蒙自市委统战部2018年度部门预算

　　目录

　　第一部分蒙自市委统战部（单位）概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分蒙自市委统战部（单位）2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（市级）

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　第三部分蒙自市委统战部（单位）2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分名词解释

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　参照政府批准的“三定”方案，统战部主要职能：（1）联系各民主党派和无党派代表人士，通报情况，反映意见和建议。贯彻多党合作和政治协商制度及开展民主协商。发挥民主党派、无党派人士参政议政和民主监督作用。支持帮助各民主党派强自身建设。（2）落实有关民族、宗教工作政策，联系少数民族和宗教界代表人士，协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐。（3）联系工商联，做好非公有制经济代表人士及新社会阶层、新社会组织工作。联系港、澳、台及海外社团和代表人士，开展海外统战工作宣传工作，做好台胞、台属的有关工作。（4）负责党外人士的安排，会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士的工作。联系掌握党外知识分子代表情况，反映意见，协调关系。指导统战系统培训工作，协调政府各有关部门的统战工作。指导黄埔同学会、职教社等有关社会团体的工作。

　　职教社主要职能：团结有关社会力量开展职业教育调查、研究与实验，探索我市改革和发展职业教育的途径，并就有关问题向市委。宣传国家有关职业教育的方针政策，组织、引导社员积极参与“科教兴国”战略的实施，推动我市职业教育事业的健康发展。实施“温暖工程”紧紧围绕市委、市政府的中心工作，突出自身特色，以为国分忧、为民解困为目标，创新工作方法，凝聚各方力量，为社会上迫切需要就业的弱势群体提供服务，协助推进职业教育、解决城乡富余劳动力就业问题，为社会和谐发展作出贡献。开展职业教育和民办教育思想的研究。联系民办教育界人士，促进民办教育机构的沟通与交流，推动民办教育事业的健康发展。发展社员，在更大的范围将从事、关系职业教育的各界人士团结统一到我市职业教育改革和发展中来，为推进我市职业教育事业作出贡献。

　　（二）机构设置情况

　　蒙自市委统战部（单位）设有：综合办公室、台湾事务办公室、党派工商科办公室、民族宗教科办公室。

　　（三）主要工作

　　2018年重点工作任务介绍，发挥民主党派、无党派人士参政议政和民主监督作用。支持帮助各民主党派强自身建设。落实有关民族、宗教工作政策，联系少数民族和宗教界代表人士，协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐。联系工商联，做好非公有制经济代表人士及新社会阶层、新社会组织工作。联系港、澳、台及海外社团和代表人士，开展海外统战工作宣传工作，做好台胞、台属的有关工作。负责党外人士的安排，会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士的工作。

　　二、部门预算编制情况

　　蒙自我统战部部门编制2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

　　（一）指导思想:全面贯彻党的十八大精神,认真落实州委、州政府决策部署,深化部门预算改革、加强部门预算管理，逐步建立公开、透明、规范、完整的预算制度。按照州财政局预算编制的总体要求，紧密结合当前和今后一段时期经济财政形势，严格控制一般性支出，反对铺张浪费,健全厉行节约的长效机制，坚持改革创新、推进改革绩效管理，提高预算透明度，科学合理编制预算，努力提高预算编制的科学化和规范化水平。

　　（二）基本原则及编制方法:坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾原则，严格执行财政预算制度，从严控制和降低各项支出。预算编制要符合《预算法》和国家法律、法规，要在法律赋予部门的职能范围内编制。

　　（三）总体思路:坚持厉行节约，从严从紧编制预算，严格控制各项支出，有效降低行政运行成本。坚持科学管理，强化预算执行管理，保证财政资金使用的规范性、安全性和有效性。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共4个，其中：财政全供给单位4个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位4个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

　　截止2017年12月统计，部门在职人员编制30人，其中：行政编制29人，事业编制1人。在职实有30人，其中：财政全供养30人，非财政供养0人。

　　离退休人员4人，其中：离休1人，退休3人。

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。

　　第二部分蒙自市委统战部（单位）

　　2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分蒙自市委统战部（单位）

　　2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　蒙自市委统战部（单位）2018年财政拨款收支总预算485.02万元。

