蒙自市人力资源和社会保障局2018年度部门预算

　　目录

　　第一部分蒙自市人力资源和社会保障局概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分蒙自市人力资源和社会保障局2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（市级）

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　第三部分蒙自市人力资源和社会保障局2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分名词解释

　　第一部分蒙自市人力资源和社会保障局概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　（1）拟订人力资源和社会保障事业发展规划，起草人力资源和社会保障管理细则及贯彻执行有关法律法规、规章、政策的实施意见，并负责组织实施和监督检查。（2）组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场。（3）负责促进就业工作，组织实施统筹城乡的就业发展规划和政策。（4）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。（5）负责就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。（6）会同有关部门拟订贯彻执行机关、事业单位人员工资收入分配和地方性津贴、补贴政策的实施意见并组织实施，贯彻执行机关、企事业单位福利、离退休政策，建立健全机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。（7）组织指导事业单位人事制度改革工作，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法并组织实施。（8）贯彻执行军队转业干部安置政策，会同有关部门拟订安置计划并组织实施，负责军队转业干部教育培训工作。（9）负责行政机关公务员综合管理，拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策并组织实施，会同有关部门组织实施国家荣誉制度和政府奖励制度。（10）会同有关部门拟订农民工工作规划，拟订农民工工作政策实施意见，协调、推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。（11）统筹执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制。执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。（12）负责出国（境）培训年度计划拟订上报，审核上报出国（境）培训项目并组织实施。对在市域内工作的外国专家实行属地化管理。（13）承办蒙自市人民政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　蒙自市人力资源和社会保障局设有：9个内设科室分别为：办公室、工资福利科、公务员科、职称与事业单位管理科、劳动关系科、法规监察科、农民工工作科、军转办、财务基金监督科。6个下属部门分别为：蒙自市社保险中心、蒙自市医疗保险基金管理中心、蒙自市人才市场管理办公室、蒙自市城乡居民社会养老保险中心、蒙自市劳动就业中心、蒙自市劳动保障监察大队。

　　（三）主要工作

　　1、强化人事人才管理。认真做好招才引智工作，围绕全市重点项目建设和产业发展，引进发展急需紧缺的高层次人才，同时，培养造就一批数量充足、结构合理、门类齐全的高层次技能人次队伍。

　　2、强化创业促进就业。年用活用足各项就业创业政策，认真抓好创业担保贷款、贷免扶补、劳动密集型创业贷款和“两个十万元”小微企业扶持政策的实施，充分发挥金融贷款在创业带动就业中的作用。深入实施“技能扶贫”和“农村劳动力转移就业扶贫”“两个专项行动”计划，解决好培训和就业有机衔接问题，充分发挥培训机构作用，切实解决农村劳动力使用技能匮乏问题；强化供需精准对接，实现订单、定向、定岗培训，有组织转移就业。

　　3、强化社保扩面提标。发挥好社会保障兜底功能，扎实做好社会保险扩面提标，完成全年社保扩面征缴任务，提升经办能力，优化业务流程、提高工作效率，加大企业欠费和挂账力度的清理力度，确保社会保险费应收尽收。开展社保基金专项执法和社保基金专项审计两个专项行动，加大打击和预防社保基金违反犯罪行为，确保社保基金安全运行。

　　4、强化劳动关系构建。进一步完善协调劳动关系三方机制，认真落实构建和谐劳动关系政策措施，突出抓好化解过剩产能中职工安置劳动关系处理工作，以工资协商为重点，健全集体协商和集体劳动合同制度，确保企业劳动合同签订率达99%，企业工资集体协商和集体合同签订率95%。劳动保障监察举报投诉案件结案率达98.5%以上。新开工项目分账管理实名制银行代发工资制达80%以上。着力加强农民工服务工作，重点协调解决就业、社保、维权等问题，加强动态监测和清理管理，认真排查化解劳动关系领域的风险隐患，完善突发事件应急处置预案。强化劳动人事争议调解组织建设，规范办案程序，提高办案效率和质量，逐步实现规范化、标准化、制度化。

　　二、部门预算编制情况

　　（一）指导思想：以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入学习贯彻“十八大”精神。认真落实上级和市委提出的各项要求，实现跨越式发展，发挥作用，积极贡献。提高资金使用效益，合理使用财政拨款，确保我局全年各项任务的完成。

　　（二）基本原则及编制方法：严格执行财政预算制度，按照收支平衡原则，从严控制各项支出，既体现实际需要，又考虑财力可能，按照统筹兼顾、突出重点的原则，根据工作目标安排预算。

