蒙自市草坝镇2018年度部门预算

　　目录

　　第一部分蒙自市草坝镇人民政府概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分蒙自市草坝镇人民政府2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（市级）

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　第三部分蒙自市草坝镇人民政府2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分名词解释

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　参照政府批准的“三定”方案,草坝镇党委和人大分别按照党章、《宪法》和《地方组织法》的规定履行各自职能。

　　镇政府的主要职能是：贯彻落实国家方针政策，严格依法行政，搞好市场管理，发展农村经济和先进文化事业，管理好乡镇社会事务，提供公共服务，维护社会稳定。

　　镇人民武装部依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职能。

　　（二）机构设置情况

　　蒙自市草坝镇设立党委机构、人大机构、政府机构和人民武装机构。

　　蒙自市草坝镇机关设3个内设机构：党政办公室、经济开发办公室、社会事务办公室。

　　蒙自市草坝镇纪检监察机构、共青团、妇女联合会、工会的设置问题按有关章程和规定执行。

　　（三）主要工作

　　2018年草坝镇重点工作是在做好各项支农惠农业务的同时，做好辖区内各项重点项目工程建设，特别是农村道路建设和草坝镇特色小集镇建设，搞好农村脱贫攻坚工作，做好本辖区内的社会维稳工作，促进社会经济平稳发展。

　　二、部门预算编制情况

　　蒙自市草坝镇2018年预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路是按照预算的会议精神，相关规定，以量力而行、勤俭节约的原则，编制本年度的预算方案。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共XX个，其中：财政全供给单位16个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位5个（分别是：1.草坝镇人大；2.草坝镇党委；3.草坝镇人民政府；4.草坝镇社团；5.草坝镇计生办）参公管理事业单位1个(即:草坝财政所)，非参公管理事业单位10个(分别是:1.草坝镇农服中心；2.草坝镇林业站；3.草坝镇水管站；4.草坝镇兽医站；5.草坝镇农经站；6.草坝镇新合办；7.草坝镇国土和村镇规划服务中心；8.草坝镇广播站；9.草坝镇文化站；10.草坝镇民政所）。

　　截止2018年12月统计，部门在职人员编制83人，其中：行政编制32人，事业编制51人。在职实有74人，其中：财政全供养74人，非财政供养0人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　车辆编制3辆，实有车辆4辆，其中：公务用车3辆，森林防火车1辆。

　　第二部分蒙自市草坝镇人民政府

　　2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分蒙自市草坝镇人民政府

　　2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　2018年草坝镇财政预算总收入1185.65万元，其中：一般公共预算拨款收入1185.65万元占总收入的100%；政府性基金收入0万元；国有资本经营收益0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

　　2018年部门预算总支出1185.65万元，其中：基本支出1185.65万元，占总支出的100％。基本支出中：用于保障行政机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1185.65万元，比上年实际执行数1654.96万元减少465.31万元，下降28%。其中：基本工资，津贴补贴等工资福利支出921.71万元，为基本支出的77.74%，比上年实际执行数852.43万元增69.28万元，增长8%。办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）213.06万元，为基本支出的17.97％，比上年实际执行数476.20万元减少263.14万元，下降55%。对个人和家庭的补助支出50.88万元，为基本支出的4%，比上年实际执行数324.52万元减少273.64万元，下降84%。

　　2018年草坝镇预算本年支出1185.65万元，比上年实际执行数1654.96万元减少469.31万元，下降28%。减少下降原因为人员工资减少和压缩乡镇一些开支以及减少上年市级安排下达的一些开支。

　　基本支出按功能分类：

　　1、一般公共服务支出486.69万元，比上年实际执行数861.12万元减少374.43万元，下降43%。减少下降原因为人员调出后出现空编空岗以及津贴补贴减少；

　　2、科学技术支出1.92万元，比上年实际执行数3.42万元减少1.50万元。减少下降原因主要只预算了乡镇16人的科普宣传员100元／月，全年1.92万元的工资。

　　3、文化体育与传媒支出43.56万元，比上年实际执行数54.43万元减少10.87万元，下降20%。减少下降原因为本级安排支出有所减少。

　　4、社会保障和就业支出177.12万元，比上年实际执行数159.01万元减少18.11万元，下降11%。减少下降主要原因为退休人员转入市级养老保险负担和抚恤遗属补助有所减少。

