蒙自市委政法委2018年度部门预算

　　目录

　　第一部分蒙自市委政法委概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分蒙自市委政法委2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（市级）

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　第三部分蒙自市委政法委2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分名词解释

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能：

　　1、协助市委及组织部门领导和管理政法部门的领导干部。

　　2、负责对政法部门执法监督工作的党内监督。

　　3、组织、协调和指导维护社会稳定工作。

　　（二）机构设置情况

　　市政法委设有：1、政法委办公室：其主要工作负责对内外联系，综合协调工作，负责经费车辆管理，收发文件，机关日常行政事务。2、社会治安综合治理办公室：其工作职责：负责收集全市综治工作及信息动态，研究提出综治工作思路、任务和对策建议，督促各项工作的措施和任务落实；组织协调宣传综合治理教育工作及推广综治典型经验。3、维护社稳定办公室：其主要工作负责调查掌握全市社会稳定动态，协调和指导各乡镇、各部门对影响社会稳定的矛盾和纠纷进行检查、调解；协调和指导重大突发事件、群体性事件的处置；推动和促进维护社会稳定各项工作措施的落实。4、政法委政治处：其主要工作：负责本机关的干部人事管理，研究提出全市政法队伍的建设和培训工作，协调组织部门考察管理政法部门的领导干部，了解和督促政法干警重大违法违纪案件的查处工作，指导和协调执法监督部门发挥党内执法监督体系的整体职能，支持政法各部门依法行使职权。5、依法治市领导小组：蒙自市委依法治市领导小组办公室根据蒙机编[2015]37号于2015年11月成立，与市委政法委机关合署办公，在市委政法委加挂中共蒙自市委依法治市领导小组办公室牌子其主要工作职责：负责研究提出全面推进依法治市规划、年度工作计划和相关工作制度，负责中央、省委、州委、市委关于法治建设决策和部署贯彻落实的检查指导，调查研究和综合反馈，收集信息，负责指导基层法治建设，组织开展培训，负责依法治市门户网站及相关综合平台的日常运行工作，负责领导小组办公室文档，机要，行政事务等内勤工作。

　　（三）主要工作

　　市委政法委员会是市委领导、管理全市政法工作的职能部门，市委政法委机关是市委政法委员会的办事机构，市社会治安综合治理委员会（以下简称市综治委）是市委、市政府领导、管理全市社会治安综合治理工作的常设机构，市社会治安综合治理办公室（以下简称市综治办）是市综治委的办事机构，市综治办与市委政法委机关合署办公。其主要职责是：

　　（一）根据党的路线、方针、政策和上级党委、市委的部署，统一政法各部门的思想和行动；对全市政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实，不断加强党对政法工作的领导。

　　（二）组织和指导全市政法部门的领导班子建设和政法干部队伍建设；协助市委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部。

　　（三）组织、协调和指导全市社会治安综合治理工作，检查督促全市社会治安综合治理各项措施和工作任务的落实。

　　（四）组织、协调和指导全市维护社会稳定工作。

　　（五）检查政法部门执行法律法规和党的路线方针政策的情况，研究制定完善严肃执法、落实党的方针政策的具体措施。

　　（六）支持和监督政法各部门各负其责，密切配合，严格执法，秉公办案；组织研究和协调有争议的重大疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作。

　　（七）组织推动政法战线的调查研究工作，针对政法工作出现的新情况、新问题，提出对策。

　　（八）指导各乡镇的政法和综治工作。

　　（九）开展铁路护路联防工作。

　　（十）开展见义勇为奖励基金活动，组织筹集、管理和使用好见义勇为奖励基金。

　　（十一）承办市委和上级政法委员会交办的其他事项。

　　二、部门预算编制情况

　　市委政法委部门预算指导思想:2018年市政法委将按照省、州市各级领导的关心指导下，全面贯彻落实党的十九大会议，全国政法会议精神，紧紧围绕在以习近平总书记的周围，认真履职以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入学习以创新社会治理方式、深入推进平安蒙自、法治蒙自和过硬政法队伍建设，全面提升政法工作能力水平，为我市经济社会发展营造和谐稳定公正高效的法治环境，为荣获全国长安杯的宣传工作作出积极推动，使全市政法工作更上一台阶。基本原则：合法合规、真实科学、综合预算、统筹安排、认真规划、制度健全、讲求绩效，确保重点的原则。编制方法：通过部门预算管理软件进行编制，在部门预算管理系统中录入人员情况，工资信息，交通工具等基本情况，按单位实际情况编制工作重点及资金，上报业务部门。总体思路：把财政有限的资金用于群众最需要，发展最需要的地方，管好用好每一笔资金，对于各种专项性资金和项目款，做到专款专用，绝不截留、挤占和挪用资金。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2017年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位无个，特殊供给单位无个，自收自支单位无个，财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位无，非参公管理画粘单位无个。