　　（三）总体思路：依据财政局预算编制的总体要求，结合我局实际，做好部门预算。按照机构编制内实有人数据实编制人员和公用支出预算。并结合我局工作特点，编制业务经费支出预算，上报审批。坚持厉行节约，坚决贯彻落实中央八项规定，控制和压减一般性支出，从严从紧编制预算，有效降低行政运行成本。坚持科学管理，强化预算执行管理，保证财政资金使用的规范性、安全性和有效性。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共7个，其中：财政全供给单位7个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位5个，非参公管理事业单位1个。

　　截止2018年1月统计，部门在职人员编制133人，其中：行政编制33人，事业编制100人。在职实有人，其中：财政全供养127人。

　　离退休人员36人，其中：离休1人，退休35人。

　　车辆编制18辆，实有车辆18辆。

　　第二部分蒙自市人力资源和社会保障局

　　2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分蒙自市人力资源和社会保障局

　　2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　蒙自市人力资源和社会保障局2018年财政拨款收支总预算16155.11万元。

　　财政拨款预算总收入为16155.11万元，其中：本级财力收入16155.11万元，占总收入的100%；本级财力收入与上年决算数对比增加，主要增加变动原因分析是预算数据中包括下属中心大队的社保及医保基金，决算数只是行政支出数。

　　支出为16155.10万元，其中：一般公共服务支出571.1万元，占总支出的3.54%；社会保障和就业支出3130.65万元，占总支出的19.38%；医疗卫生与计划生育支出12286.92万元，占总支出的76.05%；农林水支出70万元，占总支出的0.43%，住房保障支出96.43万元，占总支出的0.6%。

　　预算支出数与上年决算数对比增加，主要增加变动原因分析预算数据中包括下属中心大队的社保及医保基金，决算数只是行政支出数。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　蒙自市人力资源和社会保障局2018年一般公共预算财政拨款支出16155.1万元，比上年执行数增加6183.98万元，其中基本支出6183.98万元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1.2011001，2018年预算数为547万元，较上年执行数减少83.04万元，主要是退休人员经费支出减少。

　　2.2011006，2018年预算数为24.1万元，较上年执行数增加15.25万元，主要是军转干部安置经费支出增加。

　　3.2011006，2018年预算数为24.1万元，较上年执行数增加15.25万元，主要是军转干部安置经费支出增加。

　　4.2080101，2018年预算数为781.47万元，较上年执行数减少63.12万元，主要是退休人员经费支出减少。

　　5.2080105，2018年预算数为82.48万元，较上年执行数减少3.66万元，主要是劳动保障监察支出减少。

　　6.2080109，2018年预算数为678.89万元，较上年执行数增加120.77万元，主要是预算里有社保类基金。

　　7.2080199，2018年预算数为732.19万元，较上年执行数增加686.19万元，主要是预算里有社保类基金。

　　8.2080501，2018年预算数为33.11万元，较上年执行数减少1375.39万元，主要是行政离退休人员工资由社保发放。

　　9.2080502，2018年预算数为37.44万元，较上年执行数减少3440.92万元，主要是事业离退休人员工资由社保发放。

　　10.2080505，2018年预算数为160.26万元，较上年执行数减少0.29万元，主要是机关事业单位基本养老保险支出减少。

　　11.2080599，2018年预算数为300万元，较上年执行数减少48.91万元，主要是其他行政事业单位离退休费支出减少。

　　12.2080801，2018年预算数为0.66万元，较上年执行数增加0.17万元，主要是死亡抚恤费支出增加。

　　13.2089901，2018年预算数为24.15万元，较上年执行数减少97.42万元，主要是预算不包括企业军转干部解围金的上级补助。

　　14.2101199，2018年预算数为308万元，较上年执行数增加303.43万元，主要是其他行政事业单位医疗支出增加。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　蒙自市人力资源和社会保障局2018年财政拨款支出总计16155.11万元。

　　部门预算支出16155.11万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出13142.91万元，商品和服务支出460.08万元，对个人和家庭的补助2252.12万元，对社会保障基金补助300万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　蒙自市人力资源和社会保障局2018年基本支出16155.11万元，财政拨款16155.11万元，其中一般公共预算16155.11万元，明细如下：

　　工资福利支出13142.91万元，主要包括：13142.91万元（如：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。）

　　商品和服务支出460.08万元，主要包括：460.08万元（如：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。）

　　对个人和家庭的补助2252.12万元，主要包括：2252.12万元（如：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。）

