中国人民政治协商会议云南省蒙自市委员会2018年度部门预算

　　目录

　　第一部分中国人民政治协商会议云南省蒙自市委员会部门（单位）概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分中国人民政治协商会议云南省蒙自市委员会部门（单位）2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（市级）

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　第三部分中国人民政治协商会议云南省蒙自市委员会部门（单位）2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分名词解释

　　第一部分 中国人民政治协商会议云南省蒙自市委员会部门（单位）概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　参照政府批准的“三定”方案，中国人民政治协商会议云南省蒙自市委员会的基本职能是：1、政治协商；2、民主监督；3、参政议政。这三项职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国事、发挥作用的主要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。

　　详细来说：1、政治协商：是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。2、民主监督：是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关以及工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。3、参政议政：是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

　　（二）机构设置情况

　　中国人民政治协商会议云南省蒙自市委员会设置8个内设机构：办公室、提案委员会、经济委员会、人口资源环境委员会、教科文卫体和社会法制委员会、民族宗教和港澳台侨外事委员会、文史委员会、委员联络委员会。

　　（三）主要工作

　　2018年重点工作任务介绍：

　　1、不忘初心、牢记使命，共筑履职新基础；2、围绕中心，服务人民，共绘蒙自新蓝图；3、联动各界，广纳群言，共谋改革新良策；4、彰显主题，汇聚合力，共建美丽新家园。5、固本强基，科学履职，共筑政协新事业。

　　二、中国人民政治协商会议云南省蒙自市委员会部门预算编制情况

　　（一）指导思想：全面贯彻落实党的十九大精神，按照“统筹财力，确保平衡，保障重点，提高绩效”的总体思路，加大资金统筹力度，优先保障重点支出，严格控制和压减一般性支出，不断提高预算安排的精细化水平，提高财政资金使用绩效，积极稳妥推进预算公开，加快建立全面规范、公开透明的预算制度；继续深化改革、完善机制、强化管理，统筹兼顾、优化结构，突出重点、有保有压。

　　（二）基本原则：收支平衡原则、统筹兼顾和保证重点原则，按照定员定额的方法编制基本支出预算。

　　1、量入为出，量力而行。收入安排必须科学客观、实事求是，既积极又稳妥；部门预算与单位履行行政职能及事业发展计划相协调，与财政财力相适应。

　　2、保证重点，严控一般。强化各类财政资金的统筹，集中财力办大事，按照保运转、保民生、保重点的顺序安排预算，从严控制和压减一般性支出，“三公”经费比上年只减不增。

　　3、规范编制，讲求绩效。规范预算编制，严格预算审核，加快预算批复、下达，按规定公开预算接受社会公众监督，积极推进预算绩效管理，提高财政资金使用效益。

　　（三）编制方法：1、规范基本支出预算管理。2018年在财政预算编审信息系统中人员支出按人安排，日常公用经费支出按对应定额自动生成，进一步规范日常公用经费支出范围。

　　2、细化项目支出预算管理。细化项目支出预算编制，预算安排要有相应依据（文件、合同、协议等），细化下达预算指标。

　　3、加强政府采购管理，推进政府购买服务。根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，按照市人民政府发布的《2017年度政府采购目录及采购限额标准》，完整、准确编制年度政府采购预算，依法依规开展政府采购活动。政府采购预算一经确定，原则上不予调整，如遇特殊情况确需调整的，按照预算调整的规定和程序办理。继续推进政府购买服务，对符合国家、省、市政府购买服务目录的项目，按照“应编尽编”的原则，同步编制2018年政府购买服务预算。　　

　　（四）总体思路：坚持厉行节约，坚决贯彻落实中央八项规定，控制和压减一般性支出，从严从紧编制预算，有效降低行政运行成本。坚持科学管理，强化预算执行管理，保证财政资金使用的规范性、安全性和有效性。进一步扩大绩效评价范围。

　　三、预算单位基本情况

　　我单位编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：为财政全供给单位。

　　截止2017年12月统计，部门在职人员编制13人，其中：行政编制13人，事业编制0人。在职实有44人，其中：财政全供养44人，非财政供养0人。

　　离退休人员37人，其中：离休2人，退休35人。

　　车辆编制6辆，实有车辆6辆。

　　第二部分 中国人民政治协商会议云南省蒙自市委员会

　　2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 中国人民政治协商会议云南省蒙自市委员会

　　2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　中国人民政治协商会议云南省蒙自市委员会2018年财政拨款收支总预算917.41万元。

　　财政拨款预算总收入为917.41万元，其中：一般公共预算收入917.41万元，占总收入的100%；比2017年收入决算数977.34万元减少59.83万元，减少的主要原因是：我单位2018年预算没有项目支出。

　　财政拨款支出为917.41万元，其中：基本支出917.41万元，占总支出的100%；比2017年的支出决算数1003.86万元减少86.45万元，减少的主要原因是：我单位2018年预算没有项目支出，只有基本支出。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　中国人民政治协商会议云南省蒙自市委员会2018年一般公共预算财政拨款支出917.41万元，比上年执行数减少86.45万元，其中基本支出减少26.45万元，项目支出减少60万元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1、2010201款行政运行2018年预算数为573.59万元，较上年执行数694.2万元减少74.36万元，主要是缩减预算开支。

