蒙自市残疾人联合会2018年度部门预算

　　目录

　　第一部分 蒙自市残疾人联合会概 况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分蒙自市残疾人联合会 2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（市级）

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　第三部分蒙自市残疾人联合会2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分名词解释

　　第一部分蒙自市残疾人联合会概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　参照政府批准的“三定”方案蒙自市残疾人联合会的主要职能是：

　　蒙自市残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是中共蒙自市委、蒙自市人民政府领导下的将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体。其主要职责是：

　　1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；

　　2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。

　　3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

　　4、开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务，无障碍设施和残疾预防等工作；，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

　　5、贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，协助政府研究、制定和实施有关残疾人事业的政策、规划和计划，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

　　6、承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合组织、协调和服务。

　　7、组织实施残疾人分散按比比例就业工作，指导、监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。

　　8、承担残疾人专项扶贫与职业技能培训工作。

　　9、统筹开展为残疾人事业的募捐活动。

　　10、指导和管理各类残疾人社团组织。

　　11、开展残疾人事业的国际交流与合作。

　　12、承担市委、市政府和上级残联交办的其他工作。

　　（二）机构设置情况

　　蒙自市残疾人联合会设有综合办公室。

　　（三）主要工作

　　2018年是贯彻落实及学习党的十九大和习近平总书记系列重要讲话的关键之年，我会坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观统领残疾人事业发展全局，坚持“平等、融合、共享、阳光”的工作理念，强化首善意识，坚持首善标准，突出残疾人服务体系构建、融合教育和融合就业的工作主线，全面深化残疾人社会保障和公共服务体系建设，进一步推进我市残疾人事业发展。一是深入学习贯彻党的十九大精神。坚持以残疾人为本，着眼解决残疾人最直接、最迫切、最现实的困难，切实转变作风，真抓实干，积极推进残疾人工作理念创新、机制创新和模式创新，努力缩小残疾人和健全人、城市和农村残疾人生活水平的差距，让残疾人过上更加幸福、更有尊严的生活。二是召开第三次残疾人代表大会。全面总结过去五年残疾人事业发展的基本经验，规划残疾人事业未来五年发展蓝图，为残疾人事业的可持续发展奠定更加坚实的基础。结合换届，探索主席团成员构成与残工委成员构成相对独立制度，进一步理顺工作关系，完善组织领导体制，增强专门协会的民主性、代表性。结合换届，加大宣传，全面展示我市残疾人事业发展成果。

　　三是做好我市残疾人两项补贴审核工作；四是做好全市在校就读的残疾学生和残疾人子女的助学补助工作；五是开展残疾人精准康复服务，为残疾人免费发放辅助器具。六是开展残疾人实用技术及职业技能培训，扶助残疾人自主创业；七是开展残疾人就业残保金征收工作；八是残疾人社会保障业务工作；九是残疾人体育事业及维权工作；十是残疾人专项调查数据库动态更新；十一是完成残疾人托养中心建设项目土地征用、报建手续、项目招投标，开工建设工作。

　　二、部门预算编制情况

　　蒙自市残联编制2018年部门预算时按照以下指导思想、基本原则和方法进行：

　　市残联2018年部门预算的指导思想是：以党的十九大和习近平总书记系列重要讲话及邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，紧紧围绕构建和谐社会的战略任务，坚持以人为本、理财为民。紧紧围绕全面建成小康社会的奋斗目标，进一步缩小残疾人生活状况与社会平均水平的差距，改善残疾人平等参与社会生活的物质条件和社会环境，全面完成蒙自市残疾人事业“十三五”发展纲要规定的任务，不断推动我市残疾人事业发展。

　　基本原则：立足全市残疾人事业可持续发展的客观要求，坚持“积极稳妥”、“依法理财”、“集中财力办大事”、“关注民生”的原则，在节省开支、综合平衡的基础上，科学合理地编制2018年预算。