　　对社会保障补助300万元，主要包括300万元（如：对社会保险基金补助的支出）

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　蒙自市人力资源和社会保障局2018年无政府性基金预算支出。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，蒙自市人力资源和社会保障局2018年收支总预算16155.11万元。预算收入共16155.11万元，包括： 16155.11万元（如：一般公共预算拨款收入16155.11万元）；预算支出共16155.1万元，包括： 16155.1万元（如：社会保障与就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、住房保障支出等）。

　　七、部门收入预算情况说明

　　蒙自市人力资源和社会保障局2018年收入预算16155.1万元，其中：2011001收入571.10万元，占3.54%；2011006收入24.1万元，占30.15%；2080101收入781.47万元，占4.84%；2080105收入82.48万元，占0.51%；2080109收入678.89万元，占4.20%；2080199收入732.19万元，占4.53%；2080501收入33.11万元，占0.2%；2080502收入37.44万元，占0.23%；2080505收入160.26万元，占0.99%；2080599收入300万元，占1.86%；2082602收入300万元，占1.86%；2089901收入24.15万元，占0.15%；2101101收入2606万元，占16.13%；2101102收入4000万元，占24.76%；2101103收入4200万元，占26%；2101199收入308万元，占1.91%；2130152收入70万元，占0.43%；2210201收入96.43万元，占0.6%。与上年对比增加6030.97万元，主要增加变动原因分析预算数据包括社保和医保类基金。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出 16155.1万元。本级财力安排支出 16155.1万元，其中，基本支出16155.1万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　2011001收入571.10万元，占3.54%；2011006收入24.1万元；2080101收入781.47万元；2080105收入82.48万元；2080109收入678.89万元；2080199收入732.19万元；2080501收入33.11万元；2080502收入37.44万元；2080505收入160.26万元；2080599收入300万元；2082602收入300万元；2089901收入24.15万元；2101101收入2606万元；2101102收入4000万元；2101103收入4200万元；2101199收入308万元；2130152收入70万元；2210201收入96.43万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1.行政事业单位离退休人员工资转入社保发放

　　2.预算数据里包括社保和医保类基金

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　1.无

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　蒙自市人力资源和社会保障局2018年财政拨款“三公”经费预算总额22.72万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出4万元，公务接待费支出18.72万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2018年预算数增加/减少4.84万元，减少的主要原因是：公车改革后公车维护费减少。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年蒙自市人力资源和社会保障局因公出国（境）费预算数0万元。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年蒙自市人力资源和社会保障局公务用车购置及运行维护费预算数4万元。其中：购置费0万元，比2018年预算减少0万元；运行维护费4万元，比2018年预算减少4.84万元，减少变动主要原因分析：公车改革后车辆维修减少，主要用于保障人社局工作产生的公务用车费的支出。

　　（三）公务接待费

　　2018年蒙自市人力资源和社会保障局公务接待费预算数18.72万元，比2018年预算增加/减少0万元。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3项，采购预算资金52万元。其中：支出类型基本支出，数量22，金额52，政府采购方式公开招标，资金来源为：财政拨款收入。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　蒙自市人力资源和社会保障局2018年政府购买服务1项，预算总额22万元，其中：支出类型基本支出，数量1，金额22,购买方式公开招标，承接主体投标企业，资金来源为：财政拨款收入。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2018年1月1日，蒙自市人力资源和社会保障局国有资产总额4156.7万元，其中：流动资产1467.48万元，固定资产759.8万元，在建工程1922.15万元，无形资产7.26万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　蒙自市人力资源和社会保障局2018年机关运行经费财政拨款预算460.08万元，主要用于于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、各项福利支出、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。较上年预算执行数减少1960.16万元，减少变动主要原因：公车改革后运行经费减少，公务接待日常办公严格执行厉行节约。

　　（二）项目支出绩效目标（市级）

　　蒙自市人力资源和社会保障局无2018年州本级二级项目。

　　（三）州对下转移支付绩效目标表

　　蒙自市人力资源和社会保障局无2018年州对下二级项目。

　　第四部分 名词解释

　　一、“2011001”支出，主要反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

　　二、“2011006”支出，主要反映军队转业干部安置、人员经费自主择业退役金等支出；

　　三、“2011011”支出，主要反映公务员招考方面的支出；

　　四、“2011099”支出，主要反映其他人力资源事务的支出；

　　五、“2080112”支出，主要反映仲裁机构实体化建、办案经费调节仲裁能力建设等支出；

　　六、“2080199”支出，主要反映其他人力资源和社会保障管理事务的支出；

　　七、“2080501”支出，主要反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费支出；

　　八、“2089901”支出，主要反映其他社会保障和就业的支出。