　　5、医疗卫生与计划生育支出30.85万元，比上年实际执行数63.19万元减少32.34万元，下降51%。减少下降原因为市级临时安排和本级安排支出有所减少，

　　6、城乡社区支出37.10万元,比上年实际执行数120.19万元减少83.09万元，下降69%。减少下降原因为市级临时安排和本级安排支出有所减少。

　　7、农林水支出347.03万元，比上年实际执行数374.97万元减少27.94万元，下降7%。减少下降原因为本级安排支出有所减少。　

　　8、住房保障支出61.36万元，比上年实际执行数65.24万元减少3.88万元，下降6%。减少下降原因为人员相对来说比上年减少而预算数也比上年实际支出减少。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　蒙自市草坝镇人民政府2018年一般公共预算财政拨款支出1185.65万元，比上年执行数减少469.31万元，其中：基本支1185.65万元，比上年执行数减少469.31万元，项目支出0万元，比上年执行数减少719.57万元，。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1.201类01款01项人大事务行政运行11.32万元，占0.95%，比上年13.31减少0.99万元，下降8.04%。减少下降原因为工作人员工资减少和压缩乡镇一些开支。

　　2. 201类01款03项政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行398.72万元，占33.6%，比上年减575.19万元减少176.47万元，下降30.68%。其减少下降原因是乡镇政府临时安排的支出压缩减少支出和市级安排的支出没预算。

　　3.201类06款01项财政事务行政运行支出22.79万元，约占1.9%，比上年实际执行数26.09万元减少3.30万元，下降12.65%。其减少下降原因是今年单位人员减少了1人，相关费用预算有所减少。

　　4. 201类29款01项群团事务行政运行支出20.04万元，约占1.69%，比上年实际执行数19.15万元增加0.89万元，增长4.65%。其增加增长原因是今年单位人员转正后工资晋升增支。

　　5．201类30款01项党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出44.97万元，占3.79% ，比上年实际执行数47.14万元减少2.17万元，下降4.6%。其减少下降原因是今年本级安排的支出减少。

　　6、206类07款01项科学技术普及其他科学技术普及支出1.92万元，占0.16%。与上年实际执行数持平。

　　7、207类01款09项文化群众文化支出22.70万元，占1.9%，比上年实际执行数23.93万元减少1.23万元，下降5.14%。其减少下降原因是今年住房公积金减少。

　　8、207类04款04项新闻出版广播影视广播支出20.86万元，约占1.7%，比上年实际执行数21.00万元减少0.14万元，下降1%。其减少下降原因是今年医疗保险金、住房公积金减少。

　　9、208类02款99项民政管理事务其他民政管理事务支出17.26万元，占1.46%，比上年实际执行数27.66万元减少10.40万元，下降37.6%。其减少下降原因是今年住房公积金减少和本级安排的支出减少。

　　10、208类05款01项归口管理的行政单位离退休支出32.89万元，占2.77%，比上年实际执行数21.52万元增加11.37万元，增长52.91%。其增加增长原因是今年考虑退休人员增加其地方负担的津贴都加。

　　11、208类05款02项事业单位离退休支出13.49万元，占1%,比上年实际执行数6.32万元增加7.17万元，增长52.91%。其增加增长原因是今年考虑退休人员增加其地方负担的津贴都加。

　　12、208类05款05项机关事业单位基本养老保险支出102.27万元，占8.6%,比上年实际执行数91.14万元增加11.13万元，增长12.21%。其增加增长原因是今年考虑由于上年工资晋升和调入人员增加会造成养老保险支出增支。