　　2018年蒙自市委统战部总收入485.02万元，其中：一般公共预算拨款485.02万元，占总收入100%，教2017年执行数减少40.98万，减少7.79%，原因为预算单位调整合并经费调整。本年支出中，一般公共服务支出389.96万元（本级财力389.96万元），占总支出80%，与2017年相比减少15.01万，减少3.71%。社会保障与就业支出69.87万，占总支出14%，教2017年执行数减少27.11万，减少27.95%。住房保障支出25.19万，占总支出5%，教2017年执行数增加1.14万，增加4.74%，因为工资标准提高、公积金标准提高。

　　财政拨款收支结构分析（万元）

　　项目款项 2018预算 2017预算 百分比%

　　社会保障与就业支出 69.87 96.98 减少27.95%

　　住房保障支出 25.19 24.05 增加4.74%

　　一般公共服务支出 389.96 404.97 减少3.71%

　　合计 485.02 526.00 减少7.79%

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　蒙自市委统战部（单位）2018年一般公共预算财政拨款支出485.02万元，比上年执行数减少40.98万元，其中基本支485.02万元，出项目支出0万元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1.201（类）34（款）01(项）2018年预算数为189.26万元，较上年执行数减18.54万元，主要原因是行政运行办公经费支出减。

　　2.201（类）34（款）50(项）2018年预算数为9.8万元，较上年执行数增9.8万元，主要原因是2018年新增加1名事业运行事业人员经费支出增。

　　3. 201（类）34（款）99(项）2018年预算数为41万元，较上年执行数减2.36万元，主要原因是其他统战事务支出减。

　　4. 208（类）05（款）01(项）2018年预算数为26.45万元，较上年执行数减30.55万元，主要原因是归口管理行政单位退休人员转人社局社保发工资支出减。

　　5.208（类）05（款）05(项）2018年预算数为41.98万元，较上年执行数增3.45万元，主要原因是机关事业单位养老保险支出增。

　　6. 208（类）08（款）01(项）2018年预算数为1.44万元，较上年执行数增0.65万元，主要原因是死亡抚恤标准支出增。

　　7. 221（类）02（款）01(项）2018年预算数为25.19万元，较上年执行数增1.14万元，主要原因是住房公积金支出增。

　　8. 201（类）28（款）01(项）2018年预算数为98.3万元，较上年执行数减少10.61万元，主要原因是民主党派工商联行政运行办公经费支出减。

　　9. 201（类）25（款）01(项）2018年预算数为42.91万元，较上年执行数增加1.01万元，主要原因是港澳台侨事务行政运行办公经费支出增。

　　10. 201（类）25（款）99(项）2018年预算数为8.7万元，较上年执行数增加5.7万元，主要原因是其他港澳台侨事务办公经费支出增。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　蒙自市委统战部（单位）2018年财政拨款支出总计485.02万元。

　　政府预算支出485.02万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出361.25万元，机关商品和服务支出96.15万元，对个人和家庭补助支出27.62万元。

　　部门预算支出485.02万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出361.25万元，商品和服务支出96.15万元，对个人和家庭补助支出27.62万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　蒙自市委统战部（单位）2018年基本支出485.02万元，财政拨款485.02万元，其中一般公共预算485.02万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出361.25万元，主要包括：361.25万元（比如：基本工资107.08万、津贴补贴176.41万、奖金8.92万、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资1.67万、机关事业单位基本养老保险缴费41.98万、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金25.19万、医疗费、其他工资福利支出。）

　　商品和服务支出96.15万元，主要包括：96.15万元（比如：办公费66.98万、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用29.17万、税金及附加费用、其他商品和服务支出。）

　　对个人和家庭的补助27.62万元，主要包括：27.62万元（比如：离休费11.62万、退休费4.96万、退职（役）费、抚恤金、生活补助1.44万、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助9.6万。）

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　蒙自市委统战部（单位）2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出XX万元。增减变动的主要原因......

