蒙自市爱国卫生运动委员会办公室2018年度部门预算

　　目录

　　第一部分蒙自市爱卫办概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分蒙自市爱卫办2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（市级）

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　第三部分蒙自市爱卫办2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分名词解释

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　1、组织、协调城乡环境卫生整治；

　　2、组织全市卫生创建活动；开展健康教育；

　　3、组织协调全市除四害工作；

　　4、组织协调城乡环境卫生整治工作。

　　（二）机构设置情况

　　蒙自市爱卫办没有内设科室。

　　（三）主要工作

　　1、2018年，根据市委、市政府的安排部署，我办将组织协调做好城乡环境卫生综合整治，适时对乡镇及单位环境卫生状况进行考核督导。

　　2、巩固国家国家卫生城市创建成果；开展卫生乡镇、村、卫生单位创建工作；做好2018年除四害、爱卫月、健康教育等工作。

　　二、部门预算编制情况

　　（一）指导思想和基本原则

　　以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以科学发展观为统领，紧紧围绕市委、市政府的决策部署，从严从紧编制各项支出预算。

　　（二）遵循基本原则

　　1、真实性原则。2科学性原则。3、收支平衡原则。4、保证重点和统筹兼顾原则。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位0个。

　　截止2018年1月统计，部门在职人员编制5人，其中：行政编制0人，事业编制5人。在职实有3人，其中：财政全供养3人，非财政供养0人。

　　离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆，现为市级公务用车平台使用。

　　第二部分蒙自市爱卫办

　　2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分蒙自市爱卫办

　　2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　蒙自市爱卫办2018年财政拨款收支总预算83.07万元。

　　财政拨款预算总收入为83.07万元，其中：一般公共预算款收入83.07万元，占总收入的100%。与上年对比，预算总收入减少107.29万元，减少53.36%。主要减少变动原因为：2018年拟开展的城乡环境卫生综合整治工作，我办将改变工作方式方法，对乡镇不再采取城乡环境“以奖代补”考核方式。

　　支出为83.07万元，其中：社会保障和就业支出12.59万元，占总支出的15.16%；医疗卫生与计划生育支出67.95万元，占总支出的81.70%；住房保障支出2.53万元，占总支出的3.05%。与上年对比预算总支出减少107.29万元。主要减少变动原因为：2018年拟开展的城乡环境卫生综合整治工作，我办将改变工作方式方法，对乡镇不再采取城乡环境“以奖代补”考核方式进行。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　蒙自市爱卫办2018年一般公共预算财政拨款支出83.07万元，比上年执行数减少178.91万元。其中基本支53.07万元，项目支出30万元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1.2080501（归口管理的行政单位离退休） 2018年预算数为5.93万元，较上年执行数增加2.46万元，主要是退休公务费支出增加。

　　2.2080505（机关事业单位基本养老保险费支出） 2018年预算数为4.22万元，较上年执行数增加0.47万元，主要是工资略有变动。

　　3.2080801（死亡抚恤）2018年预算数为0.66万元，与上年执行数持平。

　　4.2080802（伤残抚恤）2018年预算数为1.79万元，较上年执行数减少0.04万元，主要是2017年补发了提高部分。

　　5.2100101（行政运行）2018年预算数为32.95万元，较上年执行数减少7.12万元，主要原因：一是2017年将住房公积金列入该款（并主款）列支。二是2018年行政运行预算经费减少。

　　6.2100199（其他医疗卫生与计划生育管理事务支出）2018年预算数为35万元，较上年执行数减少177.2万元，主要是财政紧缩成本开支，减少预算支出。

　　7.2210201（住房公积金）2018年预算数为2.53万元，较上年执行数增加2.53万元，主要是2017年将住房公积金列入该款列支。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　蒙自市爱卫办2018年财政拨款支出总计83.07万元。

　　政府预算支出83.07万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出36.13万元，机关商品和服务支出38.69万元，对个人和家庭的补助8.25万元。