　　13、208类08款01项抚恤死亡抚恤支出5.46万元，占比0.4%。比上年实际执行数4.81万元增加0.65万元，增长13.51%。其增加增长原因是今年考虑所发放遗属补助比上年增加。

　　14、208类11款99项残疾人事业其他疾人事业支出5.76万元，占0.49%。比上年实际执行数4.21万元增加1.55万元，增长37%。其增加增长原因是今年考虑用于疾人事业支出比上年增加。

　　15、210类01款99项医疗卫生与计划生育管理事务医疗卫生与计划生育管理事务支出20.49万元，占1.7%，比上年实际执行数20.50万元减少0.05万元，下降0.05%。

　　16、210类07款16项计划生育事务计划生育机构支出10.36万元，约占1%.比上年实际执行数37.86万元减少27.50万元，下降73%。其减少下降原因是上年执行数中包含其他行政款项职工交通补贴。

　　17、212类02款01项城乡社区规划与管理城乡社区规划与管理支出37.10万元，占3%，与上年实际执行数38.74万元减少1.64万元，下降4.23%。其减少下降原因是今年住房公积金减少。

　　18、213类01款04项农业事业运行支出234.05万元，占19.74%，比上年实际执行数241.63万元减少7.58元，下降3.14%。其减少下降原因是今年住房公积金减少和没有考虑本级安排的支出。

　　19、213类02款04项林业林业机构支出63.73万元，占5.38%，比上年实际执行数66.98万元减少3.25万元，下降4.85%。其减少下降原因是今年住房公积金减少和没有考虑本级安排的支出。

　　20、213类03款10项水利水土保持支出49.26万元，占4.1%，比上年实际执行数50.56万元减少1.30万元，下降2.57%。其减少下降原因是今年住房公积金减少和没有考虑本级安排的支出。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　蒙自市草坝镇人民政府2018年财政拨款支出总1185.65万元。

　　政府预算支出1185.65万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出556.75万元，机关商品和服务支出210.41万元，对事业单位经常性补助367.61万元,对个人和家庭的补助50.88万元。

　　部门预算支出1185.65万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出921.71万元，商品和服务支出213.06万元，对个人和家庭的补助50.88万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　蒙自市草坝镇人民政府2018年基本支出1185.65万元，财政拨款1185.65万元，其中一般公共预算1185.65万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出0万元，主要包括：0万元（比如：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。）

　　商品和服务支出0万元，主要包括：0万元（比如：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。）

　　对个人和家庭的补助0万元，主要包括：0万元（比如：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。）

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　蒙自市草坝镇人民政府2018年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，蒙自市草坝镇人民政府2018年收支总预算1185.65万元。

　　预算收入共1185.65万元，包括：一般公共预算拨款收入 1185.65万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元。

　　预算支出共1185.65万元，包括：1、一般公共服务支出486.69万元；2、科学技术支出1.92万元；3、文化体育与传媒支出43.56万元；4、社会保障和就业支出177.12万元；5、医疗卫生与计划生育支出30.85万元；6、城乡社区支出37.10万元；7、农林水支出347.03万元；8、住房保障支出61.36万元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　蒙自市草坝镇人民政府2018年收入预算1185.65万元，其中：

　　1.201类01款01项人大事务行政运行11.32万元，占0.95%，比上年13.31减少0.99万元，下降8.04%。减少下降原因为工作人员工资减少和压缩乡镇一些开支。

　　2. 201类01款03项政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行398.72万元，占33.6%，比上年减575.19万元减少176.47万元，下降30.68%。其减少下降原因是乡镇政府临时安排的支出压缩减少支出和市级安排的支出没预算。

　　3.201类06款01项财政事务行政运行支出22.79万元，约占1.9%，比上年实际执行数26.09万元减少3.30万元，下降12.65%。其减少下降原因是今年单位人员减少了1人，相关费用预算有所减少。

　　4. 201类29款01项群团事务行政运行支出20.04万元，约占1.69%，比上年实际执行数19.15万元增加0.89万元，增长4.65%。其增加增长原因是今年单位人员转正后工资晋升增支。

