蒙自市政务服务管理局2018年度部门预算

目录
第一部分蒙自市政务服务管理局概况
一、基本职能及主要工作
二、部门编制预算情况
三、预算单位基本情况
第二部分蒙自市政务服务管理局2018年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
四、基本支出预算表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、“三公”经费预算财政拨款情况表
十、政府采购情况表
十一、政府购买服务情况表
十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表
十三、项目支出绩效目标表（市级）
十四、州对下转移支付绩效目标表
第三部分蒙自市政务服务管理局2018年部门预算情况说明
一、财政拨款收支预算情况总体说明
二、一般公共预算支出情况说明
三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）
四、基本支出预算情况说明
五、政府性基金预算支出情况说明
六、部门收支预算总体情况说明
七、部门收入预算情况说明
八、部门支出预算情况说明
九、“三公”经费预算财政拨款情况说明
十、政府采购情况说明
十一、政府购买服务情况说明
十二、行政事业单位国有资产占有使用说明
十三、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释

第一部分蒙自市政务服务管理局概况
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
基本职能：政务服务管理局主要负责市政务服务中心的日常管理工作对行政审批事项及公共服务事项的办理进行监督管理. 职能参照政府批准的“三定”方案；蒙自市政务服务管理局承担市级政府自身建设及政务公开工作；负责市政务服务中心的建设和日常管理工作，完善政务服务中心的运行机制，建立健全政务服务管理的各项规章制度并组织实施；负责对市级部门单独设立的办事大厅进行管理、指导和监督；指导各部门行政审批制度改革，负责市级机关在市政服务中心设置服务窗口的工作协调，对行政审批事项及公共服务事项的办理进行监督管理；负责对所属单位工作人员的日常管理和服务工作，组织开展政治理论学习和法律法规、业务知识和技能的培训，对窗口工作人员的工作进行评价、考核；负责全局信息化和办公自动化建设，确保网络运行正常，信息畅通，并及时整理统计、分析上报相关信息；指导并督促市公共资源交易中心以及各乡镇为民服务中心业务工作；承办市人民政府和上级机关交办的其他事项。
（二）机构设置情况
蒙自市政务服务管理局设有：局行政中心，公共资源交易中心，投资项目审批服务中心，单位资金管理中心。下设科室有：局办公室，政务科，信息科，采购科，国土科，综合科，工程科。
（三）主要工作
2018年，蒙自市政务服务管理局重点工作任务:一是抓好“互联网+政务服务”平台建设。二是全面完成公共资源交易电子化平台的建设。三是扎实做好扶贫后续工作。四是规范审批事项，提升审批效率。五是加快中介超市建设，为中介机构提供网上服务。我局严格按照“全面开放、平等竞争、强化监管、规范高效”的原则，完善投资审批中介超市服务平台。六是抓实党风廉政建设工作，着力打造廉洁政务。
二、部门预算编制情况
（一）蒙自市政务服务管理局2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路是按照预算的相关规定，量力而行、勤节约的原则，编制本年度的预算方案。、
1、公共财政的原则。贯彻“一要吃饭，二要建设”的预算指导思想，着力调整优化财政支出结构，逐步提高财政对基本支出的保障水平，促进经济社会健康协调发展。
　 2、依法理财的原则。预算编制符合《预算法》和其他法律、法规，体现国家方针政策。收入合法合规，支出符合财政宏观调控目标，确保有关支出达到法定增长，遵守各项财务规章制度。增强预算编制法律意识，自觉接受人大对预算的审查监督，提高依法理财水平。
3、综合预算的原则。加强和规范全口径预算管理，统筹政府财力，实行预算内外资金、其他资金和政府性基金收支统一管理、统筹安排，提高财政资金使用效益。
4、科学合理的原则。按照政府收支分类改革要求，进一步科学、规范地划分基本支出和项目支出，积极推行零基预算编制方法，基本支出预算按定额安排，项目支出预算按科学排序确定，并逐步完善项目支出评审论证制度。积极整合专项资金，进一步集中财力，优先支持经济社会发展的关键环节和重点领域。
（二）预算的基本原则
1、合法合规，真实科学。
　　2、综合预算，统筹安排。
　　3、规划约束，讲求绩效。
　　4、民生优先，确保重点。
（三）编制的依据、方法及重点：
　　1、强化绩效，提高资金使用效益。
　　2、推进专项转移支付改革，规范项目资金管理。
　　3、理顺预算编制权责，编制部门中期财政规划。
　　4、完善政府预算体系，加强全口预算管理。
　　5、细化预算，提高预算编制的质量。
　　6、实行项目申报总量控制，优化支出结构。
　　7、完善管理，夯实预算编制基础。
　　8、加快支出进度，强化预算约束力。
　　9、推进信息公开，提高预算透明度。
　　10、政务局为财政全额拨款单位，除财政核拨正常经费外，无预算外收入，也无其他任何收费项目。因此，部门预算主要是基本支出预算的编制。其编制依据主要是：《关于编制2017-2019市本级部门预算的通知》。编制方法主要是：以本单位2016支出为依据，加强政府采购预算的编审工作，严格“先预算，后采购”的原则，强化政府采购预算。
三、预算单位基本情况
我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制26人，其中：行政编制8人，事业编制18人。在职实有26人，其中：财政全供养26人，非财政供养0人。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。无公务用车。
第二部分蒙自市政务服务管理局
2018年部门预算表
（附件14张表）
第三部分蒙自市政务服务管理局
2018年部门预算情况说明
一、部门财政拨款收支预算情况总体说明
201８年蒙自政务局预算总收入1144.65万元，其中：一般预算经费支出338.65万元，项目支出806万元。2010301款124.57万元，2010350款161.04万元，2210201款支出19.89万元。项目支出：2010399款800万元，2010302款6万元。与上年对比565.01万元，主要增加变动原因为交易中心增设一个开标室，政务中心建设智能化大厅，业务用房工程款未付清。