　　截止2017年12月底统计，部门在职人员16人，其中：行政编制18人，事业编制无，在职实有16人，其中：财政全供养16人，非财政供养无。

　　离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　第二部分市委政法委

　　2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分市委政法委

　　2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　市委政法委部门（单位）2018年财政拨款收支总预算400.07万元。

　　财政拨款预算总收入为400.07万元，其中：财政拨款收入400.07万元，占总收入的100%；比上年减少56.87万元，主要增减变动原因分析因工作原因人员工作调动，工作经费减少。

　　支出为400.07万元，其中：基本支出400.07万元，占总支出的100%；比上年减少34.74万元，主要增减变动原因分析因工作原因人员工作调动，工作经费减少。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　市委政法委2018年一般公共预算财政拨款支出400.07万元，比上年执行数减少56.87万元，其中基本支400.07万元，项目支出无。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1.2013601款2018年预算数为371.71万元，较上年执行数减少59.94万元，主要是因工作原因人员工作调动，工作经费减少支出减少。

　　2.2080501款2018年预算数为5.92万元，较上年执行数增加4.74万元，主要是退休人员增加。

　　3. 2080502款2018年预算数为22.44万元，较上年执行数增加1.34万元，主要是人员调动支出增加。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　市委政法委2018年财政拨款支出总计400.07万元。

　　政府预算支出400.07万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出192.51万元，机关商品和服务支出201.76万元，对个人和家庭补助支出5.8万元。

　　部门预算支出400.07万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出192.51万元，商品和服务支出201.76万元，对个人和家庭的补助5.8万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　市委政法委2018年基本支出400.07万元，财政拨款400.07万元，其中一般公共预算400.07万元，明细如下：

　　工资福利支出192.51万元，主要包括：192.51万元（比如：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。）

　　商品和服务支出201.76万元，主要包括：201.76万元（比如：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。）

　　对个人和家庭的补助5.8万元，主要包括：2.8万元（比如：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。）

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　市委政法委2018年政府性基金预算支出0万元，其中2018年基本支出0万元，项目支出0万元。增减变动的主要原因无。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，市委政法委2018年收支总预算400.07万元。预算收入共400.07万元，包括： 400.07万元（比如：一般公共预算拨款收入 其他收入、用事业基金弥补收支差额、 上年结转等）；预算支出共400.07万元，包括： 400.07万元（比如：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、金融支出和住房保障支出等）。

　　七、部门收入预算情况说明

　　市委政法委2018年收入预算400.07万元，其中：2013601款2018年预算数为371.71万元，占92.91%；2080501款2018年预算数为5.92万元，占1.48%；2080502款2018年预算数为22.44万元，比上年减少56.87万，主要增减变动原因分析因工作原因人员工作调动，工作经费减少。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出 400.07万元。本级财力安排支出 400.07万元，其中，基本支出400.07万元，项目支出无。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　2013601款支出371.71万元；2080501款支出5.92万元；2080502款22.44万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1. 工资福利支出变动的主要原因是人员增减变动；

　　2. 商品和服务支出变动的主要原因是

　　3. 对个人和家庭的补助变动的主要原因是人员增减变动。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因 无

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　市委政法委2018年财政拨款“三公”经费预算总额33.09万元，其中，因公出国（境）费支出无，公务用车购置及运行维护费支出13.09万元，公务接待费支出20万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少5万元，减少的主要原因是：人员减少，工作严格按照中央 八项规定执行。

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年市委政法委因公出国（境）费预算数0万元，比2017年预算增加/减少0万元。增减变动主要原因分析无。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　市委政法委2018年公务用车购置及运行维护费预算数13.09万元。其中：购置费无，运行维护费13.09万元，比2017年预算减少0万元，增减变动主要原因分析：严格按照公务用车规定使用车辆及执法执勤用车规定使用，其产生的费用主要是执法执勤公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　市委政法委2018年公务接待费预算数20万元，比2017年预算减少5万元，增减变动主要原因分析：人员减少，工作严格按照中央 八项规定执行。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目无，采购预算资金无。其中：支出类型0，数量0，金额0，政府采购方式无，资金来源为：无

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　市委政法委2018年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型无，数量0，金额0,购买方式无，承接主体无，资金来源为：无。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，市委政法委国有资产总额177.00万元，其中：流动资产56.28万元，固定资产117.92万元，无形资产2.8万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　市委政法委2018年机关运行经费财政拨款预算400.07万元，主要用于人员经费、办公费。较上年预算执行数 减少56.87万元，变动主要原因:人员工作调动,工作经费减少。

　　（二）项目支出绩效目标（市级）

　　市委政法委2018年州本级二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无

　　（三）州对下转移支付绩效目标表

　　市委政法委2018年州对下二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、住房公积金：反映按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活补贴等。

　　三、基本支出：指为保证我单位各级机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　四、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定公务而发生的各项开支。包括大案要案查处、专项纪律检查、党风廉政建设宣传教育等项目支出。

　　五、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　六、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。