中国共产主义青年团蒙自市委员会2018年度部门预算

　　目录

　　第一部分共青团蒙自市委概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分共青团蒙自市委2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（市级）

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　第三部分共青团蒙自市委2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分名词解释

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　根据《关于印发< 共青团蒙自县委机关机构改革方案>的通知》蒙办发【2002】18号文件，共青团蒙自市委基本职能如下：

　　（1）领导全市共青团工作、青联工作和少先队工作，对全市的青年社团组织进行指导和管理。

　　（2）参与制定蒙自青少年事业发展规划并组织实施，对青少年教育培训基地、青少年活动阵地、青少年服务机构的建设进行规划和管理。

　　（3）协调与青少年利益相关的事务。

　　（4）调查青少年思想动态和青年工作状况，研究青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动。

　　（5）协调市教育局做好全市中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定。

　　（6）组织带领青年在我市经济建设中发挥生力军和突击队

　　（7）会同有关部门对全市青少年外事工作实行9-2口管理和提供服务，负责与外国青少年团体、政府青年机构及国际地区性青年组织及其他友好团体的交流工作。

　　（8）参与制定蒙自市有关青年的统战、民族工作政策，做好青年统战对象的团结教育和少数民族青年工作。

　　（二）机构设置情况

　　共青团蒙自市委设有：综合办公室一个。

　　（三）主要工作

　　1、积极参与全市脱贫攻坚战，以思想政治动员、脱贫志愿行动、整合社会力量为抓手，以提高青年综合素质和致富能力为根本，以促进重点贫困村青年转移就业、就地发展产业为重点，举全团之力参与打赢脱贫攻坚战。

　　2、扎实抓好思想引领主业。探索在县、乡两级教育部门建立教育团工委，团干部与教育系统工作人员相互交叉任职，把思想政治引领工作纳入中小学教育教学。深化青少年民族团结进步教育，促进各族青少年情感融合、思想文化认同。

　　3、打造“网上共青团”。全面推进“青年之声”建设。利用网络平台开展团务管理和团内管理。加强网宣员、网评员和网络文明志愿者“三支队伍”建设，建立规范的宣传和舆论引领及运行机制。

　　4、在县乡两级建立“青年之家”服务阵地，为青年提供便捷的线下服务项目。尝试社会化运作项目，推动政府购买服务工作社会化，促进社会组织的发展。

　　5、建立青年人才库。寻找农村致富带头人、网络达人、网络意见领袖、网络作家、网络红人、淘宝店主、青年创客、高级技工、学生领袖等，培养一批能有效推进红河发展的青年人才。

　　6、加强团员的先进性建设。严格入团标准，调控团员规模，严格团的组织生活，加强团员意识教育。控制团青比，争取用3年时间将初、高中阶段毕业班团青比例分别控制在30%、60%以内。

　　二、部门预算编制情况

　　（一）编制的指导思想和原则

　　1.2018年团市委预算编制的指导思想是：全面贯彻党的十九大精神，按照党中央、国务院和省委、省政府以及市委、市政府的决策部署，围绕“保工资、保运转、保民生，保重点”四大重点，坚持问题导向，强化顶层设计，注重理顺关系，协调分步推进，优化资源配置。通过对部门预算管理制度体系、方式进行调整完善，建立健全更适应当前形势和改革方向的预算管理制度和运行机制，构建全面规范，公开透明的预算管理制度。主动适应经济发展新常态，支持稳增长、促改革、调结构、惠民生；实行中期财政规划管理，提高预算的前瞻性和可持续性；政府收支全部纳入预算管理，提高预算的统筹能力;坚持优化结构，从严控制“三公”经费等一般性支出，加强结余结转资金管理，盘活财政存量资金；坚持公开透明，加强预算评审工作，细化预算编制，推进预算信息公开；推进预算绩效管理，强化支出责任和效率意识，强化预算执行监督，严肃财经纪律，硬化预算约束。

