蒙自市红十字会2018年度部门预算

　　目录

　　第一部分 蒙自市红十字会概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分蒙自市红十字会2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（市级）

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　第三部分蒙自市红十字会2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分名词解释

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能：

　　参照政府批准的“三定”方案红十字会的主要职能是：

　　1、宣传贯彻《中华人民共和国红十字会法》，落实中华人民共和国红十字会总会确定的方针政策；已发独立自主地开展红十字会工作。

　　2、开展被在救灾工作，在自然灾害和突发事件中对伤病人员和其他受害者实施救助，完成国内外人道主义救助工作。

　　3、开展人道领域内的社会服务、社会公益活动和群众性初级卫生救护培训，配合有关部门参与推动全市无偿献血工作。

　　4、加强基层组织工作建设，大力发展新组织，发展新会员，不断增强红十字队伍；宣传国际红十字会和红新月运动的基本原则和日内瓦公约，及其附件协定书。

　　5、开展红十字青少年活动，推广红十字示范学校和典型经验。

　　6、参与艾滋病及吸毒危害的宣传教育工作，提高公民自我防护意识与能力。

　　（二）机构设置情况

　　蒙自市红十字会内设3个职能科（室）：办公室（加挂事业发展科牌子）、赈济备灾救护科。

　　（三）主要工作

　　2018年重点工作任务介绍。

　　1.抓组织建设，夯实红十字事业发展基础。一是认真执行理事会制度。按照《中国红十字会章程》的规定，如期召开会员代表大会。 二是努力提高队伍素质。深入学习实践科学发展观，积极开展“党的群众路线教育实践活动”、“四群教育”、“机关作风建设”“建设美丽家园行动计划”干部作风教育整顿等活动，不断完善和落实规章制度，强化干部职工的组织纪律观念。三是狠抓基层组织建设。

　　2.抓应急体系建设，增强备灾救灾实力。一是加强备灾仓库管理和建设。二是多渠道筹资募捐。千方百计筹资募捐，不断增强救灾救助实力。三是深入开展“博爱送温暖”活动。四是开展贫困者救助工作。五是开展防灾减灾宣传。六是开展灾害救助工作。

　　3.抓救护培训，提高群众自救互救能力。根据上级部署，结合蒙自实际，不断总结经验，完善急救技能培训方式，加强与有关部门和驾校的沟通和协调联系，建立起初学机动车驾驶员急救培训工作长效机制。

　　4.抓项目拓展，打造红十字品牌。一是巩固社区社会心理支持能力建设。二是抓博爱家园项目。抓好蒙自市草坝镇十七村博爱家园项目和冷泉镇所本底村委会哨怒村博爱家园项。三是积极做好假肢项目的申报工作。四是抓好蒙自市双河社区关爱空巢老人项目。

　　5.抓无偿捐献，开展造血干细胞血样采集。与市文明办、市志愿者协会联合下发通知，认真做好宣传动员工作。

　　6.抓社区服务工作，推进文明城市建设步伐。结合“省级文明城市”创建活动，深入开展社区红十字服务工作。

　　7.抓红十字青少年工作，全面推进学校素质教育。把红十字进学校，开展红十字青少年工作，作为传播红十字运动，加强学校德育建设，全面推进素质教育的一项工作来抓。

　　8.抓红十字运动传播，扩大人道救助影响力。以 “5·8世界红十字日”、“安全生产月”、“6·26禁毒日”、世界急救日等活动为契机，围绕滇南中心城市核心区建设，凭借蒙自得天独厚的区位和历史文化优势，加强与相关部门联系，大力宣传红十字运动和相关知识。

　　二、部门预算编制情况

　　（一）指导思想：以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入学习贯彻“十八大”精神。认真落实上级红十字会和市委提出的各项要求，实现跨越式发展，发挥作用，积极贡献。提高资金使用效益，合理使用财政拨款，确保我会全年各项任务的完成。

　　（二）基本原则及编制方法：严格执行财政预算制度，按照收支平衡原则，从严控制各项支出，既体现实际需要，又考虑财力可能，按照统筹兼顾、突出重点的原则，根据工作目标安排预算。

　　（三）总体思路：依据财政局预算编制的总体要求，结合我会实际，做好部门预算。按照机构编制内实有人数据实编制人员和公用支出预算。并结合我会工作特点，编制业务经费支出预算，上报审批。坚持厉行节约，坚决贯彻落实中央八项规定，控制和压减一般性支出，从严从紧编制预算，有效降低行政运行成本。坚持科学管理，强化预算执行管理，保证财政资金使用的规范性、安全性和有效性。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位0个。

