中共蒙自市委党校2018年度部门预算

　　目录

　　第一部分中共蒙自市委党校概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分中共蒙自市委2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（市级）

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　第三部分中共蒙自市委党校2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分名词解释

　　第一部分中共蒙自市委党校概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　1.根据中央、省、州、市对干部队伍建设的要求，有计划地轮训和培训全市党员领导干部、青年后备干部、大学生村官、理论宣传骨干和农村党支部书记及基层党员干部，努力培养造就一大批适应新时期要求和我市经济社会发展需要的领导干部，特别是中青年领导干部。

　　2.研究和宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平总书记系列重要讲话精神等重大战略思想和党的基本路线、方针、政策。

　　3.根据全市公务员队伍建设的需要，遵循理论联系实际、以人为本、全面发展、注重能力、学以致用、改革创新、科学管理的原则，承担对全市公务员和参照管理工作人员的初任培训、任职培训、专门业务培训和在职培训轮训。

　　4.围绕党的中心任务和国际国内出现的新情况、新问题以及市委、市政府的重大战略部署，积极开展相关知识讲座和现实问题的研究，为市委、市政府科学决策服务、为教学服务、为社会实践服务。

　　5.根据市委、市政府中心工作的需要，举办各类专题研讨班，研讨和解决工作中的热点、难点问题。

　　6.配合组织人事部门对学员在校学习期间的表现进行考核、考察，作为干部使用提拔的重要依据之一。严格规范考勤制度、请假制度、生活管理制度、考试考核制度和廉政建设制度，加强学员党性锻炼。

　　7.承担市委、市政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　中共蒙自市委党校设3个内设机构：办公室、教研室、干部培训科。

　　（三）主要工作

　　2018年，我校将深入贯彻党的十九大精神，深入贯彻市委“1336”发展思路和市委市政府重大决策，深入贯彻州委党校安排部署，大力抓好基础设施项目建设，全面搞好干部教育培训，努力筑牢市委党校发展基石，有序推进党校各项事业顺利开展。

　　1.加强市委党校工程项目建设，不断改善办学条件，为干部教育培训提供“阵地”保障。争分夺秒，积极争取，用两年时间、分两个工期，努力实施市委党校教学行政楼、食堂综合楼、综合体育楼、学员宿舍等工程项目建设，为干部教育培训提供良好的硬件保障和基础条件。

　　2.在干部教育培训工作上下工夫，着力提高我市干部队伍的素质。以党的十九大精神为指引，贯彻落实中央、省、州、市有关干部教育培训会议精神，继续做好常规工作，强化管理，重点改革教学模式，创新教学方法，丰富教学内容，下大功夫、花大力气，全面提升我市党员干部队伍能力水平建设。

　　二、部门预算编制情况

　　（一）指导思想

　　全面贯彻落实党的十九大精神和中央八项规定实施细则，以优化资源配置，控制财政风险，提升资金使用绩效为目标，以完善政府预算体系，提升预算管理能力为核心，以中期财政规划为基础，实现政策、规划、预算的有机整合，推进政府治理体系和治理能力现代化。

　　（二）基本原则

　　全面完整。完善政府预算体系，将政府的所有收支全部纳入预算管理，优化财政资源配置。

　　统筹平衡。统筹年度间财政支出总量及重点项目建设资金需求，合理确定部门支出上限，建立政策、规划、预算的有机衔接机制，提高预算统筹能力。

　　目标导向。强化绩效管理，以总额控制为基础，通过绩效目标管理、绩效跟踪、评价结果应用等一系列措施，促进财政资金绩效的提升。

　　法治规范。构建各部门与财政部门之间及其内部权责一致、有效制衡、运行高效、可问责、可持续的制度体系，增强预算约束力。

　　（三）编制方法

　　做好项目前期论证、准备工作，细化预算编制。按照中期财政规划编制和2018年部门项目编审体系的要求，认真填写项目具体内容，准确测算项目支出需求规模，并对应支出经济分类科目将项目分解到明细项目和具体用途。强化总量控制，优化支出结构，规范开支标准，落实目标责任。

　　（四）总体思路

　　主动适应经济发展新常态，继续实施积极的财政政策，紧紧围绕全面规范、公开透明的预算管理制度目标，全面深化部门预算改革。做实项目库，坚持全面统筹、优化结构，从严控制“三公”经费等一般性支出，厉行节约，坚持公开透明，强化支出责任和效率意识，强化预算执行监督，严肃财经纪律，硬化预算约束。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位0个。

　　截止2017年12月统计，部门在职人员编制6人，其中：行政编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中：财政全供养6人，非财政供养0人。

　　离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　第二部分中共蒙自市委党校

　　2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分中共蒙自市委党校

　　2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　中共蒙自市委党校2018年财政拨款收支总预算250.08万元。

