蒙自市移民开发局2018年度部门预算

　　目录

　　第一部分 蒙自市移民开发局概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分 蒙自市移民开发局2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（市级）

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　第三部分 蒙自市移民开发局2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分名词解释

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　1.贯彻执行移民法律、法规、政策，组织编制全市移民安置和扶持规划并组织实施，指导乡镇基本建设重点工程移民安置和后期扶持规划的编制和实施工作。

　　2.负责移民安置和扶持工作的分解落实；指导、检查、督促全市移民安置和后期扶持工作；协调全市移民安置和后期扶持工作涉及的各方关系；协调解决移民开发工作中遇到的突出问题。

　　3.负责移民资金、水库淹没区土地补偿资金的管理、使用，并对资金使用情况进行监督、检查和审计。

　　4.负责移民政策法规的宣传；移民安置信息的收集上报和数据资料的收集、整理和运用。

　　5.承办市委、市政府交办的其它事项。

　　（二）机构设置情况

　　蒙自市移民开发局设有：办公室、安置扶持科、财务审计科，三个科室。

　　（三）主要工作

　　1.坚持抓项目建设。坚持以项目建设为中心，始终把项目建设作为推进全局工作的重要抓手，思想高度重视，工作切实到位。一是要做好群众的宣传发动工作，使群众真正成为项目建设的主体；二是要认真细致做好项目前期工作；三是要积极做好项目申报和争取工作；四是做好项目实施管理工作。

　　2.坚持抓资金争取。移民资金来源主要靠上级补助，因此，要紧紧围绕国家和省移民政策和投资导向，主动向上级移民部门联系汇报，加强沟通，融洽关系，争取上级对我们的支持和倾斜，加大移民项目资金补助。通过加强库区基础设施项目建设，逐步改善库区生产生活条件，促进水库移民安置区社会和谐稳定与持续发展。

　　3.坚持抓政策实施。整合资金，突出重点，实施好《蒙自市库区和移民安置区基础设施建设和经济发展“十三五”规划》，让库区和移民安置区群众充分享受党和国家移民后扶政策带来的实惠。一要进一步巩固水库移民后期扶持政策落实成果，切实做好各项后续工作，建立健全水库移民后期扶持资金发放的长效机制，按时足额将资金发放到移民手中。二要扎实开展水库移民项目的实施，确保项目早日发挥效益，造福移民群众。三要积极稳妥地开展后期扶持政策实施连带影响调查，及时、全面掌握全市水库移民工作的基本情况。四要建立水库移民管理信息系统，提高水库移民工作科学管理水平。

　　4.坚持抓移民培训。高度重视水库移民教育培训工作，创新移民培训机制，探索一条适合我市水库移民教育培训长效发展的新路子。加强与有关单位合作，多层次开展移民培训，同时选送一批就业愿望强烈的移民参加州移民局举办的各种技能培训，为移民增收致富提供科技支撑和智力支撑。

　　5.坚持抓社会稳定。库区社会维稳工作是一项警钟长鸣、常抓不懈的头等大事，我们要建立健全维护库区社会稳定和谐的长效机制，经常深入库区和移民安置区开展调研工作，了解广大移民群众生产生活中存在的困难和问题，耐心倾听广大移民群众的诉求，及时掌握移民群众迫切希望解决的热点、难点问题，积极研究制定解决问题的办法和措施，为移民群众排忧解难。一是对不稳定因素要早预测、早排查，着力防范，妥善处理；二是认真落实信访工作制度，定期排查辖区内不稳定因素，强化“大排查、大接访、大调解、大防控”工作力度，确保库区社会稳定；三是进一步建立健全突发事件的应急机制，完善信息网络体系，及时掌握动态信息，及时处置各类群体性突发事件。坚决维护移民群体和库区安置区的和谐稳定，为各项移民工作顺利开展、开创移民工作发展的新局面创造良好的社会环境。

　　6.坚持抓队伍建设。要推动各项移民工作持续快速发展，关键是强化移民机构作风建设，把移民干部的队伍建设好。继续围绕“突出主线·推动三转”的工作目标，认真落实“十个一”工作。结合移民工作实际，深入基层，了解民情，严格政策，加强管理，提升移民工作管理水平。一是加强学习。加大移民业务、项目管理、产业开发等专业知识的学习培训，不断提高移民干部的履职能力。二是强化作风建设。加大与移民村的联系和服务工作，着重帮助移民办实事、解难题，增强干部解决实际问题的能力。三是强化机制建设。完善公务接待、内部监督、党风廉政建设等长效机制，促进干部改进作风、勤政廉洁，大力提升机关办事效能，提高移民部门政策执行力，切实把各项移民政策落到实处。通过采取各种切实有效的措施，着力加强移民干部队伍思想作风建设，使我局移民干部队伍的思想作风和工作能力更好地适应做好新时期各项移民工作的需要，全力推动各项移民工作再上新台阶。

　　二、部门预算编制情况

　　蒙自市移民开发局2018年部门预算编制的指导思想：贯彻落实中央、省、州、市有关移民开发的方针、政策，保障移民开发工作的资金投入；基本原则：牢固树立“厉行节约，勤俭办事”的原则；总体思路：确保我市移民开发工作持续、有序开展。

