蒙自市民政局2018年度部门预算

　　目录

　　第一部分蒙自市民政局概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分蒙自市民政局2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（市级）

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　第三部分蒙自市民政局2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分名词解释

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　贯彻执行党和国家关于民政工作的方针、政策和法律、法规，根据国民经济和社会发展规划，拟订蒙自市民政事业发展规划和政策，起草有关地方性法规和政府规章草案，制定部门规范性文件，并组织实施和监督检查;承担依法对社会团体、基金会、民办非企业单位进行登记管理和监察的责任，指导和监督县市社会团体、民办非企业单位的登记管理工作;贯彻落实优抚政策、标准和办法，负责优待抚恤和烈士褒扬工作，指导全市开展优抚工作，承担蒙自市拥军优属拥政爱民工作领导小组的有关具体工作;负责退役士兵、复员干部、军队离退休干部（含退休士官）和军队无军籍退休退职职工的接收安置工作，指导做好扶持退役士兵自主就业公共服务工作，指导军供站、军队离退休人员服务机构的建设和管理工作，组织开展安置对象矛盾纠纷排查化解工作，并参与有关问题的处置;贯彻落实救灾工作政策，负责组织、协调救灾工作，组织自然灾害救助应急体系建设，负责组织核查、评估并统一发布灾情，申报、管理、分配救灾款物并监督使用，组织、指导救灾捐赠工作;贯彻落实社会救助政策，健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、农村五保供养、医疗救助、临时救助和生活无着落人员救助工作;贯彻落实城乡基层群众自治建设和社区建设政策，指导社区服务体系建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设;贯彻落实行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法，负责乡镇行政区域的设立、撤销、命名、变更和政府驻地的迁移审核报批工作,组织、指导行政区域界线的勘定和管理工作，负责有关地名命名、更名的审核报批工作;贯彻落实社会福利事业发展规划、政策和标准，组织贯彻落实促进慈善事业发展政策，组织和指导社会捐助工作，指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群众权益保障工作；贯彻落实婚姻管理、殡葬管理和儿童收养政策，负责推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作; 负责各类基金会登记的审核工作，对基金会的财务收支和活动情况进行监督，查处基金会的违法行为；会同有关部门贯彻落实社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和有关志愿者队伍建设; 承办蒙自市人民政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　蒙自市民政局有10个科室、8个下属单位。科室设有：局办公室、社会事务科、社会救助科、救灾救济科、基层政权科、老龄办、优抚安置科、财务监督科、双拥办、地名区划科、低保中心、减灾中心。下属单位设有：蒙自市社会福利院、蒙自市救助管理站、蒙自市殡仪馆、蒙自市殡葬管理所、蒙自市军队离退休干部休养所、蒙自市烈士陵园、蒙自市老年公寓、蒙自市公墓。

　　（三）主要工作

　　2018年是全面贯彻落实党的十九大精神的关键之年，全局干部职工将继续深入学习贯彻党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神，坚决落实中央和省级的部署要求，以“民政为民、民政爱民”为核心理念，抓重点、抓改革、抓基础、抓落实，勇于担当、奋发有为，奋力谱写全市民政工作的新篇章。

　　一是进一步提高政治站位。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真研究新时代民政工作的定位、特点和规律，全面贯彻党的十九大关于民生民政工作的新部署新要求。主动把蒙自市民政事业发展放到全市发展的大局中去思考、去定位，自觉服从、服务和维护大局，确保按时高质量完成各项目标任务。

　　二是认真谋划好新一年的各项工作。严格贯彻落实党的十九大提出的进一步提高保障和改善民生水平的要求，进一步完善城乡社会救助体系建设，切实发挥民政部门的兜底保障作用；不断完善综合防灾减灾体系建设，提升自然灾害应急处置能力；积极应对老龄化问题，建立完善适应人口老龄化和社会发展的老龄事业发展机制；进一步完善社会福利服务体系建设，全面推进社会福利事业发展；加强和创新社会治理，做好民政各项专项社会事务工作；全面落实优抚安置政策，增强服务国防和军队建设功能。