　　财政拨款预算总收入为125.04万元，其中：本级财力安排收入125.04万元，占总收入的100%；

　　支出为125.04万元，其中：教育支出102.80万元，占总支出的82.21%；社会保障和就业支出17.52万元，占总支出的14.01%；住房保障支出4.72万元，占总支出3.77%；中共蒙自市委党校是2018年新增的一级预算单位，上年没有单独下达预算，上年经费开支在中共蒙自市委组织部，今年无法与上年对比。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　中共蒙自市委党校2018年一般公共预算财政拨款支出125.04万元，其中基本支出125.04万元，项目支出0万元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1.2050802 教育支出-进修及培训-干部教育2018年预算数为102.80万元。

　　2.2080501 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休2018年预算数为9.66万元。

　　3. 2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为7.86万元。

　　4.2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2018年预算数为4.72万元。

　　中共蒙自市委党校是2018年新增的一级预算单位，上年没有单独下达预算，上年经费开支在中共蒙自市委组织部，今年无法与上年对比。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　中共蒙自市委党校2018年财政拨款支出总计125.04万元。

　　政府预算支出125.04万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出68.24万元，机关商品和服务支出47.34万元，对个人和家庭的补助9.46万元。

　　部门预算支出125.04万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出68.24万元，商品和服务支出47.34万元，对个人和家庭的补助9.46万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　中共蒙自市委党校2018年基本支出125.04万元，财政拨款125.04万元，其中一般公共预算125.04万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出68.24万元，主要包括：基本工资19.21万元、津贴补贴34.84万元、奖金1.6万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.86万元、住房公积金4.72万元。

　　商品和服务支出47.34万元，主要包括：办公费3.4万元、培训费30万元、公务接待费8万元、其他交通费用5.94万元。

　　对个人和家庭的补助9.46万元，主要包括：退休费3.46万元、其他对个人和家庭的补助6万元。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　中共蒙自市委党校2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。中共蒙自市委党校是2018年新增的一级预算单位，上年没有单独下达预算，上年经费开支在中共蒙自市委组织部，今年无法与上年对比。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，中共蒙自市委党校2018年收支总预算250.08万元。预算收入共125.04万元，包括： 一般公共预算拨款收入125.04万元；预算支出共125.04万元，包括：教育支出102.8万元、社会保障和就业支出17.52万元、住房保障支出4.72万元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　中共蒙自市委党校2018年收入预算125.04万元，其中：2050802教育支出-进修及培训-干部教育，收入102.80万元，占82.21%；2080501社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休，收入9.66万元，占7.73%；2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出，收入7.86万元，占6.29%；2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金，收入4.72万元，占3.77%。中共蒙自市委党校是2018年新增的一级预算单位，上年没有单独下达预算，上年经费开支在中共蒙自市委组织部，今年无法与上年对比。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出125.04万元。本级财力安排支出125.04万元，其中，基本支出125.04万元，项目支出0万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　2050802教育支出-进修及培训-干部教育，支出102.80万元；2080501社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休，支出9.66万元；2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出，支出7.86万元；2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金，支出4.72万元。

　　中共蒙自市委党校是2018年新增的一级预算单位，上年没有单独下达预算，上年经费开支在中共蒙自市委组织部，今年无法与上年对比。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　中共蒙自市委党校是2018年新增的一级预算单位，上年没有单独下达预算，上年经费开支在中共蒙自市委组织部，今年无法与上年对比。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　中共蒙自市委党校是2018年新增的一级预算单位，上年没有单独下达预算，上年经费开支在中共蒙自市委组织部，今年无法与上年对比。

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　中共蒙自市委党校2018年财政拨款“三公”经费预算总额8万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出8万元。

　　中共蒙自市委党校是2018年新增的一级预算单位，上年没有单独下达预算，上年经费开支在中共蒙自市委组织部，今年无法与上年对比。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　无。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　无。

　　（三）公务接待费

　　中共蒙自市委党校公务接待费预算数8万元，中共蒙自市委党校是2018年新增的一级预算单位，上年没有单独下达预算，上年经费开支在中共蒙自市委组织部，今年无法与上年对比。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。其中：支出类型无，数量0，金额0，政府采购方式无，资金来源为：无。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　中共蒙自市委党校2018年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型无，数量0，金额0,购买方式无，承接主体无，资金来源为：无。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，中共蒙自市委党校国有资产总额48.33万元，其中：流动资产0万元，固定资产7.39万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程40.94万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　中共蒙自市委党校2018年机关运行经费财政拨款预算125.04万元，主要用于教育支出。中共蒙自市委党校是2018年新增的一级预算单位，上年没有单独下达预算，上年经费开支在中共蒙自市委组织部，今年无法与上年对比。

　　（二）项目支出绩效目标（市级）

　　中共蒙自市委党校2018年州本级二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无。

　　（三）州对下转移支付绩效目标表

　　中共蒙自市委党校2018年州对下二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入，指财政当年拨付的资金。

　　二、住房公积金，反映按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴存的长期住房公储金。该项政策始于上世纪中期，在全国机关企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前20年时间，行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴、规范后发放的工作津贴、生活补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、基础性绩效工资、艰苦边远地区津贴等。

　　三、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　四、机关运行经费，指为保障机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、办公设备购置费、公务用车运行维护费以及其他交通费用。