　　编制方法：采用“基数法”编制预算，基本支出预算实行“零增长”，项目支出预算除中央、省规定的涉及民生的项目外，原则上维持上年水平。

　　总体思路：根据公共财政管理的要求，在“零数法预算”的基础上，认真预算收入来源、分析收入增减变动因素，合理编制收入预算，严格控制一般性支出，厉行节约，从严从紧编制支出预算。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共2个，其中：财政全供给单位2个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位1个。

　　截止2018年1月统计，部门在职人员编制7人，其中：行政编制4人，事业编制3人。在职实有11人，其中：财政全供养8人，非财政供养3人。

　　离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　第二部分蒙自市残疾人联合会

　　2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分蒙自市残疾人联合会

　　2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　蒙自市残疾人联合会2018年财政拨款收支总预算441.98万元。

　　财政拨款预算总收入为441.98万元，其中：一般公共预算收入441.98万元，占总收入的100%；一般公共预算收入441.98万元，占总收入的100%；与上年对比增加25.2万元，主要增加原因：增加精准康复项目支出。

　　支出为441.98万元，其中：社会保障与就业支出432.47万元，占总支出的97.85%；住房保障支出9.51万元，占总支出的2.15%；与上年对比增加30.35万元，主要增加原因：加大对残疾人实用技术及职业技能培训、自主创业、残疾人医疗补助、残疾人康复专用器材设备的购置、各类扶贫支出增加。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　蒙自市残疾人联合会2018年一般公共预算财政拨款支出441.98万元，比上年执行数增加25.2万元，其中基本支141.98万元，项目支出300万元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1.208类2018年预算数为432.47万元，较上年执行数增20.85万元，主要是加大对残疾人实用技术及职业技能培训、自主创业、残疾人医疗补助、残疾人康复专用器材设备的购置、各类扶贫支出增加。

　　2.208（类）05（款）02（项）2018年预算数为4.44万元，较上年执行数增加2.07万元，主要是事业单位退休人员工资支出增加。

　　3. 208（类）05（款）05（项）2018年预算数为15.85万元，较上年执行数增加3.2万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

　　4.20811（款）类2018年预算数为412.17万元，较上年执行数增加15.57万元，主要是加大对残疾人实用技术及职业技能培训、自主创业、残疾人医疗补助、残疾人康复专用器材设备的购置、各类扶贫支出增加。

　　5.208（类）11（款）01（项）2018年预算数为82.62万元，较上年执行数减少14.68万元，主要是行政运行津贴补贴减少。

　　6. 208（类）11（款）04（项）2018年预算数为29.56万元，较上年执行数减少16.72万元，因上年有结转1.1万元，故今年增加主要是残疾人康复津贴补贴减少。

　　7.208（类）11（款）99（项）2018年预算数为300万元，较上年执行数增加63.94万元，主要是执行数中包含着上年结余，今年加大对残疾人实用技术及职业技能培训、自主创业、残疾人医疗补助、残疾人康复专用器材设备的购置、各类扶贫支出增加。

　　8.221（类）02（款）01（项）2018年预算数为9.51万元，较上年执行数增加0.24万元，主要是用于在职人员的住房公积金缴纳支出增加。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　蒙自市残疾人联合会2018年财政拨款支出总计441.98万元。

　　政府预算支出441.99万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出129.17万元，机关商品和服务支出308.46万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元,对个人和家庭的补助4.36万元。

　　部门预算支出441.99万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出129.17万元，商品和服务支出308.46万元，对个人和家庭的补助4.36万元，债务利息及费用支出0万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　蒙自市残疾人联合会2018年基本支出141.99万元，财政拨款441.98万元，其中一般公共预算441.98万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出129.17万元，主要包括：基本工资34.95万元、津贴补贴58.97万元、奖金2.91万元、绩效工资6.97万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.85万元、住房公积金9.51万元。