　　三是不断加强干部队伍建设。持续改进工作作风，进一步树立纪律意识和规矩意识，不断加强政策理论学习，整治庸、懒、散、慢、拖、装、推、扯等庸政懒政行为，营造良好的干事创业环境。深入推进党风廉政建设，认真落实中央八项规定，牢固树立“四个意识”，时刻保持自重、自省、自警、自励，提高遵纪守法的自觉性，增强抗腐拒变的能力，建设一支团结、务实、清廉的民政队伍。

　　四、狠抓落实，认真做好重点项目建设工作。1、殡仪馆、公墓项目建设。项目选址已确定、征求意见和地形测绘工作，开展了社会资本方报名和方案征集工作。目前，已发出项目招商公告，其中有4家公司开展了规划设计方案、投资合作方案和投资建设方案。本年度完成中央预算内资金的争取，以及年度内开工建设的前期工作。2、南山颐养苑项目建设。目前，完成了地形测绘、征地方案、初步概念性规划设计方案，可行性研究报告和PPP项目“一方案二报告”的初步编制工作。待经济技术指标测算基本方案确定后，在本年度内开工建设。

　　二、部门预算编制情况

　　蒙自市民政局2018年预算编制依据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》等有关规定，积极推动节能减排工作，厉行节约，降低日常行政经费支出。严格控制公务购车、公务接待和因公出国（境）经费支出。严格控制各种论坛、庆典、节会等活动，进一步控制差旅、会议等一般型支出。坚持科学管理，推进综合预算管理，强化预算执行，提高财政资金管理绩效，保证财政资金使用效率，创建现代民政工作新格局。2018年蒙自市民政局重点工作保障各项民生工作落到实处，加快推进殡葬改革，加大烈士陵园、殡仪馆、南山颐养院等建设。2018年预算经费在重点领域有所倾斜。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共7个，其中：财政全供给单位7个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位5个。

　　截止2017年12月统计，部门在职人员编制86人，其中：行政编制48人，事业编制38人。在职实有79人，其中：财政全供养79人。

　　离退休人员1人，（退休人员2017年纳入社保发放退休工资，不在预算单位反映预算）其中：离休1人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　第二部分蒙自市民政局部门（单位）

　　2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分蒙自市民政局部门（单位）

　　2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　蒙自市民政局2018年财政拨款收支总预算3237.21万元。

　　财政拨款预算总收入为3237.21万元，其中：一般公共预算收入3237.21万元，占总收入的100%；政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。与上年对比减少986.36万元，减少变动原因是退休人员2017年纳入社保发放工资，这部分经费不再纳入单位预算中，重点项目经费预算支出由全市统筹安排，部分支出预算安排较上年略有减少。

　　支出为3237.21万元，其中：一般公共预算支出3237.21万元，占总支出的100%；与上年对比减少986.36万元，减少变动原因是退休人员2017年纳入社保发放工资，这部分经费不再纳入单位预算中，重点项目经费预算支出由全市统筹安排。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　蒙自市民政局2018年一般公共预算财政拨款支出3237.21万元，比上年执行数减少7901.89万元，其中基本支增加1044.2万元，原因是2018年蒙自市民政局发放各类民政对象的生活救助资金预算安排在基本支出的保运转中，所以基本支出增加。项目支出减少8946.09万元，原因是2018年蒙自市民政局发放各类民政对象的生活救助资金预算安排在基本支出的保运转中，及执行数中包含着上年结余和上级转移支付的支出，所以项目支出减少。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1.20802款2018年预算数为768.19万元，较上年执行数减少378.98万元，主要是执行数中包含着上年结余和上级转移支付的支出及行政运行、拥军优属、其他民政管理事务等支出2018年预算数减少。

