中国共产党蒙自市委员会机构编制办公室2018年度部门预算

　　目录

　　第一部分中国共产党蒙自市委员会机构编制办公室概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分中国共产党蒙自市委员会机构编制办公室2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（市级）

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　第三部分中国共产党蒙自市委员会机构编制办公室2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分名词解释

　　第一部分中国共产党蒙自市委员会机构编制办公室概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）贯彻执行国家和省、州关于行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作方针、政策和法律法规的实施意见并组织实施；负责管理市委、人大、政府、政协、民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。

　　（二）围绕中共蒙自市委、蒙自市人民政府的中心工作和重大决策，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供机构编制管理方面的意见和政策建议。

　　（三）拟订行政管理体制和机构改革方案；审核市级机关各部门和乡（镇）机构改革方案；指导乡（镇）行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

　　（四）拟订全市事业单位管理体制和机构改革的方案；审核市属、乡（镇）事业单位机构改革方案；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的政策建议；指导全市事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

　　（五）负责全市行政、事业编制总量控制和动态调整；提出市、乡（镇）行政编制分配及调整的建议；拟订全市各类事业编制总量控制目标和调整方案; 负责全市机关、事业单位补充人员招考计划、调配计划的人员编制审核。

　　（六）审核中共蒙自市委、蒙自市人民政府各部门的职能配置与调整；协调中共蒙自市委、蒙自市人民政府各部门之间以及各部门与乡（镇）之间的职责分工。

　　（七）审核蒙自市人大及其常务委员会、蒙自市政协机关，市级各民主党派机关，各人民团体机关的机构设置、人员编制、领导职数。

　　（八）审核中共蒙自市委、蒙自市人民政府各部门及乡（镇）机关的内设机构、人员编制、领导职数。

　　（九）审核全市事业单位的职责任务、机构设置、人员编制和领导职数；负责全市事业单位履行公共事业管理职能的审核和单位类型划分。

　　（十）负责机关、编办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码发证工作。

　　（十一）负责事业单位法人登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务；指导、监督事业单位登记管理工作。

　　（十二）负责全市机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作。

　　（十三）负责全市机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作；负责对机关、事业单位网站标识和挂标的审核办理工作。

　　（十四）负责市级各部门和乡（镇）贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

　　（十五）贯彻执行中央和省州市有关行政审批的法律法规和方针、政策；负责组织实施、协调、指导、监督目录管理工作；负责市级行政许可项目的编码管理以及目录的编制、更新工作；负责市级行政许可项目发生增加、取消、调整后的目录更新以及组织清理、动态管理等日常工作；根据市人民政府的授权公布目录，并向上级目录管理机关报备；负责市级目录统计分析、信息共享等工作；负责推行权力清单和责任清单制度工作，对市级政府部门、乡（镇）政府权力清单和责任清单进行审核。

　　（十六）承担蒙自市机构编制委员会的日常工作。

　　（十七）承办中共蒙自市委、蒙自市人民政府和蒙自市机构编制委员会交办的其他事项。

　　行政审批项目，以蒙自市人民政府公布的行政审批事项目录为准。

　　（二）机构设置情况

　　中国共产党蒙自市委员会机构编制办公室设有：综合科、机关科、事业科（蒙自市事业单位登记管理局）、行政审批制度改革科。

　　（三）主要工作

　　2018年重点工作任务：加强机构编制管理工作、深化机构和行政体制改革、进一步深化行政审批制度改革、全面推行事中事后监管、开展“减证便民”专项行动、深化“放管服”改革。

　　二、部门预算编制情况

　　中国共产党蒙自市委员会机构编制办公室认真编制2018年部门预算工作及其他各项相关工作，实事求是，做到各项数据的规范性、及时性、准确性、公开性。

　　（一）指导思想：以邓小平理论、习近平总书记重要讲话精神、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入学习贯彻“十八大”精神。

　　（二）基本原则及编制方法：严格执行财政预算制度，按照收支平衡原则，从严控制各项支出，既体现实际需要，又考虑财力可能，按照统筹兼顾、突出重点的原则，根据工作目标安排预算。

　　（三）总体思路：依据财政预算编制的总体要求，结合我办实际，做好部门预算。按照机构编制内实有人数据实编制人员和公用支出预算。坚持厉行节约，坚决贯彻落实中央八项规定，从严从紧编制预算，有效降低行政运行成本。坚持科学管理，强化预算执行管理，保证财政资金使用的规范性、安全性和有效性。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