　　截止2018年1月统计，部门在职人员编制7人，其中：行政编制0人，参公管理事业编制7人。在职实有7人，其中：财政全供养7人，非财政供养0人。

　　离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

　　车辆编制2辆，实有车辆0辆（已移交公务用车平台）。

　　第二部分蒙自市红十字会部门（单位）

　　2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分蒙自市红十字会部门（单位）

　　2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　蒙自市红十字会部门（单位）2018年财政拨款收支总预算100.4万元。

　　财政拨款预算总收入为100.40万元，上年结转10.52万元其中：一般公共本级财力收入100.40万元，占总收入的100%；专项收入0万元，占总收入的0%；执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与2017年决算数对比减少39.92万元，主要增减变动原因是由于2018年预算未加入2017年初级卫生救护培训费返还成本。

　　2018年部门预算总支出100.40万元，其中：基本支出100.40万元，占总支出的100%；按支出功能科目分类，“2080502-事业单位离退休”支出2.02万元，占总支出的2%，主要反映单位退休人员经费和公用经费的支出；“2080505-机关事业单位基本养老保险缴费”支出9.26万元，占总支出9.22%，主要反映机关事业单位人员养老保险缴费；“2081601-行政运行”支出73.56万元，占总支出73.27%，主要反映基本工资，津贴补贴等工资福利等支出；“2081699-其他红十字事业支出”支出10万元，占总支出9.6%，主要反映主要反映开展专项业务工作的经费支出。2210201－住房公积金”支出5.56万元，占总支出5.54%，主要反映按规定比例为职工缴纳的住房公积金的支出。2017年支出决算数为129.79万元，与2017年支出决算数对比减少29.39万元，主要增减变动原因是主要是用于开展红十字会工作经费、应急救护培训费、2017年卫生救护培训费返还成本、脱贫攻坚挂乡工作经费等。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　蒙自市红十字会2018年一般公共预算财政拨款支出100.40万元，比上年执行数减少29.39万元，其中基本支100.40万元，项目支出0万元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1.208（类）05（款）02(项）2018年预算数为2.02万元，较上年执行数增0.82万元，主要是退休人员公用经费支出增加。

　　2.208（类）05（款）05(项）2018年预算数为9.26万元，较上年执行数增1.17万元，主要是人员养老保险费用支出增加。

　　3. 208（类）16（款）01(项）2018年预算数为73.56万元，较上年执行数减少0.56万元，主要是2017年2210201-住房公积金，科目调整为2081601。

　　4. 208（类）16（款）99(项）2018年预算数为10万元，较上年执行数减少36.5万元，主要是未加入2017年初级卫生救护培训费返还成本。

　　5. 221（类）10（款）201(项）2018年预算数为5.56万元，较上年执行数增加5.56万元，主要是2017年2210201-住房公积金，科目调整为2081601。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　蒙自市红十字会2018年财政拨款支出总计100.40万元。

　　政府预算支出100.40万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出80.18万元，机关商品和服务支出18.24万元，对个人和家庭的补助支出1.98万元。

　　部门预算支出100.40万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出80.18万元，商品和服务支出18.24万元，对个人和家庭的补助1.98万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　蒙自市红十字会2018年基本支出100.40万元，财政拨款100.40万元，其中一般公共预算100.40万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出80.18万元，主要包括：80.18万元（比如：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。）

　　商品和服务支出18.24万元，主要包括：18.24万元（比如：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。）

　　对个人和家庭的补助1.98万元，主要包括：1.98万元（比如：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。）

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　蒙自市红十字会年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。增减变动的主要原因无。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，蒙自市红十字会2018年收支总预算100.40万元。预算收入共100.40万元，包括： 100.40万元（比如：一般公共预算拨款收入 其他收入、用事业基金弥补收支差额、 上年结转等）；预算支出共100.40万元，包括：100.40万元（比如：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、金融支出和住房保障支出等）。

