蒙自市统计局2018年度部门预算

　　蒙自市统计局2018年度部门预算

　　目录

　　第一部分 蒙自市统计局概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分 蒙自市统计局2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（市级）

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　第三部分 蒙自市统计局2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分 名词解释

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　1.负责组织、领导和协调全市统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任。建立并管理全市经济社会运行宏观数据库。

　　2.负责组织实施统计改革的有关工作。建立和完善反映经济社会发展的统计制度、统计方法、统计指标和统计管理体系。组织实施国民经济核算制度和投入产出调查，汇编提供国民经济核算资料。

　　3.会同有关部门组织实施人口、经济、农业普查及专项调查工作。汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析。

　　4.组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市基本统计数据。

　　5.组织实施能源、投资、消费、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况、社情民意、乡、村领导干部公信度等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全市基本统计数据。

　　6.组织各乡镇、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查。归口管理驻蒙中央、省、州属单位及市级各部门的统计报表，统一核定、管理、公布全市基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。

　　7.对国民经济、县域经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计俞析、统计预测和统计监督。向中共蒙自市委、蒙自市人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

　　8.依法审批或备案部门统计调查项目、地方统计调查项目。指导专业统计基础工作和统计基层业务基础建设。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度。

　　9.建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统，实施统计数据联网直报，指导全市统计信息化系统建设。

　　10.组织统计专业技术资格考试报名、统计从业资格考试培训工作。组织并管理统计科学研究、统计教育、统计干部培训工作。

　　11.收集、整理民族自治地方有关统计数据，组织实施有关统计的交流合作项目，开展统计工作方面的资料交换。

　　12.承办蒙自市人民政府交办的其他事项。行政审批项目，以蒙自市人民政府公布的行政审批项目目录为准。

　　（二）机构设置情况

　　蒙自市统计局设有：6个内设机构，办公室、国民经济综合核算统计科、工业能源统计科、经贸统计科、社会统计科、普查调查管理科。下辖蒙自市地方统计调查队。

　　（三）主要工作

　　2018年蒙自市统计局主要对全市国民经济和社会发展情况进行统计调查、统计分析，提供统计资料和统计咨询意见，实行统计监督。一是在高质量完成年报和定期报表任务的基础上，继续开展农村住户、服务业企业、规模以下工业、限额以下贸易业、工业企业技术创新、企业景气调查、人口变动抽样调查、外专调查、城市市民卫生满意度调查等专项调查，开展了科技、粮食产量、妇女儿童统计监测、小康社会统计监测、文化产业统计调查、基本单位名录库更新维护和核对等工作，为上级政府、业务部门及市委、市政府及时提供了真实可信的数据。二是认真做好第四次全国经济普查各项工作，继续做好第三次全国农业普查后续工作及其它各项调查工作。

　　二、部门预算编制情况

　　蒙自市统计局编制2018年部门预算根据《预算法》有关规定，认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严肃财经纪律，牢固树立“过紧日子”思想，勤俭办一切事业，严控“三公经费”等一般性支出来进行编制。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

　　截止2017年12月统计，部门在职人员编制22人，其中：行政编制11人，事业编制11人。在职实有31人，其中：财政全供养31人，非财政供养0人。

　　离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

　　车辆编制1辆，实有车辆2辆（因公车改革，我局2辆公务用车现在蒙自市公务用车平台使用，但是车辆还在我局固定资产账上）。

　　第二部分 蒙自市统计局

　　2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 蒙自市统计局

　　2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　蒙自市统计局2018年财政拨款收支总预算486.70万元。

　　财政拨款预算总收入为486.70万元，其中：一般公共预算收入486.70万元，占总收入的100%；比2017年的一般公共财政预算收入471.49万元增加了15.21万元，增长3.23%，主要增减变动原因是新增人员工资增加、调资。

　　支出为486.7万元，其中：一般公共服务支出408.19万元，占总支出的83.87％；社会保障和就业支出53.41万元，占总支出的10.97％。住房保障支出25.10万元，占总支出的5.16％。比2017年的支出510.79万元减少了24.09万元，减少4.72%。主要增减变动原因是2017年开展第三次全国农业普查工作支出增加。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　蒙自市统计局2018年一般公共预算财政拨款支出486.71万元，比上年执行数减少24.08万元，其中基本支486.71万元，项目支出0万元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1.2010501行政运行2018年预算数为222.30万元，较上年执行数减少37.04万元，主要是2017年支出含住房公积金。

　　2.2010507专项普查活动2018年预算数为70.00万元，较上年执行数增加17.09万元，主要是2018年全局各项调查普查工作经费都在此款项支出。

　　3.2010508统计抽样调查2018年预算数为20.00万元，较上年执行数减少13.82万元，主要是2017年支出含州级拨入的城乡住户一体化调查支出。

　　4.2010550事业运行2018年预算数为95.90万元，较上年执行数增加2.03万元，主要是事业人员有2人调资（初级晋为中级），岗位薪级工资增加。

　　5.2080501归口管理的行政单位离退休2018年预算数为11.58万元，较上年执行数增加4.15万元，主要是2017年退休人员支出只有1-2月费用，2018年预算为全年。

　　6. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为41.83万元，较上年执行数增加4.35万元，主要是人员增加、调资基数增加。

　　7. 2210201住房公积金2018年预算数为25.10万元，较上年执行数减少1.60万元，主要是基数调整。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　蒙自市统计局2018年财政拨款支出总计486.70万元。

　　政府预算支出486.70万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出359.25万元，机关商品和服务支出116.11万元，对个人和家庭的补助11.34万元。

