中国共产党蒙自市委员会老干部局2018年度部门预算

　　目录

　　第一部分 中国共产党蒙自市委员会老干部局概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分 中国共产党蒙自市委员会老干部局2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（市级）

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　第三部分 中国共产党蒙自市委员会老干部局2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 中国共产党蒙自市委员会老干部局概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　1.贯彻执行党中央、国务院和省州党委和市委、市政府关于老干部工作的方针政策及市委、市人民政府的实施意见和指示，指导、协调、检查、督促全市老干部工作各项方针政策的落实。

　　2.对老干部工作中出现的新情况和新问题进行调查研究，及时向市委、市政府提出老干部工作的意见和建议。

　　3.抓好老干部政治待遇的落实，切实从政治上关心老干部；组织、引导老干部在社会主义两个文明建设中继续发挥作用。

　　4.抓好老干部生活待遇的落实，对老干部生活待遇方面出现的新情况、新问题进行调查研究，提出落实意见和措施，并认真督促检查落实。

　　5.负责处理老干部来信来访，及时反馈老干部工作信息，做好易地安置老干部工作。

　　6.抓好老干部活动中心的建设和管理，配合有关部门组织老干部开展医疗保健、文娱体育、参观工农业生产建设等活动。

　　7.负责指导、组织或参与开展重大节日对老干部的走访慰问活动。

　　8.对全市老干部的丧事和善后工作进行政策指导。

　　9.完成市委、市人民政府及市委组织部交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　蒙自市老干部局属于独立的核算单位，上级主管部门为蒙自市委组织部，无下属部门和单位。纳入2018年部门预算编报的单位共1个。其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中行政单位1个。部门在职人员编制7人，其中：行政编制7人。在职实有10人，其中：财政全供养10人。离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　（三）主要工作

　　2017年老干工作在市委、市政府、上级业务部门的正确领导下，圆满完成了各项工作任务。一是完成了离休老干部公用经费和特需费的发放兑现；二是贫困户建档立卡工作;三是认真做好延安精神研究会的预算、拨款、支出工作;四是认真做好老年大学的工作；五是全面做好老干部活动中心的工作。六是党风廉政建设工作深入开展。落实主体责任。深入开展“两学一做”学习教育，坚决纠正不作为、乱作为问题。

　　二、部门预算编制情况

　　中国共产党蒙自市委员会老干部局编制2018年部门预算的指导思想是以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,深入学习实践科学发展观，全面贯彻党的十八大、十九大。坚持“统筹安排、量入为出、重点突出、厉行节约”的原则，严格遵守各项规章制度。基本原则是据实编报收支预算，确保预算收支平衡。编制方法是采用定员定额的方法编制，统筹兼顾、重点突出，按轻重缓急顺序编制、总体思路是规范编制基本预算，科学编制项目预算，严格控制“三公”经费预算，保证预算资金的合理、规范、重点和高效运用。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

　　截止2017年12月统计，部门在职人员编制10人，其中：行政编制7人，事业编制0人。在职实有10人，其中：财政全供养10人，非财政供养0人。

　　离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　第二部分 中国共产党蒙自市委员会老干部局2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 中国共产党蒙自市委员会老干部局2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　中国共产党蒙自市委员会老干部局2018年财政拨款收支总预算315.76万元。

　　财政拨款预算总收入为315.76万元，其中：一般公共预算拨款收入315.76万元，占总收入的100%。2018年与上年对比减少40.45万元，减少原因是本年退休人员的工资划归社保管理、离休人员逐年减少。

　　支出为315.76万元，其中：社会保障和就业支出307.20 万元，占总支出的97.29%；住房保障支出8.56

　　万元，占总支出的2.71%；2018年与上年对比减少54.13万元，减少原因是本年退休人员的工资划归社保管理、离休人员逐年减少。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　中国共产党蒙自市委员会老干部局2018年一般公共预算财政拨款支出315.76万元，比上年执行数减少54.13万元，其中基本支减少18.07万元，项目支出减少36.06万元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1.2080501归口管理的行政单位离退休，2018年预算数为149.95万元，较上年执行数减少11.6万元，主要是退休人员支出减少。

　　2.2080503离退休人员管理机构，2018年预算数为111.83万元，较上年执行数减少14.79万元，主要是在职人员退休一人支出减少。

　　3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，2018年预算数为14.27万元，较上年执行数增加1.28万元，主要是工资增加，养老保险费增加。

　　4.2080599 其他行政事业单位离退休支出，2018年预算数为28万元，较上年执行数减少27.74万元，主要是离休人员减少。

　　5.2080801 死亡抚恤，2018年预算数为0.66万元，与上年预算数一致。

　　6.2080899 其他优抚支出，2018年预算数为2.49万元，与上年预算数一致。

　　7.2210201 住房公积金，2018年预算数为8.56万元，较上年执行数增加8.56万元，主要是上年公积金在2080501中列支。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　中国共产党蒙自市委员会老干部局2018年财政拨款支出总计315.76万元。

　　政府预算支出315.76万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出251.56万元，机关商品和服务支出40.44万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元，对个人和家庭的补助23.76万元。