　　2、2010299款其他政协事务支出2018年预算数为138万元，较上年执行数59.72万元增加78.28万元，主要是今年未安排2010205款委员视察，并入2010299款其他政协事务支出统一核算。

　　3. 2080501款归口管理的行政事业离退休2018年预算数为95万元，较上年执行数68.9万元增加26.1万元，主要是2018年离退休人员改革性补贴增资。

　　4.2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为69.26万元，较2017年执行数63.71万元增加5.55万元，主要是2018年行政在职人员增资。

　　5.2210201款住房公积金2018年预算数为41.56万元，较2017年执行数46.24万元减少4.69万元，主要是2018年计提公积金的工资基数降低。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　中国人民政治协商会议云南省蒙自市委员会2018年财政拨款支出总计917.41万元。

　　部门预算支出917.41万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出585.99万元，机关商品和服务支出237.77万元，对个人和家庭的补助93.64万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　中国人民政治协商会议云南省蒙自市委员会2018年基本支出917.41万元，财政拨款917.41万元，全部为一般公共预算支出，明细如下：

　　1、工资福利支出585.99万元，主要包括：基本工资184.04万元、津贴补贴275.81万元、奖金10.53万元、绩效工资15.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费69.26万元、住房公积金41.56万元。

　　2、商品和服务支出237.77万元，主要包括：办公费172.56万元、公务接待费20万元、其他交通费用45.21万元（公务交通补贴41.1万元，公务用车租车费4.11万元）。

　　3、对个人和家庭的补助93.64万元，主要包括：离休费21.71万元、退休费25.22万元、抚恤金3.5万元、其他对个人和家庭的补助43.2万元。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　中国人民政治协商会议云南省蒙自市委员会2018年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，中国人民政治协商会议云南省蒙自市委员会2018年收支总预算917.41万元。预算收入共917.41万元，包括：一般公共预算拨款收入917.41万元；预算支出共917.41万元，包括：一般公共服务支出711.59万元、社会保障与就业支出164.26万元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　中国人民政治协商会议云南省蒙自市委员会2018年预算收入917.41万元，其中：2010201款行政运行573.59万元，占62.52%；2010299款其他政协事务支出138万元，占15.04%；2080501款归口管理的行政事业离退休95万元，占10.36%；2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出69.26万元，占7.55%；2210201款住房公积金收入41.56万元，占4.53% 。与上年收入执行数977.34万元对比减少59.93万元，减少原因是一方面2017年我单位收到州政协拨入2010299款其他政协事务支出15万元，2130599款其他富平支出2万元，这些拨款在做预算时无法预见；另一方面2018年厉行节约，缩减了预算支出。

　　八、部门支出预算情况说明

　　中国人民政治协商会议云南省蒙自市委员会2018年预算总支出 917.41万元。本级财力安排支出 917.41万元，其中，基本支出917.41万元，项目支出0万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　2010201款行政运行573.59万元；2010299款其他政协事务支出138万元；2080501款归口管理的行政事业离退休95万元；2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出69.26万元；2210201款住房公积金收入41.56万元.

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1.2018年没有安排项目支出；

　　2.2017年 3月后退休人员工资统一纳入社保中心发放，2018年退休人员预算只做社保基金统筹外的部分。

　　3.2018年厉行节约，缩减了预算支出。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　2018年无项目支出，已按规定并入基本支出统一预算。

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　中国人民政治协商会议云南省蒙自市委员会2018年财政拨款“三公”经费预算总额20万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出20万元。

　　2018年“三公”经费预算数与2017年预算数相比无变化。

　　（一）因公出国（境）费

　　中国人民政治协商会议云南省蒙自市委员会2018年与2017年一样，无出国（境）安排，未安排经费预算。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　中国人民政治协商会议云南省蒙自市委员会2017年起公务用车就移交平台使用，无购置及运行维护费的预算安排。

　　（三）公务接待费

　　中国人民政治协商会议云南省蒙自市委员会2018年公务接待费预算数20万元，与2017年金额相同，主要用于保障政协委员调研视察所需要的费用支出。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1项，采购预算资金10万元。其中：支出类型都是基本支出，数量50套，金额10万元，政府采购方式为自行采购，资金来源为本级公共财政预算财力安排。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　中国人民政治协商会议云南省蒙自市委员会2018年未安排政府购买服务，无预算安排。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，中国人民政治协商会议云南省蒙自市委员会国有资产总额332.01万元，其中：流动资产59.93万元，固定资产272.08万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产77.45万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　中国人民政治协商会议云南省蒙自市委员会2018年机关运行经费财政拨款预算237.77万元，主要用于除人员经费以外的基本支出。较上年预算执行数313.12万元 减少75.35万元，增减变动主要原因：实行厉行节约，缩减了开支。

　　（二）项目支出绩效目标（市级）

　　中国人民政治协商会议云南省蒙自市委员会2018年未安排项目支出。

　　（三）州对下转移支付绩效目标表

　　中国人民政治协商会议云南省蒙自市委员会2018年没有州对下二级项目。

　　第四部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

　　二、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、培训费等日常公用经费两部分。

　　三、 项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　四、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃烧费、维修费、过路过桥费、保险费，安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　五、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。