　　（二）基本原则

　　1.积极稳妥原则。做到量入为出，收支平衡。

　　2.依法理财原则。预算编制符合《预算法》和其他法律、法规，体现国家方针政策。收入合法合规，支出符合财政宏观调控目标。增强预算编制法律意识，自觉接受人大对预算的审查监督，提高依法理财水平。

　　3.关注民生原则。加快推进以改善民生为重点的社会建设，着力保障和改善民生，完善机制、科学安排民生财政的支出预算。

　　4.厉行节约、科学精细的原则。除法定支出和政策性支出按法定增长比例及有关政策标准审核安排外，严格控制一般性支出，继续控制因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公经费”支出。编制基本支出预算，严格按照各项定额标准，节约经费开支，努力降低行政成本；编制项目支出预算，原则上按零增长控制，根据轻重缓急实际情况进行科学安排，做到项目支出依据充分、内容细化、标准明确。

　　5.规范管理、提高绩效的原则。加强部门预算“基础数据精细化、定额管理标准化、监督监管透明化”的建设。通过加强对预算单位支出执行率和规范度的考核，进一步加快预算支出执行进度，加强对项目效益情况和执行进度的分析预测，切实提高财政管理绩效。

　　6.综合预算原则。加强和规范全口径预算管理，统筹政府财力，预算内外资金、其他资金和政府性基金收支实行统一管理、统筹安排。

　　（三）编制的依据、方法及重点

　　1.强化综合预算，加强非税收入预算编审工作。

　　2.严格零基预算和定员定额管理，扎实做好基本支出编审工作。

　　3.进一步推进支出分类管理，加强支出经济科目预算编制。

　　4.转变“重分配、轻管理”的理财观念。

　　5.我单位为财政全额拨款单位，除财政核拨正常经费外，无预算外收入，也无其他任何收费项目。因此，部门预算主要是基本支出预算的编制。其编制依据主要是：以本单位2017支出为依据，加强政府采购预算的编审工作，严格“先预算，后采购”的原则，强化政府采购预算。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，为财政全供给单位，财政全供给单位中的行政单位。

　　截止2018年1月统计，部门在职人员编制6人，其中：行政编制1人，事业编制1人。在职实有5人，其中：财政全供养5人，非财政供养0人。

　　离退休人员无。

　　车辆编制1辆，实有车辆0辆。

　　第二部分共青团蒙自市委

　　2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分共青团蒙自市委

　　2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　共青团蒙自市委2018年财政拨款收支总预算117.6万元。

　　财政拨款预算总收入为117.6万元，其中：一般公共预算收入117.6万元，占总收入的100%；与上年对比减少200.8万元，减少170%。主要增减变动原因其一为我单位西部计划志愿者补贴部分为省州资金，八月才预算下拨，其二为我单位贯彻执行厉行节约原则，缩减工作经费。

　　支出为117.6万元，其中：一般公共服务支出109.62万元，占总支出的93.2%；社会保障和就业支出4.99万元，占总支出的4.3%；住房保障支出为2.99万元，占总支出的2.5%。与上年对比减少200.3万元。主要增减变动原因为一般公共服务支出减少，我单位贯彻保民生、保运转原则，缩减单位运行成本，减少工作经费，上年住房保障支出列支于一般公共服务支出中。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　共青团蒙自市委2018年一般公共预算财政拨款支出117.6万元，比上年执行数减少200.2万元，其中基本支出117.6万元，项目支出0万元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1.2012901行政运行2018年预算数为68.61万元，较上年执行数减少13.65万元，主要是人员变动，人员经费支出减少。

　　2.2012999其他群众团体事务支出2018年预算数为41万元，较上年执行数减少177.9万元，主要是行政运行经费、会议培训、活动支出减少。

　　3.2080505行政事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为4.99万元。较上年执行数增加0.18万元。主要是2018年度在职在编原因增加。

　　4.2210201 住房公积金 2018年预算数为2.99万元，较上年执行数增加2.99万元。主要原因为上年度住房公积金列支于行政运行款项。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　共青团蒙自市委2018年财政拨款支出总计117.6万元。