　　5．201类30款01项党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出44.97万元，占3.79% ，比上年实际执行数47.14万元减少2.17万元，下降4.6%。其减少下降原因是今年本级安排的支出减少。

　　6、206类07款01项科学技术普及其他科学技术普及支出1.92万元，占0.16%。与上年实际执行数持平。

　　7、207类01款09项文化群众文化支出22.70万元，占1.9%，比上年实际执行数23.93万元减少1.23万元，下降5.14%。其减少下降原因是今年住房公积金减少。

　　8、207类04款04项新闻出版广播影视广播支出20.86万元，约占1.7%，比上年实际执行数21.00万元减少0.14万元，下降1%。其减少下降原因是今年医疗保险金、住房公积金减少。

　　9、208类02款99项民政管理事务其他民政管理事务支出17.26万元，占1.46%，比上年实际执行数27.66万元减少10.40万元，下降37.6%。其减少下降原因是今年住房公积金减少和本级安排的支出减少。

　　10、208类05款01项归口管理的行政单位离退休支出32.89万元，占2.77%，比上年实际执行数21.52万元增加11.37万元，增长52.91%。其增加增长原因是今年考虑退休人员增加其地方负担的津贴都加。

　　11、208类05款02项事业单位离退休支出13.49万元，占1%,比上年实际执行数6.32万元增加7.17万元，增长52.91%。其增加增长原因是今年考虑退休人员增加其地方负担的津贴都加。

　　12、208类05款05项机关事业单位基本养老保险支出102.27万元，占8.6%,比上年实际执行数91.14万元增加11.13万元，增长12.21%。其增加增长原因是今年考虑由于上年工资晋升和调入人员增加会造成养老保险支出增支。

　　13、208类08款01项抚恤死亡抚恤支出5.46万元，占比0.4%。比上年实际执行数4.81万元增加0.65万元，增长13.51%。其增加增长原因是今年考虑所发放遗属补助比上年增加。

　　14、208类11款99项残疾人事业其他疾人事业支出5.76万元，占0.49%。比上年实际执行数4.21万元增加1.55万元，增长37%。其增加增长原因是今年考虑用于疾人事业支出比上年增加。

　　15、210类01款99项医疗卫生与计划生育管理事务医疗卫生与计划生育管理事务支出20.49万元，占1.7%，比上年实际执行数20.50万元减少0.05万元，下降0.05%。

　　16、210类07款16项计划生育事务计划生育机构支出10.36万元，约占1%.比上年实际执行数37.86万元减少27.50万元，下降73%。其减少下降原因是上年执行数中包含其他行政款项职工交通补贴。

　　17、212类02款01项城乡社区规划与管理城乡社区规划与管理支出37.10万元，占3%，与上年实际执行数38.74万元减少1.64万元，下降4.23%。其减少下降原因是今年住房公积金减少。

　　18、213类01款04项农业事业运行支出234.05万元，占19.74%，比上年实际执行数241.63万元减少7.58元，下降3.14%。其减少下降原因是今年住房公积金减少和没有考虑本级安排的支出。

　　19、213类02款04项林业林业机构支出63.73万元，占5.38%，比上年实际执行数66.98万元减少3.25万元，下降4.85%。其减少下降原因是今年住房公积金减少和没有考虑本级安排的支出。

　　20、213类03款10项水利水土保持支出49.26万元，占4.1%，比上年实际执行数50.56万元减少1.30万元，下降2.57%。其减少下降原因是今年住房公积金减少和没有考虑本级安排的支出。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出 1185.65万元。本级财力安排支出 1185.65万元，其中，基本支出1185.65万元，项目支出0万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　1.201类01款01项人大事务支出行政运行支出11.32万元。