　　三、预算单位基本情况

　　纳入2018年部门预算编报的单位共1个，属于财政全额供给的事业单位。部门在职人员编制10人，其中：事业编制8人，工勤1人。在职实有11人，其中：财政全供养11人。车辆编制1辆，车改后已移交平台。

　　第二部分 蒙自市移民开发局2018

　　年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 蒙自市移民开发局2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　蒙自市移民开发局2018年财政拨款收支总预算283.10万元。

　　财政拨款预算总收入为283.10万元，其中：社会保障和就业支出14.47万元，占总收入的5.11%；农林水支出135万元，占总收入的47.69%；国土海洋气象等支出124.95万元，占总收入的44.14%；住房保障支出8.68万元，占总收入的3.06%。财政拨款预算总收入与上年对比减少51.60万元，主要增减变动原因为项目支出减少50万元，基本支出减少1.60万元。

　　支出为283.10万元，其中：社会保障和就业支出14.47万元，占总收入的5.11%；农林水支出135万元，占总收入的47.69%；国土海洋气象等支出124.95万元，占总收入的44.14%；住房保障支出8.68万元，占总收入的3.06%。收入与上年对比减少51.60万元，主要增减变动原因为项目支出减少50万元，基本支出减少1.60万元。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　蒙自市移民开发局2018年一般公共预算财政拨款支出283.10万元，比上年执行数减少51.60万元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1. 2130334款2018年预算数为135万元，较上年执行数减少50万元，主要是工程欠款支出减少。

　　2. 2200101款2018年预算数为114.95万元，较上年执行数减少5.83万元，主要是2018年机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费基数较上年低。

　　3.2200199款2018年预算数为10万元，较上年执行数减少10万元，主要是“三公”经费减少。

　　4.2210201款2018年预算数为8.68万元，较上年执行数减少0.24万元，主要是住房公积金缴费基数较上年低。三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　蒙自市移民开发局2018年财政拨款支出总计283.1万元。

　　政府预算支出283.1万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出125.41万元，机关商品和服务支出157.69万元。

　　部门预算支出283.1万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出125.41万元，商品和服务支出157.69万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　蒙自市移民开发局2018年基本支出148.10万元，财政拨款148.10万元，其中：一般公共预算148.10万元（本级财力148.10万元）。

　　工资福利支出125.41万元，主要包括：工资奖金津补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、住房公积金等支出。

　　商品和服务支出22.69万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、公务交通补贴、其他商品和服务支出等。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　无

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，蒙自市移民开发局2018年收支总预算283.10万元。预算收入共283.10万元，其中：一般公共预算283.10万元；预算支出283.10万元，其中：社会保障和就业支出14.47万元，农林水支出135万元，住房保障支出8.68万元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　2018年蒙自市移民开发局收入预算283.10万元，其中2130334款收入135万元，占总收入的47.69%；2200101款收入114.95万元，占总收入的40.60%；2200199款10万元，占总收入的3.53%；2210201款8.68万元，占总收入的3.06%；2080505款14.47万元，占总收入的5.11%。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出283.10万元。本级财力安排支出283.10万元，其中：基本支出148.10万元，项目支出135万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　2130334款主要反映长桥海水库和庄寨水库淹地补偿款项目的支出，2200101款主要反映干部职工工资福利支出和办公费及交通费支出，2200199款主要反映保移民局正常运转工作经费，2210201款主要反映住房公积金支出。2080505款主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　2018年基本支出148.10万元，比上年执行数减少1.6万元。工资福利支出、商品和服务支出均比上年增长。原因是物价上涨，多次调资和车改。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　2018年项目支出135万元，比上年执行数减少50万元。用于保障移民开发局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出135万元，如长桥海水库和庄寨水库淹地补偿款支出，与上年持平。工程欠款比上年执行数减少50万元。

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　蒙自市移民开发局2018年财政拨款“三公”经费预算总额5万元，其中，公务接待费支出5万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少3万元，减少的主要原因是车改未安排公务用车购置及运行维护费。

　　（一）因公出国（境）费

　　无

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　无

　　（三）公务接待费

　　2018年蒙自市移民开发局公务接待费预算数5万元，与2017年持平。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2项，采购预算资金1.72万元，其中：办公桌9张，金额1.32万元；电视机1台，金额0.4万元。支出类型为基本支出，政府采购方式为自行采购，资金来源为预算安排的移民开发工作经费。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　无

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，蒙自市移民开发局国有资产总额2183.23万元，其中：流动资产2144.51万元，固定资产37.94万元，无形资产0.78万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　蒙自市移民开发局2018年机关运行经费财政拨款预算22.69万元，主要用于办公费12.2万元，其他交通费10.49万元。较上年预算执行数增加11.19万元，增减变动主要原因：特价上涨，再加上2018年增加了1人。

　　（二）项目支出绩效目标（市级）

　　无

　　（三）州对下转移支付绩效目标表

　　无

　　第四部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入：为同级财政拨付的资金。

　　二、基本支出：指为保证我局各科室机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、医疗费、住房公积金等人员经费、办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会费、接待费等日常部分。 

　　三、项目支出：除基本支出外，用于保障移民开发局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出等。

　　四、“三公”经费：指我局用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费等；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路停车费、保险费、租车费等支出；公务接待费反映单位规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

　　五、机关运行费：指为保障我局运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公设备购置费及其他费用等。