　　部门预算支出315.76万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出251.56万元，商品和服务支出40.44万元，对个人和家庭的补助23.76万元，债务利息及费用支出0万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　中国共产党蒙自市委员会老干部局2018年基本支出315.76万元，财政拨款315.76万元，其中一般公共预算315.76万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出251.56万元，主要包括：基本工资142.02万元、津贴补贴83.64万元、奖金3.07万元、其他社会保障缴费14.27万元、住房公积金8.56万元。

　　商品和服务支出40.44万元，主要包括：办公费2.12万元、公务用车运行维护费0.68万元、其他交通费用9.64万元、其他商品和服务支出28万元。

　　对个人和家庭的补助23.76万元，主要包括：退休费2.12万元、生活补助3.14万元、其他对个人和家庭的补助18.5万元。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　中国共产党蒙自市委员会老干部局2018年政府性基金预算支出0万元。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，中国共产党蒙自市委员会老干部局2018年收支总预算613.52万元。预算收入共315.76万元，全部为一般公共预算拨款收入315.76万元 。预算支出共315.76万元，包括： 社会保障和就业支出307.20万元、住房保障支出8.56万元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　中国共产党蒙自市委员会老干部局2018年收入预算315.76万元，其中：2080501 归口管理的行政单位离退休，收入149.95万元，占47.49%，与上年对比减少14.07万元，减少原因是退休人员支出减少；2080503 离退休人员管理机构，收入111.83万元，占35.42%，与上年对比减少14.97万元，减少原因是在职人员退休一人支出减少；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出，收入14.27万元，占4.52%，与上年对比增加1.29万元，增加原因是工资增加，养老保险费增加；2080599其他行政事业单位离退休支出，收入28万元，占8.86%，与上年对比减少14.97万元，减少原因主要是离休人员减少；2080801死亡抚恤，收入0.66万元，占0.21%与上年对比持平；2080899其他优抚支出，收入2.49万元，占0.79%，与上年对比增持平；2210201住房公积金，收入8.56万元，占2.71%，与上年对比增加8.56万元，增加原因主要是上年公积金在2080501中列支。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出 315.76万元。本级财力安排支出 315.76万元，其中，基本支出315.76万元，项目支出0万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　2080501 归口管理的行政单位离退休支出149.95万元；2080503 离退休人员管理机构支出111.83万元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出14.27万元；2080599 其他行政事业单位离退休支出28万元；2080801 死亡抚恤支出0.66万元；2080899 其他优抚支出2.49万元；2210201 住房公积金8.56万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1.退休人员支出减少，自2017年3月后，退休人员全部划归社会保障局管理，所以退休人员的收支不在预算。

　　2.离休人员减少 ，随着离休人员的不断减少，经费预算也在不断减少。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　本年度，中国共产党蒙自市委员会老干部局没有预算项目。

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　中国共产党蒙自市委员会老干部局23018年财政拨款“三公”经费预算总额1.7万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0.7万元，公务接待费支出1万元。

　　2018年“三公”经费预算数与2017年预算数相比持平。

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年中国共产党蒙自市委员会老干部局因公出国（境）费预算数0万元，与2017年预算相比持平，两年都没有预算因公出国出境费用。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年中国共产党蒙自市委员会老干部局公务用车购置及运行维护费预算数0.7万元。其中：购置费0万元，与2017年一致；运行维护费0.7万元，与2017年预算相一致，增减变动主要原因分，主要用于接送离休干部开会的公务用车，看望、走访老干部用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2018年中国共产党蒙自市委员会老干部局公务接待费预算数1万元，与2017年相比较持平，主要用于接待其他州市的上级部门和本级离休干部。

　　十、部门政府采购情况说明

　　中国共产党蒙自市委员会老干部局本年度没有预算政府采购。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　中国共产党蒙自市委员会老干部局本年度没有预算政府购买服务。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2018年1月31日，中国共产党蒙自市委员会老干部局国有资产总额161.53万元，其中：流动资产98.9万元，固定资产61.65万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.98万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　中国共产党蒙自市委员会老干部局2018年机关运行经费财政拨款预算40.44万元，主要用于办公费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。较上年预算执行数减少9.51万元，减少原因：人员减少，贯彻厉行节约政策。

　　（二）项目支出绩效目标（市级）

　　中国共产党蒙自市委员会老干部局2018年没有预算项目支出。

　　（三）州对下转移支付绩效目标表

　　中国共产党蒙自市委员会老干部局2018年没有预算转移支付支出。

　　第四部分 名词解释

　　一、“三公”经费即三公消费，指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。由于这三项费用的滥用涉及中华人民共和国党政机关的公费旅游、公车消费、公款吃喝等不良行为，故为社会普遍关注。

　　二、住房补贴是国家为职工解决住房问题而给予的补贴资助，即将单位原有用于建房、购房的资金转化为住房补贴，分次（如按月）或一次性地发给职工，再由职工到住房市场上通过购买或租赁等方式解决自己的住房问题。

　　三、 基本离退休费是指本人离退休时计发的基本离退休费和本人离退休后历次按国家规定增加的基本离退休费之和。本人离退休时计发的基本离退休费是指本人退休时候计发的离退休费减除地区附加。

　　四、抚恤即安抚体恤，指：在战争中牺牲以及因公牺牲和导致病故的人员，对其家属支付给一定数额的抚恤金，对其致伤致残的人员，按期付给一定数额的伤残抚恤金。同时，对伤残人员和家属给以精神上的安抚。