　　2.20805款2018年预算数为195.12万元，较上年执行数增加40.7万元，主要是行政事业单位离退休和机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

　　3. 20808款2018年预算数为382.5万元，较上年执行数减少2113.18元，主要是执行数中包含着上年结余和上级转移支付的支出及伤残抚恤、在乡复员退伍军人生活补助等2018年没有安排预算。

　　4、20809款2018年预算数为234.75万元，较上年执行数减少1398.35万元，主要是执行数中包含着上年结余和上级转移支付的支出，所以预算数比上年执行数少。

　　5、20810款2018年预算数为283.41万元，较上年执行数减少763.46万元，主要是执行数中包含着上年结余和上级转移支付的支出，所以预算数比上年执行数少。

　　6、20811款2018年预算数为405.18万元，较上年执行数增加346.83万元，主要是上年执行数残疾人两项补贴是在20810款和20811款两个款里面列支，今年预算统一安排在20811款中，所以预算数比上年执行数增加。

　　7、20815款2018年预算数为74万元，较上年执行数减少106.87万元，主要是执行数中包含着上年结余和上级转移支付的支出，所以预算数比上年执行数少。

　　8、20819款2018年预算数为670万元，较上年执行数减少2941.16万元，主要是执行数中包含着上年结余和上级转移支付的支出，所以预算数比上年执行数少。

　　9、20820款2018年预算数为83.35万元，较上年执行数减少128.78万元，主要是执行数中包含着上年结余和上级转移支付的支出，所以预算数比上年执行数少。

　　10、20821款2018年预算数为15万元，较上年执行数减少259.76万元，主要是执行数中包含着上年结余和上级转移支付的支出，所以预算数比上年执行数少。

　　11、20825款2018年预算数为23.44万元，较上年执行数增加0.2万元，主要是其他农村生活救助支出略有增加。

　　12、21014款2018年预算数为2万元，较上年执行数减少89.44万元，主要是执行数中包含着上年结余和上级转移支付的支出，所以预算数比上年执行数少。

　　13、22102款2018年预算数为60.28万元，较上年执行数增加60.28万元，主要是2017年末财政通知22102款进行调帐处理，所有预算数比上年执行数增加。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　蒙自市民政局2018年财政拨款支出总计3237.21万元。

　　政府预算支出3237.21万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出429.13万元，机关商品和服务支出218.18万元，对个人和家庭补助支出2103.06万元，机关资本性支出24万元，对事业单位经常性补助452.84万元，对企业补助支出10万元。

　　部门预算支出3237.21万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出868.72万元，商品和服务支出231.43万元，对个人和家庭的补助2103.06万元，资本性支出24万元，对企业补助10万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　蒙自市民政局2018年基本支出3118.21万元，财政拨款3118.21万元，其中一般公共预算3118.21万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出868.72万元，主要包括：基本工资245.98万元、津贴补贴343.68万元、奖金20.5万元、绩效工资98.75万元、机关事业单位基本养老保险缴费99.88万元、住房公积金59.93万元。

　　商品和服务支出182.43万元，主要包括：办公费20.99万元、差旅费10.2万元、公务接待费14.7万元、劳务费28.75万元、公务用车运行维护费1.36万元、其他交通费用30.43万元、其他商品和服务支出76万元。

　　对个人和家庭的补助2063.06万元，主要包括：离休费8.74万元、退休费73.4万元、抚恤金1.31万元、生活补助1208.21万元、救济费700.6万元、医疗费补助12、其他对个人和家庭的补助58.8万元。