　　2.201类03款01项政府办公厅（室）及相关机构事务支出398.72万元。

　　3.201类06款01项财政事务行政运行支出22.79万元。

　　4. 201类29款01项群团事务行政运行支出20.04万元。

　　5．201类30款01项党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出44.97万元。

　　6、206类07款01项科学技术普及其他科学技术普及支出1.92万元。

　　7、207类01款09项文化群众文化支出22.70万元。

　　8、207类04款04项新闻出版广播影视广播支出20.86万元。

　　9、208类02款99项民政管理事务其他民政管理事务支出17.26万元。

　　10、208类05款01项归口管理的行政单位离退休支出32.89万元。

　　11、208类05款02项事业单位离退休支出13.49万元。

　　12、208类05款05项机关事业单位基本养老保险支出102.27万元。

　　13、208类08款01项抚恤死亡抚恤支出5.46万元。

　　14、208类11款99项残疾人事业其他疾人事业支出5.76万元。

　　15、210类01款99项医疗卫生与计划生育管理事务医疗卫生与计划生育管理事务支出20.49万元。

　　16、210类07款16项计划生育事务计划生育机构支出10.36万元。

　　17、212类02款01项城乡社区规划与管理城乡社区规划与管理支出37.10万元。

　　18、213类01款04项农业事业运行支出234.05万元。19、213类02款04项林业林业机构支出63.73万元。

　　20、213类03款10项水利水土保持支出49.26万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1.201类01款01项人大事务行政运行11.32万元，占0.95%，比上年13.31减少0.99万元，下降8.04%。减少下降原因为工作人员工资减少和压缩乡镇一些开支。

　　2. 201类01款03项政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行398.72万元，占33.6%，比上年减575.19万元减少176.47万元，下降30.68%。其减少下降原因是乡镇政府临时安排的支出压缩减少支出和市级安排的支出没预算。

　　3.201类06款01项财政事务行政运行支出22.79万元，约占1.9%，比上年实际执行数26.09万元减少3.30万元，下降12.65%。其减少下降原因是今年单位人员减少了1人，相关费用预算有所减少。

　　4. 201类29款01项群团事务行政运行支出20.04万元，约占1.69%，比上年实际执行数19.15万元增加0.89万元，增长4.65%。其增加增长原因是今年单位人员转正后工资晋升增支。

　　5．201类30款01项党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出44.97万元，占3.79% ，比上年实际执行数47.14万元减少2.17万元，下降4.6%。其减少下降原因是今年本级安排的支出减少。

　　6、206类07款01项科学技术普及其他科学技术普及支出1.92万元，占0.16%。与上年实际执行数持平。

　　7、207类01款09项文化群众文化支出22.70万元，占1.9%，比上年实际执行数23.93万元减少1.23万元，下降5.14%。其减少下降原因是今年住房公积金减少。

　　8、207类04款04项新闻出版广播影视广播支出20.86万元，约占1.7%，比上年实际执行数21.00万元减少0.14万元，下降1%。其减少下降原因是今年医疗保险金、住房公积金减少。

　　9、208类02款99项民政管理事务其他民政管理事务支出17.26万元，占1.46%，比上年实际执行数27.66万元减少10.40万元，下降37.6%。其减少下降原因是今年住房公积金减少和本级安排的支出减少。

　　10、208类05款01项归口管理的行政单位离退休支出32.89万元，占2.77%，比上年实际执行数21.52万元增加11.37万元，增长52.91%。其增加增长原因是今年考虑退休人员增加其地方负担的津贴都加。

　　11、208类05款02项事业单位离退休支出13.49万元，占1%,比上年实际执行数6.32万元增加7.17万元，增长52.91%。其增加增长原因是今年考虑退休人员增加其地方负担的津贴都加。

　　12、208类05款05项机关事业单位基本养老保险支出102.27万元，占8.6%,比上年实际执行数91.14万元增加11.13万元，增长12.21%。其增加增长原因是今年考虑由于上年工资晋升和调入人员增加会造成养老保险支出增支。

　　13、208类08款01项抚恤死亡抚恤支出5.46万元，占比0.4%。比上年实际执行数4.81万元增加0.65万元，增长13.51%。其增加增长原因是今年考虑所发放遗属补助比上年增加。