　　截止2018年1月统计，部门在职人员编制11人，其中：行政编制12人，事业编制0人。在职实有11人(1月初增加1人)，其中：财政全供养11人(1月初增加1人)，非财政供养0人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　第二部分中国共产党蒙自市委员会机构

　　编制办公室

　　2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分中国共产党蒙自市委员会机构

　　编制办公室

　　2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　中国共产党蒙自市委员会机构编制办公室2018年财政拨款收支总预算143.74万元。

　　财政拨款预算总收入为143.74万元，其中：一般公共服务收入122.08万元，占总收入的84.93%；社会保障和就业收入13.54万元，占总收入的9.42%；住房保障收入8.12万元，占总收入的5.65%。

　　支出为143.74万元，其中一般公共服务支出122.08万元，占总收入的84.93%；社会保障和就业支出13.54万元，占总收入的9.42%；住房保障支出8.12万元，占总收入的5.65%。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　中国共产党蒙自市委员会机构编制办公室2018年一般公共预算财政拨款支出122.08万元，其中基本支出122.08万元，出项目支出0万元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1.201（类）31（款）01(项）2018年预算数为107.08万元。

　　2.201（类）31（款）99(项）2018年预算数为15万元。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　中国共产党蒙自市委员会机构编制办公室2018年财政拨款支出总计143.74万元。

　　政府预算支出143.74万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出95.18万元，机关商品和服务支出26.90万元。

　　部门预算支出143.74万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出95.18万元，商品和服务支出26.90万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　中国共产党蒙自市委员会机构编制办公室2018年基本支出143.74万元，财政拨款143.74万元，其中一般公共预算143.74万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出95.18万元，主要包括：95.18万元（比如：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。）

　　商品和服务支出26.90万元，主要包括：26.90万元（比如：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。）

　　对个人和家庭的补助0万元，主要包括：0万元（比如：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。）

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　无。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，中国共产党蒙自市委员会机构编制办公室2018年收支总预算143.74万元。预算收入共143.74万元，包括：143.74万元（比如：一般公共预算拨款收入 其他收入、用事业基金弥补收支差额、 上年结转等）；预算支出共143.74万元，包括： 143.74万元（比如：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、金融支出和住房保障支出等）。

　　七、部门收入预算情况说明

　　中国共产党蒙自市委员会机构编制办公室2018年收入预算143.74万元，其中：201（类）31（款）01(项）收入107.08万元，占74.50%；201（类）31（款）99(项）收入15万元，占10.44%；208（类）05（款）05(项）收入13.54万元，占9.42%；221（类）02（款）01(项）收入8.12万元，占5.64%。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出143.74万元。本级财力安排支出143.74万元，其中，基本支出143.74万元，项目支出0万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　2201（类）31（款）01(项）支出107.08万元；201（类）31（款）99(项）支出15万元；208（类）05（款）05(项）支出13.54万元；221（类）02（款）01(项）支出8.12万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　中国共产党蒙自市委员会机构编制办公室于2018年1月财务独立核算。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　无。

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　中国共产党蒙自市委员会机构编制办公室2018年财政拨款“三公”经费预算总额6万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出6万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加6万元，增加的主要原因是：中国共产党蒙自市委员会机构编制办公室于2018年1月财务独立核算。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　无。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　无。

　　（三）公务接待费

　　2018年中国共产党蒙自市委员会机构编制办公室公务接待费预算数6万元。

　　十、部门政府采购情况说明

　　无。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　无。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　无。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　中国共产党蒙自市委员会机构编制办公室2018年机关运行经费财政拨款预算26.90万元，主要用于于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、各项福利支出、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）项目支出绩效目标（市级）

　　无。

　　（三）州对下转移支付绩效目标表

　　无。

　　第四部分 名词解释

　　一、般公共预算拨款收入，为市财政当年拨付的资金。 

　　二、一般公共预算支出，指反映我单位的基本支出。

　　三、社会保障和就业支出，指反映我单位基本养老保险缴费支出。 

　　四、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要反映指我会按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴纳的住房公积金支出。 

　　五、“三公”经费，指我会用财政拨款安排的因公出国( 境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国( 境) 反映单位公务出国( 境) 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出( 含车辆购置税) 及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待( 含外宾接待) 支出。 

　　六、机关运行经费，指为保障我会运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、水电费以及其他费用。