　　资本性支出4万元，主要包括：办公设备购置4万元。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　蒙自市民政局2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出万元，项目支出0万元。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，蒙自市民政局2018年收支总预算7178.68万元。预算收入共3237.21万元，包括： 一般公共预算拨款收入3237.21万元，上年结转结余3941.47万元等）；预算支出共3237.21万元，包括： 社会保障和就业支出3134.93万元，医疗卫生和计划生育支出42万元，住房保障支出60.28万元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　蒙自市民政局2018年收入预算3237.21万元，其中：20802款民政管理事务收入768.19万元，占23.73%；20805款行政事业单位离退休收入195.12万元，占6.03%；20808款抚恤收入382.5万元，占11.82%；20809款退役安置收入234.75万元，占7.25%；20810款社会福利收入283.41万元，占8.75%；20811款残疾人事业收入405.18万元，占12.52%；20815款自然灾害生活救助收入74万元，占2.29%；20819款最低生活保障收入670万元，占20.7%；20820款临时救助收入83.35万元，占2.57%；20821款特困人员救助供养收入15万元，占0.46%；20825款其他生活救助收入23.44万元，占0.72%；21013款医疗救助收入40万元，占0.12%；21014款优抚对象医疗收入2万元，占0.06%；22102款住房改革支出收入60.28万元，占1.86%。与上年对比减少986.36万元，减少变动原因是退休人员2017年纳入社保发放工资，这部分经费不再纳入单位预算中，重点项目经费预算支出由全市统筹安排，部分支出预算安排较上年略有减少。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出 3237.21万元。本级财力安排支出 3237.21万元，其中，基本支出3118.21万元，项目支出119万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　20802款民政管理事务收入768.19万元；20805款行政事业单位离退休收入195.12万元；20808款抚恤收入382.5万元；20809款退役安置收入234.75万元；20810款社会福利收入283.41万元；20811款残疾人事业收入405.18万元；20815款自然灾害生活救助收入74万元；20819款最低生活保障收入670万元；20820款临时救助收入83.35万元；20821款特困人员救助供养收入15万元；20825款其他生活救助收入23.44万元；21013款医疗救助收入40万元；21014款优抚对象医疗收入2万元；22102款住房改革支出收入60.28万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　2018年基本支出3118.21万元，比上年基本支出数3704.91万元减少586.7万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出868.72万元，比上年849.09万元增加19.63万元；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）支出182.43万元，比上年451.38万元减少268.95万元；对个人和家庭的补助支出2063.06万元，比上年数2404.44万元减少341.38万元。资本性支出（办公设备购置）4万元，上年没有预算资本性支出。变动原因是：

　　1、工资福利支出比去年增加工资调整及机关事业单位基本养老保险缴费。

　　2、商品和服务支出比去年减少原因主要是各项业务经费开支预算安排减少。

　　3、对个人和家庭的补助支出比去年减少本年退休职工工资已经由养老保险支付，不再由财政预算支出。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　2018年用于保障蒙自市民政局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出119万元，比去年的518.66万元，减少399.66万元，减少原因主要是重点项目建设资金没有安排预算，由政府统筹安排。

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　蒙自市民政局2018年财政拨款“三公”经费预算总额89.2万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出40万元，公务接待费支出49.2万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少1.7万元，减少的主要原因是：公务用车购置及运行维护费减少1.7万元。

　　2018年蒙自市民政局公务用车购置及运行维护费预算数1.7万元。其中：运行维护费1.7万元，比2017年预算减少1.7万元，减少变动主要原因是：主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费等支出略有减少。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4项，采购预算资金4万元。其中：支出类型为基本支出，数量21，金额4万元，政府采购方式为自行采购和询价采购两种，资金来源为：公共预算本级财力安排。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　蒙自市民政局2018年政府购买服务0项，预算总额0万元。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，蒙自市民政局国有资产总额7181.4万元，其中：流动资产4817.95万元，固定资产2320.67万元，无形资产42.78万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　蒙自市民政局2018年机关运行经费财政拨款预算231.43万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）。较上年预算执行数827.4万元，减少595.97万元，减少原因是：上所决算执行数包含上年结转结余支出和上级转移支付支出。

