开透明的预算管理制度。 

　　（2）2018年部门预算编制应遵循的基本原则：合法合规、真实科学、综合预算、统筹安排、规划约束、讲求绩效、民生优先、确保重点的原则。

　　（3）2018年部门预算编制的编制方法：通过部门预算管理软件进行编制。在部门预算管理系统中录入人员情况、工资信息、交通工具情况、房屋建筑物情况等基本情况编制基本支出。根据我单位需开展的工作重点及项目，编制项目支出。

　　（4）2018年部门预算编制的总体思路：把有限的财政资金用在群众最需要、事业最需要、发展最需要的地方。要管好用好每一笔财政资金，对于各种专项资金，必须按规定用途专款专用，杜绝截留、挤占、挪用。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

　　截止2017年12月统计，部门在职人员编制12人，其中：行政编制10人，事业编制2人。在职实有14人，其中：财政全供养14人，非财政供养0人。

　　离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　第二部分蒙自市信访局

　　2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分蒙自市信访局

　　2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　蒙自市信访局2018年财政拨款收支总预算228.16万元。

　　财政拨款预算总收入为228.16万元，其中：一般公共预算拨款收入为228.16万元，占总收入的100%；与上年对比减少了63%，主要因为信访工作经费比上年有所减少，无政府性基金拨款收入，无国有资本经营预算收入。

　　支出为228.16万元，其中：一般公共服务支出为201.63万元，占总支出的88.4%；社会保障和就业支出为16.58万元，占总支出的7.3%；住房保障支出为9.95万元，占总支出的4.3%。与上年对比减少了63%，主要减少的原因时因为我单位遵循厉行节约的原则，强化内部监督。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　蒙自市信访局2018年一般公共预算财政拨款支出228.16万元，比上年执行数减少129.85万元，其中基本支出为194.66万元，项目支出为33.5万元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行(项）2018年预算数为130.36万元，较上年执行数减少14.13万元，主要用于行政人员的人员经费与公用经费支出。

　　2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务(项）2018年预算数为63.5万元，较上年执行数减少77.9万元，主要用于保障正常运转的相关支出，包括日常公用经费以及项目经费。主要是信访工作经费比上年有所减少。

　　3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行(项）2018年预算数为7.77万元，较上年执行数减少3.19万元,主要用于事业人员的人员经费支出。

　　4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）2018年预算数为16.58万元，较上年执行数增加1.63万元。主要是人员的增加及缴费基数比例的变动影响。

　　5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项）2018年预算数为9.95万元，较上年执行数增加9.95万元。主要用于由单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。主要原因是调整提高了住房公积金、住房补贴等。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　蒙自市信访局2018年财政拨款支出总计228.16万元。

　　政府预算支出246.12万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出142.26万元，机关商品和服务支出101.89万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元,对个人和家庭的补助为1.97万元。

　　部门预算支出246.12万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出142.26万元，商品和服务支出101.89万元，对个人和家庭的补助1.97万元，债务利息及费用支出0万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　蒙自市信访局2018年基本支出212.62万元，财政拨款228.16万元，其中一般公共预算228.16万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出142.26万元，主要包括：基本工资39.64万元；津贴补贴71.29万元；奖金3.3万元；其他社会保障缴费0万元；伙食补助费0万元；绩效工资1.5万元；机关事业单位基本养老保险缴费16.58万元；职业年金缴费0万元；职工基本医疗保险缴费0万元；公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0万元；住房公积金9.95万元；医疗费0万元；其他工资福利支出0万元。

　　商品和服务支出68.39万元，主要包括：办公费2.44万元；印刷费0万元；咨询费0万元；手续费0万元；水费0万元；电费0万元；邮电费0万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费0万元；因公出国（境）费、维修（护）费0万元；租赁费0万元；会议费0万元；培训费0万元；公务接待费15万元；专用材料费0万元；被装购置费0万元；专用燃料费0万元；劳务费6.06万元；委托业务费0万元；工会经费0万元；福利费0万元；公务用车运行维护费4万元；其他交通费用10.89万元；其他商品和服务支出30万元。

　　对个人和家庭的补助1.97万元，主要包括：离休费0万元；退休费0.77万元；退职（役）费0万元；抚恤金0万元；生活补助0万元；救济费0万元；医疗费补助0万元助学金0万元；奖励金0万元；个人农业生产补贴0万元；其他对个人和家庭的补助1.2万元。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　蒙自市信访局2018年无政府性基金预算支出

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，蒙自市信访局2018年收支总预算228.16万元。预算收入共228.16万元，包括：一般公共预算拨款收入228.16万元；其他收入0万元；、用事业基金弥补收支差额0万元、；上年结转0万元；预算支出共228.16万元，包括：一般公共服务支出 201.63万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；金融支出0万元；社会保障和就业支出16.58万元；住房保障支出9.95万元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　蒙自市信访局2018年收入预算228.16万元，其中：一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行(项）收入130.36万元，占57.1%；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务(项）收入63.5万元，占27.8%；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行(项）收入7.77万元，占3.4%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）收入16.58万元，占7.3%；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项）收入9.95万元，占4.4%.与上年对比减少131.64万元，主要减少的原因是信访工作经费比上年有所减少，无政府性基金拨款收入；人员变动和工资比例的调整。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出228.16万元。本级财力安排支出 246.12万元，其中，基本支出212.62万元，项目支出33.5万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行(项）支出130.36万元

　　2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务(项）支出63.5万元，

　　3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行(项）支出7.77万元，

　　4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）支出16.58万元。

　　5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项）支出9.95万元

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1.人员的调整变动；

　　2.人员工资调整，养老保险、住房公积金等比例的调整。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　1.项目工程款减少。

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　蒙自市信访局2018年财政拨款“三公”经费预算总额19万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出4万元，公务接待费支出15万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增减少3万元，减少的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神及省委省政府十项规定要求，严格控制接待规模及接待支出。遵循厉行节约和公车改革制度。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年蒙自市信访局因公出国（境）费预算数0万元，比2017年预算增加/减少0万元。主要原因是我单位没有因公出国（境）的安排。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年蒙自市信访局公务用车购置及运行维护费预算数4万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加/减少0万元，主要原因：我单位未安排公务用车购置费；运行维护费4万元，比2017年预算增加/减少0万元，主要原因是我局现有1辆公务用车，车辆运行支出主要用于保障劝返及市内因公出行和开展信访业务工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2018年蒙自市信访局公务接待费预算数15万元，比2017年预算减少3万元，主要原因是严格控制公务接待的范围和数量，遵循厉行节约原则。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。我局在2018年预算中未做政府采购预算。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　蒙自市信访局2018年政府购买服务0项，预算总额0万元。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，蒙自市信访局国有资产总额为0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　蒙自市信访局2018年机关运行经费财政拨款预算101.89万元，主要用于办公费、培训费、会议费、委托业务费等。较上年预算执行数 减少85.99万元，主要原因：严格执行中央八项规定,减少开支，遵循厉行节约原则。

　　（二）项目支出绩效目标（市级）

　　蒙自市信访局2018年州本级二级项目共有1项，其中： 白路脚州市两级信访帮教中心建设管理费 白路脚州市两级信访帮教中心建设管理费项目一级指标，指标值100%，绩效指标值设定依据及数据来源：信访接访平台。

　　（三）州对下转移支付绩效目标表

　　蒙自市信访局2018年没有州对下二级项目。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位本年度从区级财政部门取得的财政拨款。 

　　二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

　　三、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务。指政府部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出，如“信访事务”。 

　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

　　六、“三公”经费：指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。