　　部门预算支出486.70万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出359.25万元，商品和服务支出116.11万元，对个人和家庭的补助11.34万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　蒙自市统计局2018年基本支出486.71万元，财政拨款486.71万元，其中一般公共预算486.71万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出359.25万元，主要包括：基本工资104.70万元、津贴补贴153.44万元、奖金8.73万元、绩效工资25.46万元、机关事业单位基本养老保险缴费41.83万元、住房公积金25.10万元。

　　商品和服务支出116.11万元，主要包括：办公费6.44万元、其他交通费用19.67万元、公务接待费12.00万元，其他商品和服务支出78.00万元。

　　对个人和家庭的补助11.34万元，主要包括：退休费4.14万元、其他对个人和家庭的补助7.20万元。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　蒙自市统计局2018年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。增减变动的主要原因无。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，蒙自市统计局2018年收支总预算486.70万元。预算收入共486.70万元，包括：一般公共预算拨款收入486.70万元；预算支出共486.70万元，包括：一般公共服务支出408.19万元、社会保障与就业支出53.41万元、住房保障支出25.10万元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　蒙自市统计局2018年收入预算486.71万元，其中：2010501行政运行收入222.30万元，占45.67%，较上年执行数减少35.86万元，主要是2017年收入含住房公积金；2010507专项普查活动收入70.00万元，占14.38%，较上年执行数增加35.51万元，主要是2018年全局各项调查普查工作经费收入都并在此款项预算；2010508统计抽样调查收入20.00万元，占4.11%，较上年执行数减少8.82万元，主要是2017年收入含州级拨的城乡住户一体化调查经费8.82万元；2010550事业运行收入95.90万元，占19.70%，较上年执行数增加2.55万元，主要是事业人员有2人调资（初级晋为中级），岗位薪级工资增加；2080501归口管理的行政单位离退休收入11.58万元，占2.38%，较上年执行数增加4.39万元，主要是2017年退休人员收入只有1-2月费用，2018年预算为全年；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出收入41.83万元，占8.59%，较上年执行数增加4.35万元，主要是人员增加、调资基数增加；2210201住房公积金收入25.10万元，占5.16%，较上年执行数减少1.60万元，主要基数调整。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出486.71万元。本级财力安排支出486.71万元，其中，基本支出486.71万元，项目支出0万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　2010501行政运行支出222.30万元；2010507专项普查活动支出70.00万元；2010508统计抽样调查支出20.00万元；2010550事业运行支出95.90万元；2080501归口管理的行政单位离退休支出11.58万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出41.83万元；2210201住房公积金支出25.10万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1. 2017年统计工作经费预算是列入项目支出，根据要求2018年预算统计工作经费列入基本支出，2018年基本支出预算增加。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　1. 2017年统计工作经费预算是列入项目支出，根据要求2018年预算统计工作经费列入基本支出，2018年项目支出预算减少。

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　蒙自市统计局2018年财政拨款“三公”经费预算总额12万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出12万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少2.79万元，减少的主要原因是：市统计局严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神和国务院“约法三章”的要求，把严格控制三公经费作为一项重要工作，认真贯彻落实厉行节约的各项要求，严把预算关，在预算中对三公经费进行压缩，按照“三公经费”只减不增的原则从严控制“三公经费”的支出管理和使用。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年蒙自市统计局因公出国（境）费预算数0万元，比2017年预算增加/减少0万元。增减变动主要原因分析：无。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年蒙自市统计局公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加/减少0万元，增减变动原因分析：无；运行维护费0万元，比2017年预算增加/减少0万元，增减变动主要原因分析：无。

　　（三）公务接待费

　　2018年蒙自市统计局公务接待费预算数12万元，比2017年预算减少2.79万元，增减变动主要原因分析：市统计局严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神和国务院“约法三章”的要求，把严格控制三公经费作为一项重要工作，认真贯彻落实厉行节约的各项要求，严把预算关，在预算中对三公经费进行压缩，按照“三公经费”只减不增的原则从严控制“三公经费”的支出管理和使用。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3项，采购预算资金9.25万元。其中：支出类型基本支出，数量45，金额9.25万元，政府采购方式询价，资金来源为：本级财力安排。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　2018年蒙自市统计局年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型无，数量无，金额0,购买方式无，承接主体无，资金来源为：无。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，蒙自市统计局国有资产总额129.76万元，其中：流动资产14.85万元，固定资产113.77万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.14万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　蒙自市统计局2018年机关运行经费财政拨款预算116.11万元，主要用于办公经费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、其他交通费用、公务接待费、其他商品和服务支出等日常公用经费。较上年预算执行数增加96.44万元，增减变动主要原因：2017年统计工作经费预算是列入项目支出，根据要求2018年预算统计工作经费90.00万元列入基本支出预算，2018年基本支出的机关运行经费增加。

　　（二）项目支出绩效目标（市级）

　　蒙自市统计局2018年州本级二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无。

　　（三）州对下转移支付绩效目标表

　　蒙自市统计局2018年州对下二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无。

　　第四部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付资金。　

　　二、行政运行——2010501款，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

　　三、专项普查活动——2010507款，反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

　　四、统计抽查调查——2010508款，反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

　　五、事业运行——2010550款，反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　六、归口管理的行政单位离退休费——2080501款，反映退休费、退休自治州补贴等。

　　七、住房保障支出——2210201款，反映按规定比例12%提取的在职人员住房公积金。

　　八、基本支出，指为保证我局机关正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资，离退休费、医疗费、住房公积金等 人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费部分。

　　九、“三公”经费，指我局机关用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃烧费、维修费、过路过桥费、保险费，安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。