　　部门预算支出83.07万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出36.13万元，商品和服务支出38.69万元，对个人和家庭的补助8.25万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　蒙自市爱卫办2018年基本支出53.07万元，财政拨款53.07万元，其中一般公共预算53.07万元。明细如下：

　　工资福利支出36.13万元，主要包括：基本工资10.41万元、津贴补贴18.1万元、奖金0.87万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.22万元、住房公积金2.53万元。

　　商品和服务支出8.69万元，主要包括：办公费0.72万元、其他交通费用2.97万元、其他商品和服务支出5万元。

　　对个人和家庭的补助8.25万元，主要包括：退休费2.21万元、抚恤金1.79万元、生活补助0.66万元、对个人和家庭的补助3.6万元。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　蒙自市爱卫办2018年无政府性基金预算支出。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，蒙自市爱卫办2018年收支总预算83.07万元。预算收入共83.07万元，包括：83.07万元（比如：一般公共预算拨款收入）；预算支出共83.07万元，包括：83.07万元（比如：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出）。

　　七、部门收入预算情况说明

　　蒙自市爱卫办2018年收入预算83.07万元，其中：2080501收入5.93万元，占7.14%；2080505收入4.22万元，占5.08%；2080801收入0.66万元，占0.79%；2080802收入1.79万元，占2.15%；2100101收入32.95万元，占39.66%；2100199收入35万元，占42.13%；2210201收入2.53万元，占3.05%。与上年对比减少107.29，主要减少变动原因为：2018年拟开展的城乡环境卫生综合整治作，我办将改变工作方式方法，对乡镇不再采取城乡环境“以奖代工补”考核方式进行。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出83.07万元。本级财力安排支出 83.07万元，其中，基本支出53.07万元，项目支出30万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　2080501支出5.93万元；2080508支出4.22万元；20800801支出0.66万元；20800802支出1.79万元；2100101支出32.95万元；2100199支出35万元；2210201支出2.53万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1.根据全市的统一安排，本单位退休人员工资纳入社保机构进行发放，2018年未预算退休人员工资。

　　2.根据厉行节约的要求，减缩工作经费等。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　1.根据厉行节约的要求，减缩项目经费等。

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　蒙自市爱卫办2018年财政拨款“三公”经费预算总额2.7万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出2.7万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少5.8万元，减少的主要原因是：蒙自市公务用车改革后，根据市级安排，我办的1辆公务用车调入市级公务用车平台进行使用，2018年我办未预算公务用车购置及运行费。

　　（一）因公出国（境）费

　　无

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年市爱卫办公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，比2017年预算减少5.8万元，减少变动原因分析：2018；运行维护费0万元，比2017年预算减少5.8万元，减少变动主要原因分析：蒙自市公务用车改革后，根据市级安排，我办的1辆公务用车调入市级公务用车平台进行使用，2018年我办未预算公务用车购置及运行费。

　　（三）公务接待费

　　2018年市爱卫办公务接待费预算数2.7万元，与2017年预算持平。

　　十、部门政府采购情况说明

　　2018年无政府采购预算。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　蒙自市爱卫办2018年无政府购买服务预算。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2018年1月1日，市爱卫办国有资产总额244.37万元，其中：流动资产204.67万元，固定资产38.86万元，无形资产0.84万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　蒙自市爱卫办2018年机关运行经费财政拨款预算53.07万元，主要用于保障人员工资福利支出、商品和服务支出，对个人和家庭的补助支出。较上年预算执行数增加52.51万元，增减变动主要原因：人员变动，核算口径变动。

　　（二）项目支出绩效目标（市级）

　　蒙自市爱卫办2018年无州本级二级项目。

　　（三）州对下转移支付绩效目标表

　　蒙自市爱卫办2018年无州对下二级项目。

　　第四部分 名词解释

　　一、四害： 苍蝇、蚊子、老鼠、蟑螂。

　　二、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

　　三、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　四、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　五、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。