2018年部门预算总支出1144.65万元，其中：基本支出338.65万元，占总支出的30％，项目支出806万元，占总支出的70％。按支出功能科目分类，支出分别列“2010301”支出，主要反映工资和行政运行经费的支出、“2010302”支出6万元，主要反映专家评审劳务费、“2010350”支出，主要反映事业运行交易中心平台建设经费的支出。“2010399”支出，主要反映业务用房建社及智能化装修经费的支出，“2210201”主要反映住房公积金支出。与上年对比565.01万元，主要增加变动原因为交易中心增设一个开标室，政务中心建设智能化大厅，业务用房工程款未付清。
二、部门一般公共预算支出情况说明
（一）一般公共预算支出情况
政务局2018年一般公共预算财政拨款支出1144.65万元，比上年执行数增加5837.35万元，其中基本支338.65万元，出项目支出806万元。主要增加原因是交易中心增设一个开标室，政务中心建设智能化大厅，业务用房工程款未付清。
（二）一般公共预算支出具体使用情况
1.2018年预算数为1144.65万元，其中2010301款124.57万元，2010350款161.04万元，2210201款支出19.89万元, 2080505款支出33.15万元。项目支出：2010399款800万元， 2010302款6万元。较上年执行数698.21增加446.44万元，主要是2010399款支出增加，原因为交易中心增设一个开标室，政务中心建设智能化大厅，业务用房工程款未付清。
三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）
政务局2018年财政拨款支出总计1144.65万元。
政府预算支出1144.65万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出285.54万元，机关商品和服务支出53.12万元.
部门预算支出1144.65万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出285.54万元，商品和服务支出53.12万元。
四、部门基本支出情况说明
2018年基本支出338.65万元，财政拨款338.65万元，其中一般公共预算338.65万元，政府性基金预算０万元，国有资本经营预算０万元。单位自筹０万元，明细如下：
工资福利支出285.54万元，主要包括：基本工资81.57万元、津贴补贴102.94万元、奖金6.8万元、绩效工资41.2万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.15万元、住房公积金19.89万元、商品和服务支出53.12万元，主要包括：办公费45.2万元、其他交通费用7.92万元。
五、部门政府性基金预算支出情况说明
2018年政府性基金预算支出0万元。
六、部门收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，2018年收支总预算1144.65万元。预算收入共1144.65万元，都为一般公共预算拨款收入
七、部门收入预算情况说明
2018年收入预算1144.65万元，其中2010301款收入124.57万元，占10.9%，2010350款收入161.04万元，占14.07%，2210201款收入19.89万元, 占1.7%， 2080505款收入33.15万元占2.9%，。项目：2010399款收入800万元，占70%， 2010302款收入6万元，占0.5%。较上年执行数698.21增加446.44万元，主要是2010399款支出增加，原因为交易中心增设一个开标室，政务中心建设智能化大厅，业务用房工程款未付清。
八、部门支出预算情况说明
2018年部门预算总支出1144.65万元。本级财力安排支出1144.65万元，其中，基本支出338.65万元，项目支出806万元。
（一）部门支出按功能科目分类情况
2018年预算支出1144.65万元，其中2010301款支出124.57万元，2010350款支出161.04万元， 2210201款支出19.89万元, 2080505款支出33.15万元。项目：2010399款支出800万元， 2010302款支出6万元。
（二）基本支出预算变动的主要原因
2018年基本工资、津贴补贴等工资福利增加，住房公积金等调增。增减变化的原因主要是：有效开展厉行节约，量入为出，提高资金使用效率。
（三）项目支出预算变动的主要原因
项目支出增加，原因为交易中心增设一个开标室，政务中心建设智能化大厅，业务用房工程款未付清。
九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明
（一）因公出国（境）费
201８年蒙自市政务服务管理局根据安排，拟安排出国（境）经费预算0万元。
（二）公务接待费
201８年蒙自市政务服务管理局拟安排公务接待费预算5.6万元，主要用于公务接待产生的费用，与2017年预算比较无变动。
（三）、公务用车购置及运行维护费
2018年本单位无安排公务用车购置及运行维护费的预算

十、部门政府采购情况说明
2018年本单位无政府采购预算编制。
十一、部门政府购买服务情况说明
2018年本单位无政府购买服务预算编制。
十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，本单位国有资产总额552.52万元，其中：流动资产87.98万元，固定资产464.14万元，无形资产0.99万元。
十三、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费
2018年机关运行经费财政拨款预算53.12万元，主要用于日常公用支出,包括商品和服务支出。较上年预算执行数增加40.12万元，增加变动主要原因为积极开展扶贫工作。
（二）项目支出绩效目标（市级）
2018年州本级二级项目共有０项。
（三）州对下转移支付绩效目标表
2018年州对下二级项目共有０项。
第四部分名词解释
1、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。
　　2、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
　　3、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
　　4、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件【蒙自市政务服务管理局2018年部门预算公开情况表.xls】