　　14、208类11款99项残疾人事业其他疾人事业支出5.76万元，占0.49%。比上年实际执行数4.21万元增加1.55万元，增长37%。其增加增长原因是今年考虑用于疾人事业支出比上年增加。

　　15、210类01款99项医疗卫生与计划生育管理事务医疗卫生与计划生育管理事务支出20.49万元，占1.7%，比上年实际执行数20.50万元减少0.05万元，下降0.05%。

　　16、210类07款16项计划生育事务计划生育机构支出10.36万元，约占1%.比上年实际执行数37.86万元减少27.50万元，下降73%。其减少下降原因是上年执行数中包含其他行政款项职工交通补贴。

　　17、212类02款01项城乡社区规划与管理城乡社区规划与管理支出37.10万元，占3%，与上年实际执行数38.74万元减少1.64万元，下降4.23%。其减少下降原因是今年住房公积金减少。

　　18、213类01款04项农业事业运行支出234.05万元，占19.74%，比上年实际执行数241.63万元减少7.58元，下降3.14%。其减少下降原因是今年住房公积金减少和没有考虑本级安排的支出。

　　19、213类02款04项林业林业机构支出63.73万元，占5.38%，比上年实际执行数66.98万元减少3.25万元，下降4.85%。其减少下降原因是今年住房公积金减少和没有考虑本级安排的支出。

　　20、213类03款10项水利水土保持支出49.26万元，占4.1%，比上年实际执行数50.56万元减少1.30万元，下降2.57%。其减少下降原因是今年住房公积金减少和没有考虑本级安排的支出。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　草坝镇人民政府2018年无项目预算。

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　蒙自市草坝镇人民政府2018年财政拨款“三公”经费预算总额83万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出20万元，公务接待费支出63万元。

　　2018年“三公”经费预算数与2017年预算数一致。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年蒙自市草坝镇人民政府因公出国（境）费预算数0万元，比2017年预算增加/减少0万元。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年蒙自市草坝镇人民政府公务用车购置及运行维护费预算数20万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加/减少0万元；运行维护费20万元，比2017年预算增加/减少0万元，主要用于保障精准扶贫、农业病虫害防治、林业防灾减灾、水利抗旱防汛、兽医禽畜疫情防治、民政救灾等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2018年蒙自市草坝镇人民政府公务接待费预算数63万元，与上年预算一致。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　蒙自市草坝镇人民政府2018年政府购买服务0项，预算总额0万元。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2018年12月31日，蒙自市草坝镇人民政府国有资产总额7380.07万元，其中：流动资产6773.06万元，固定资产606.42万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.59万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　蒙自市草坝镇人民政府2018年机关运行经费财政拨款预算200.37万元，主要用于村民委员会工资（劳务费）146.56万元、村民小组补助（劳务费）22.80万元、临时工工资（劳务费）5.76万元以及行政机关在职职工公用经费2.70万元，退休公用经费0.96万元、公务交通补贴25.74万元、公共交通专项经费5.00万元等。较上年预算执行数 295.49万元减少82.43万元，下降29%。增减变动主要原因：在安排预算时根据全年工作开展事务量大小本着节约使用的原则，其他交通费减少29.03万元、公车维修费减少5万元、公务接待费减少6万元、其他商品和服务支出减少7.61万元、办公费压缩34.79万元。

　　（二）项目支出绩效目标（市级）

　　蒙自市草坝镇人民政府2018年州本级二级项目共有0项。

　　（三）州对下转移支付绩效目标表

　　蒙自市草坝镇人民政府2018年州对下二级项目共有0项。

　　第四部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，指市财政当年拨付的资金。

　　二、科学技术支出，指保障科普宣传员工资支出。

　　三、住房保障支出，指市级财政保障的公补公积金支出。

　　四、

　　四、基本支出，指为保证我镇各级机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　六、“三公”经费，指市级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。