　　政府预算支出117.6万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出43.6万元，机关商品和服务支出43万元，对个人和家庭的补助31万元。

　　部门预算支出117.6万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出43.6万元，商品和服务支出43万元，对个人和家庭的补助31万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　共青团蒙自市委2018年基本支出117.6万元，财政拨款117.6万元，其中一般公共预算117.6万元。明细如下：

　　工资福利支出43.6万元，主要包括：基本工资11.55万元，津贴补贴23.11万元，奖金0.96万元，机关事业单位基本养老保险缴费4.99万元，住房公积金2.99万元。

　　商品和服务支出43万元，主要包括：办公费0.8万元，劳务费14.33万元，公务用车运行维护费1.04万元，其他交通费用3.83万元，其他商品和服务支出23万元。

　　对个人和家庭的补助31万元，主要包括：生活补助31万元。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　共青团蒙自市委2018年政府性基金预算支出0万元。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则共青团蒙自市委2018年收支总预算117.6万元。预算收入共117.6万元，包括：一般公共预算拨款收入117.6万元。预算支出共117.6万元，包括：一般公共服务支出109.62万元，社会保障和就业支出4.99万元，住房保障支出为2.99万元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　共青团蒙自市委2018年收入预算117.6万元，其中：2012901行政运行收入68.61万元，占58.4%；2012999其他群众团体事务支出收入41万元，占34.9%；2080505行政事业单位基本养老保险缴费支出4.99万元，占4.2%。2210201住房公积金2.99万元，占2.5%。总收入与上年相比减少200.8万元，主要减少变动原因为一般公共服务支出减少，我单位贯彻保民生、保运转原则，缩减单位运行成本，减少工作经费，上年住房保障支出列支于一般公共服务支出中。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出117.6万元。本级财力安排支出 117.6万元，其中，基本支出117.6万元，项目支出0万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　2012901行政运行支出68.61万元，2012999其他群众团体事务支出41万元，2080505行政事业单位基本养老保险缴费支出4.99万元，。2210201住房公积金2.99万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1.贯彻保民生、保运转原则，缩减单位运行成本，减少工作经费。机关运行工作经费。

　　2.住房公积金及养老保险缴费基数调减，随之预算数减少。

　　3.2018年度我单位大型会议、活动、培训工作减少。

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　共青团蒙自市委2018年财政拨款“三公”经费预算总额10万元。其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出10万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少3.17万元，减少的主要原因是：积极贯彻厉行节约原则，大力缩减机关运行公务开支，减少接待费用。具体情况如下：

　　（一）公务接待费

　　2018年共青团蒙自市委公务接待费预算数10万元，比2017年预算数减少3.17万元，增减变动主要原因分析：积极贯彻厉行节约原则，大力缩减机关运行公务开支，减少接待费用。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3项，采购预算资金4.1万元。其中：支出类型基本支出，数量为通用设备采购7台，金额4.1万元，政府采购方式分散采购，资金来源为本级财政拨款公共财政预算。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　共青团蒙自市委2018年政府购买服务0项，预算总额0万元。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2018年1月31日，共青团蒙自市委国有资产总额106.03万元，其中：流动资产62.9万元，固定资产43.13万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　共青团蒙自市委2018年机关运行经费财政拨款预算43万元，主要用于用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费。较上年预算执行数减少132.5万元，增减变动主要原因：贯彻保民生、保运转原则，缩减单位运行成本，减少机关运行工作经费。

　　（二）项目支出绩效目标（市级）

　　共青团蒙自市委2018年州本级二级项目共有0项。

　　（三）州对下转移支付绩效目标表

　　共青团蒙自市委2018年州对下二级项目共有0项。

　　第四部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

　　二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)，指用于我会各级机构按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

　　三、基本支出，指为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　五、"三公"经费，指我单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　六、机关运行经费，指为保障我委运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。