　　商品和服务支出308.46万元，主要包括：办公费1.66万元、其他交通费用6.8万元、其他商品和服务支出300万元。）

　　对个人和家庭的补助4.36万元，主要包括：4.36万元其中退休费1.96万元、其他对个人和家庭的补助2.4万元。）

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　蒙自市残疾人联合会2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。增减变动的主要原因：无。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，蒙自市残疾人联合会2018年收支总预算441.98万元。预算收入共441.98万元，包括： 441.98万元（比如：一般公共预算拨款收入：441.98万元、其他收入0、用事业基金弥补收支差额0、 上年结转47.98万元）；预算支出共441.98万元，包括：441.98万元（比如：一般公共服务支出432.47万元、教育支出0、科学技术支出0、金融支出0、住房保障支出9.51万元）。

　　七、部门收入预算情况说明

　　蒙自市残疾人联合会2018年收入预算441.98万元，其中：

　　1.208类2018年预算数为432.47万元，较上年执行数增加15.70万元，加上上年结转44.92万元，故今年增加对残疾人实用技术及职业技能培训、自主创业、残疾人医疗补助、残疾人康复专用器材设备的购置、各类扶贫支出。

　　2.208（类）05（款）02（项）2018年预算数为4.44万元，较上年执行数增加1.99万元，主要是增加事业单位退休人员工资支出。

　　3. 208（类）05（款）05（项）2018年预算数为15.85万元，较上年执行数增加3.2万元，主要是增加机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　4.20811（款）类2018年预算数为412.17万元，较上年执行数增加10.50万元，加上上年结转39.77万元，故今年主要增加对残疾人实用技术及职业技能培训、自主创业、残疾人医疗补助、残疾人康复专用器材设备的购置、各类扶贫支出。

　　5.208（类）11（款）01（项）2018年预算数为82.62万元，较上年执行数减少20.08万元.主要是基本拨入减少。

　　6. 208（类）11（款）04（项）2018年预算数为29.56万元，较上年执行数减少15.79万元，主要是执行数中包含着上年结余1.1万元，主要是减少残疾人康复项目收入。

　　7.208（类）11（款）99（项）2018年预算数为300万元，较上年执行数增加63.29万元，主要是执行数中包含着上年结余37.61万元，今年加大对残疾人实用技术及职业技能培训、自主创业、残疾人医疗补助、残疾人康复专用器材设备的购置、各类扶贫支出。

　　8.221（类）02（款）01（项）2018年预算数为9.51万元，较上年执行数增加0.24万元，主要是用于在职人员的住房公积金缴纳支出增加。

　　八、部门支出预算情况说明

　　蒙自市残疾人联合会2018年部门预算总支出 441.98万元。本级财力安排支出441.98万元，其中，基本支出141.98万元，项目支出300万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　1.208类2018年预算数为432.47万元，较上年执行数增加33.5万元。

　　2.2080502类2018年预算数为4.44万元，较上年执行数增2.07万元，主要是事业单位退休人员工资支出增加。

　　3. 2080505类2018年预算数为15.85万元，较上年执行数增3.2万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

　　4.20811类2018年预算数为412.17万元，较上年执行数增15.57万元，主要是残疾人事业支出增加。

　　5.2081101类2018年预算数为82.62万元，较上年执行数减14.68万元，主要是行政运行支出减少。

　　6.2081104类2018年预算数为29.56万元，较上年执行数减16.72万元，主要是残疾人康复支出减少。

　　7.2081199类2018年预算数为300万元，较上年执行数增63.94万元，主要是残疾人各类贫困救助、残疾人员职业培训、残疾人医疗补助、残疾人康复专用器材设备的购置、各类扶贫支出增加。

　　8.221类2018年预算数为9.51万元，较上年执行数增0.24万元，主要是用于在职人员的住房公积金缴纳支出增加。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1．2080502类2018年预算数为4.44万元，较上年执行数增2.07万元，主要是事业单位退休人员工资支出增加。

　　2. 2080505类2018年预算数为15.85万元，较上年执行数增3.2万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