　　（二）项目支出绩效目标（市级）

　　蒙自市民政局2018年州本级二级项目共有5项，其中：

　　1、政策性农房保险项目。项目目标：完成76000户农房保险投保；一级二级指标保障因灾房屋受损农户；三级指标降低受灾程度；绩效指标值设定依据及数据来源：2017年投保76000户×12.5户=95万元—76000元（个人缴费1元）（市级55%48.07万元、、州级39.33.万元）每年投保户数会约逐年递增2%。蒙政发[2015]105号文件。

　　2、养老机构建设一次性补贴项目。项目目标：对社会力量兴办养老机构给予每张床位一次性补助 ；一级二级指标鼓励社会力量兴办养老机构让全市老年人得到更多受益，产生良好的社会效益；三级指标提高服务养老水平；绩效指标值设定依据及数据来源：按照云民福【2016】32号文件，蒙自市2018年计划对社会力量兴办养老机构用自建产权房新办的200张床位给予补助，每张床位1万元，对用租赁用房新办民营养老机构且租期5年以上的400张，每张床位给予一次建设补助每张床位5000元，省级承担50%，州、市承担50%。

　　3、殡葬改革惠民政策火化补助费项目。项目目标：对蒙自市户籍人口自愿实行火化并安葬公墓的给予一定补助；一级二级指标对于全市殡葬工作起促进作用，产生良好的生态效益；三级指标提倡文明殡葬；绩效指标值设定依据及数据来源：对蒙自市户籍人口自愿实行火化并在骨灰公墓安葬的，给予丧属1500元/具的补助（国家机关工作人员及企事业单位人员除外），并将破产企业困难职工纳入补助范围。

　　4、救灾应急物资储备项目。项目目标：按规定完成全市2018年救灾物资储备工作；一级二级指标完成全市救灾物资储备工作，保障因灾救济，提高防灾减灾能力，产生良好社会效益；三级指标提高防灾减灾能力；绩效指标值设定依据及数据来源：按蒙政发[2015]105号文件要求，市级物资储备库每年的储备量不低于20万元；涉及地质灾害重点防范区的8个乡镇，其中，期路白乡、水田乡、鸣鹫镇、老寨乡救灾物资的储备量不得低于5万元，芷村镇、新安所、西北勒乡、冷泉救灾物资的储备量不得低于2万元的配置要求，20万元市级储备+20万元重点乡镇+8万元合计48万元。

　　5、2018年重特大疾病医疗救助资金项目。项目目标：对于重特大疾病患者给予一定的救助补助；一级二级指标对于重特大疾病患者有一定的医疗保障，产生良好的社会效益；三级指标提高救助程度；绩效指标值设定依据及数据来源：2016年6月起建立州级重特大疾病医疗救助基金，州级财政每年安排50万元，市级每年安排50万元。用于救助22个重特大疾病病种的救助。基金交州级重特大疾病医疗救助基金，县市产生重特大疾病向基金申请救助。

　　（三）州对下转移支付绩效目标表

　　蒙自市民政局2018年州对下二级项目共有0项。

　　（四）预算单位合并事项

　　为切实贯彻落实市级行政事业单位预算管理改革工作，蒙自市民政局认真按照文件精神，2018年起蒙自市民政局下属6家二级预算事业单位财务合并在一级核算单位蒙自市民政局进行核算，预算决算编制及公开只有1家一级核算单位蒙自市民政局。

　　第四部分 名词解释

　　一、抚恤：安抚体恤。指：在战争中牺牲以及因公牺牲和导致病故的人员，对其家属支付给一定数额的抚恤金，对其致伤致残的人员，按期付给一定数额的伤残抚恤金。同时，对伤残人员和家属给以精神上的安抚。

　　二、退役安置：是指国家和社会依据立法规定，向退出现役的军人提供就业及其他安置所需资金和服务，使之顺利重返并适应社会的一项优抚保障制度。