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，蒙自市委统战部（单位）2018年收支总预算485.02万元。预算收入共485.022万元，包括：485.02万元（比如：一般公共预算拨款收入485.02万、其他收入、用事业基金弥补收支差额、 上年结转等）；预算支出共485.02万元，包括：485.02万元（比如：一般公共服务支出389.96万、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出69.87万和住房保障支出25.19万等）。

　　七、部门收入预算情况说明

　　2018年市委统战部预算总收入485.02万元。本级财力安排收入485.02万元，其中，基本收入485.02万元，项目收入0万元。

　　1.201（类）34（款）01(项）2018年预算数收入为189.26万元，占总收入39%，较上年执行数减18.54万元，减少8.9%,主要原因是行政运行办公经费支出减。

　　2.201（类）34（款）50(项）2018年预算数收入为9.8万元，占总收入2%，较上年执行数增9.8万元，增加100%,主要原因是事业运行事业人员经费支出增,2018年新增加事业人员1名。

　　3.201（类）34（款）99(项）2018年预算数收入为41万元，占总收入8%，较上年执行数减2.36万元，减少5.4%,主要原因是其他统战事务支出减。

　　4.208（类）05（款）01(项）2018年预算数收入为26.45万元，占总收入5%，较上年执行数减30.55万元，减少53.5%,主要原因是归口管理行政单位退休转人社局社保发工资支出减。

　　5.208（类）05（款）05(项）2018年预算数收入为41.98万元，占总收入8%，较上年执行数增3.45万元，增加8.9%,主要原因是机关事业单位养老保险支出增。

　　6.208（类）08（款）01(项）2018年预算数收入为1.44万元，占总收入0.3%，较上年执行数增0.65万元，增加82%,主要原因是死亡抚恤标准提高支出增。

　　7.221（类）02（款）01(项）2018年预算数收入为25.19万元，占总收入5%，较上年执行数增1.14万元，增加4.7%,主要原因是住房公积金支出增。

　　8.201（类）28（款）01(项）2018年预算数收入为98.3万元，占总收入20%，较上年执行数减少10.61万元，减少9.7%,主要原因是民主党派工商联行政运行办公经费支出减。

　　9.201（类）25（款）01(项）2018年预算数收入为42.91万元，占总收入9%，较上年执行数减少1.01万元，减少2.4%,主要原因是港澳台侨事务行政运行办公经费支出减。

　　10.201（类）25（款）99(项）2018年预算数收入为8.7万元，占总收入2%，较上年执行数增加5.7万元，增加190%,主要原因是其他港澳台侨事务办公经费调整加强支出增。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年市委统战部预算总支出485.02万元。本级财力安排支出485.02万元，其中，基本支出485.02万元，项目支出0万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　201（类）34（款）01(项）2018年预算数支出为189.26万元；201（类）34（款）50(项）2018年预算数支出为9.8万元；201（类）34（款）99(项）2018年预算数支出为41万元；208（类）05（款）01(项）2018年预算数支出为26.45万元；208（类）05（款）05(项）2018年预算数支出为41.98万元；208（类）08（款）01(项）2018年预算数支出为1.44万元；221（类）02（款）01(项）2018年预算数支出为25.19万元；201（类）28（款）01(项）2018年预算数支出为98.3万元；201（类）25（款）01(项）2018年预算数支出为42.91万元；201（类）25（款）99(项）2018年预算数支出为8.7万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1.201（类）34（款）01(项）2018年预算数支出为189.26万元，占总支出39%，较上年执行数减18.54万元，减少8.9%,主要原因是行政运行办公经费支出减，严格执行中央八项规定，压缩开支。

　　2.201（类）34（款）50(项）2018年预算数支出为9.8万元，占总支出2%，较上年执行数增9.8万元，增加100%,主要原因是事业运行事业人员经费支出增,2018年新增加事业人员1名。