　　3．2081101类2018年预算数为82.62万元，较上年执行数减14.68万元，主要是行政运行支出减少。

　　4.2081104类2018年预算数为29.56万元，较上年执行数减16.72万元，主要是残疾人康复支出减少。

　　5.2081199类2018年预算数为0万元，较上年执行数减4.77万元，主要是其他残疾人事业支出减少。

　　5.221类2018年预算数为9.51万元，较上年执行数增0.24万元，主要是用于在职人员的住房公积金缴纳支出增加。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　1.2081104类2018年预算数为0万元，较上年执行数减17.1万元，主要是减少了州拨残疾人康复资金。

　　2．2081105类2018年预算数为0万元，较上年执行数减16.96万元，主要是减少了州拨残疾人就业资金。

　　3.2081199类2018年预算数为300万元，较上年执行数增68.71万元，加上上年结余37.61万元，故今年增加了残疾人各类贫困救助、残疾人员职业培训、残疾人医疗补助、残疾人康复专用器材设备的购置、各类扶贫支出。

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　蒙自市残疾人联合会2018年财政拨款“三公”经费预算总额5.35万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出4万元，公务接待费支出1.35万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少0.71万元，减少的主要原因是：认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，减少公务用车运行维护经费，严格控制公务接待标准及次数，从而减少公务接待支出经费。

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年蒙自市残疾人联合会无出国事宜安排，无出国经费预算。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年蒙自市残疾人联合会公务用车购置及运行维护预算费4万元。其中：购置费0万元，运行维护费4万元，主要用于保障各种应急工作，工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与上年相比，减少了0.71万元。

　　（三）公务接待费

　　2018年蒙自市残疾人联合会公务接待费预算数1.35万元，主要用于接待扶持等工作的费用，比上年预算相同。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。其中：支出类型0，数量0，金额0，政府采购方式......，资金来源为：......

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　蒙自市残疾人联合会公2018年政府购买服务5项，预算总额51.5万元，其中：残疾人维权、信访解困0.5万元；公益性残疾人康复、贫困残疾儿童康复救助30万元；残疾人职业培训和组织残疾人技能竞赛10万元；残疾人基本服务状况和需求专项调查10万元；残疾人服务信息化建设与维护1万元。购买方式：委托有资质的机构，承接主体：社会组织，资金来源为：财政拨款。.

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2018年1月31日，蒙自市残疾人联合会国有资产总额461.96万元，其中：流动资产58.64万元，固定资产377.76万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产29.1万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　蒙自市残疾人联合会2018年机关运行经费财政拨款预算7万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、包括人员经费、各项福利支出、较上年预算执行数增加0.17万元，增加主要原因：增加印刷费支出。

　　（二）项目支出绩效目标（市级）

　　蒙自市残疾人联合会2018年州本级二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：

　　（三）州对下转移支付绩效目标表

　　蒙自市残疾人联合会2018年州对下二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无

　　第四部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为市财政当年拨付的资金。 

　　二、上年结转，为我会结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金。 

　　三、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项），指用于保障我会机关正常运转、开展工作的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费，差旅费、办公费、邮电费、水电费等日常公用经费。 

　　四、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项），指用于上述项目以外其他用于群众团体事务方面的项目支出，主要为专项业务工作经费项目经费 

　　五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），指反映我单位开支的离退经费。 

　　六、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要反映指我会按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴纳的住房公积金支出。 

　　七、基本支出，指为保障我会机关正常运转的日常支出，包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　八、项目支出，指在基本支出之外，用于完成特定的行政工作任务或事业发展目标而发生的各项开支，主要为州妇联专项业务工作经费项目支出。 

　　九、“三公”经费，指我会用财政拨款安排的因公出国( 境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国( 境) 反映单位公务出国( 境) 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出( 含车辆购置税) 及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待( 含外宾接待) 支出。 

　　十、机关运行经费，指为保障我会运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、水电费以及其他费用。