　　七、部门收入预算情况说明

　　蒙自市红十字会2018年收入预算100.40万元，其中：“2080502-事业单位离退休”收入2.02万元，占总收入的2%，主要反映单位退休人员经费和公用经费的收入；“2080505-机关事业单位基本养老保险缴费”收入9.26万元，占总收入9.22%，主要反映机关事业单位人员养老保险缴费收入；“2081601-行政运行”收入73.56万元，占收入出73.27%，主要反映基本工资，津贴补贴等工资福利等收入；“2081699-其他红十字事业支出”收入10万元，占收入出9.6%，主要反映主要反映开展专项业务工作的经费收入。2210201－住房公积金”收入5.56万元，占收入出5.54%，主要反映按规定比例为职工缴纳的住房公积金的收入。2017年收入决算数为140.32万元，与2017年收入决算数对比减少39.92万元，主要变动原因是主要是用于开展红十字会工作经费、应急救护培训费、2017年卫生救护培训费返还成本、脱贫攻坚挂乡工作经费等，2017年卫生救护培训费返还成本。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出 100.40万元。本级财力安排支出 100.40万元，其中，基本支出100.40万元，项目支出0万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　208（类）05（款）02(项）支出2.02万元；

　　208（类）05（款）05(项）支出9.26万元；

　　208（类）16（款）01(项）支出73.56万元；

　　208（类）16（款）99(项）支出10万元；

　　221（类）02（款）01(项）支出5.56万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1.人员变动，机关事业单位养老保险缴费增加。

　　2.为加入2017年初级卫生救护培训费返还成本。

　　3.新工资标准调整工资福利支出及对个人和家庭的补助支出增加

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　蒙自市红十字会2018年无项目支出预算。

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　蒙自市红十字会2018年财政拨款“三公”经费预算总额7万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出3万元，公务接待费支出4万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年决算数无增减变动，主要用于接待上级红十字会、各县市红十字会、基层红十字会、红河州红十字会备灾救灾中心项目建设、开展业务以及检查、考核工作产生的费用，认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，减少公务用车运行维护经费，严格控制公务接待标准及次数，从而减少公务接待支出经费。

　　具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年蒙自市红十字会因公出国（境）费预算数0万元，比2017年决算无变动。主要原因分析未安排出国（境）经费预算。。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年蒙自市红十字会公务用车购置及运行维护费预算数3.万元。其中：购置费0万元，与2017年预算对比无变动，原因分析：因为我单位公务用车已全部移交公务用车平台，不会产生购置费用；运行维护费3万元，比2017年预算无增减变动，主要原因分析：“公务用车运行维护费”主要用于公务用车平台租车费用。公务用车购置及运行维护费主要用于保障红十字会开展红十字会活动、扶贫、捐款等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2018年蒙自市红十字会公务接待费预算数4万元，比2017年预算无增减变动，主要原因分析：认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数，从而减少公务接待支出经费。

　　十、部门政府采购情况说明

　　蒙自市红十字会2018年无政府采购预算

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　蒙自市红十字会2018年无政府采购预算

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2018年1月31日，蒙自市红十字会国有资产总额410.03万元，其中：流动资产69.97万元，固定资产86.89万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程282.84万元，无形资产0.6万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　蒙自市红十字会2018年机关运行经费财政拨款预算100.4万元，主要用于购买货物和服务的各项资金，包括人员经费、各项福利支出、办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。较2017年预算执行数 减少39.92万元，减少变动主要原因：公车改革收回公务车2辆，导致事业运行经费减少。公务接待费严格执行厉行节约，以及公务用车车早已移交公务用车平台,本单位不存留公务用车。

　　（二）项目支出绩效目标（市级）

　　蒙自市红十字会2018年无州本级二级项目

　　（三）州对下转移支付绩效目标表

　　蒙自市红十字会2018年无州对下二级项目

　　第四部分名词解释

　　一、般公共预算拨款收入，为市财政当年拨付的资金。 

　　二、上年结转，为我会结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金。 

　　三、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项），指用于保障我会机关正常运转、开展工作的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费，差旅费、办公费、邮电费、水电费等日常公用经费。 

　　四、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项），指用于上述项目以外其他用于群众团体事务方面的项目支出，主要为市妇联专项业务工作经费项目经费 

　　五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），指反映我单位开支的离退经费。 

　　六、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要反映指我会按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴纳的住房公积金支出。 

　　七、基本支出，指为保障我会机关正常运转的日常支出，包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　八、项目支出，指在基本支出之外，用于完成特定的行政工作任务或事业发展目标而发生的各项开支，主要为州妇联专项业务工作经费项目支出。 

　　九、“三公”经费，指我会用财政拨款安排的因公出国( 境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国( 境) 反映单位公务出国( 境) 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出( 含车辆购置税) 及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待( 含外宾接待) 支出。 

　　十、机关运行经费，指为保障我会运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、水电费以及其他费用。