　　3.201（类）34（款）99(项）2018年预算数支出为41万元，占总支出8%，较上年执行数减2.36万元，减少5.4%,主要原因是其他统战事务支出减，执行中央八项规定，压缩开支。

　　4.208（类）05（款）01(项）2018年预算数支出为26.45万元，占总支出5%，较上年执行数减30.55万元，减少53.5%,主要原因是归口管理行政单位离退休支出减，2017年3名退休人员3月份工资转人社局发放。

　　5.208（类）05（款）05(项）2018年预算数支出为41.98万元，占总支出8%，较上年执行数增3.45万元，增加8.9%,主要原因是机关事业单位养老保险支出增，2017年新增加单位养老保险支出项。

　　6.208（类）08（款）01(项）2018年预算数支出为1.44万元，占总支出0.3%，较上年执行数增0.65万元，增加82%,主要原因是死亡抚恤支出增，2017年发放标准由每月661元调整变为每月1200元。

　　7. 221（类）02（款）01(项）2018年预算数支出为25.19万元，占总支出5%，较上年执行数增1.14万元，增加4.7%,主要原因是住房公积金支出增，工资正常变动提升。

　　8.201（类）28（款）01(项）2018年预算数支出为98.3万元，占总支出20%，较上年执行数减少10.61万元，减少9.7%,主要原因是民主党派工商联行政运行办公经费支出减。

　　9.201（类）25（款）01(项）2018年预算数支出为42.91万元，占总支出9%，较上年执行数减少1.01万元，减少2.4%,主要原因是港澳台侨事务行政运行办公经费支出减。

　　10.201（类）25（款）99(项）2018年预算数支出为8.7万元，占总支出2%，较上年执行数增加5.7万元，增加190%,主要原因是其他港澳台侨事务办公经费支出增。

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　蒙自市委统战部（单位）2018年财政拨款“三公”经费预算总额24万元，其中，因公出国（境）费支出2万元，公务用车购置及运行维护费支出2万元，公务接待费支出20万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少3.66万元，减少的主要原因是：公务接待减少，压缩不必要的开支，严格执行中央八项规定。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年蒙自市委统战部（单位）因公出国（境）费预算数2万元，比2017年预算增加/减少0万元。增减变动主要原因分析与2017年持平。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年蒙自市委统战部（单位）公务用车购置及运行维护费预算数2万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加/减少0万元，增减变动原因分析；运行维护费2万元，比2017年预算增加/减少0万元，增减变动主要原因分析：与2017年持平，主要用于保障统一战线（大致范围）工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2018年蒙自市委统战部（单位）公务接待费预算数20万元，比2017年预算减少3.66万元，减少15%，增减变动主要原因分析：公务接待减少，压缩不必要的开支，严格执行中央八项规定。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1项，采购预算资金5万元。其中：支出类型商品服务支出，数量10，金额5万，政府采购方式招投标，资金来源为：本级财力安排。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　蒙自市委统战部（单位）2018年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型，数量0，金额0,购买方式招投标，承接主体......，资金来源为：.......

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，蒙自市委统战部（单位）国有资产总额154万元，其中：流动资产38万元，固定资产116万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　蒙自市委统战部部门（单位）2018年机关运行经费财政拨款预算58.7万，主要用于统一战线工作开展。较上年2017年预算执行数83.86万减少25.16万，减少30%，增减变动主要原因：压缩不必要的开支，开支项目减少调整，严格执行中央八项规定。

　　（二）项目支出绩效目标（市级）

　　蒙自市委统战部2018年州本级二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无

　　（三）州对下转移支付绩效目标表

　　蒙自市委统战部2018年州对下二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无

　　第四部分 名词解释

　　（1）基本支出与项目支出：基本支出是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。项目支出是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

　　（2）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；

　　（3）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（4）政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

　　（5）"三公"经费，指我单位机构用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　（6）基本支出，指为保证我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　（7）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括职教社工作、对台统战工作、宗教团体工作、统战特需工作、乡镇基层统战工作、民主党派工作等项目支出。