蒙自市农业和科学技术局2018年度部门预算

　　目录

　　第一部分 蒙自市农业和科学技术局概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分 蒙自市农业和科学技术局2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（市级）

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　第三部分 蒙自市农业和科学技术局2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　十三、项目支出绩效目标表（市级）

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　第四部分 名词解释

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　1、贯彻执行农业和农村工作、科技进步及知识产权的方针、政策和法律法规；起草或拟订有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、乡镇企业、科学技术等农业各产业(以下简称农业)和农村经济发展的中长期规划，并负责组织实施。

　　2、承担完善农村经营管理体制的责任。指导农业行政执法和执法监督，推进农业依法行政；提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产和财务管理；指导、 扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

　　3、指导粮食等主要农产品生产，引导农业产业结构调整和产品品质的改善；会同有关部门指导农业标准化、规模化生产，指导农产品基地建设、农业基础设施建设和现代农业示范区建 设；编报部门预算并组织执行；负责农业资源区划工作，拟订农 业开发规划并监督实施。

　　4、负责指导乡镇企业改革发展，组织开展乡镇企业统计、信息工作和运行情况分析。拟订农业产业化经营规划、年度计划，促进农业产前、产中、产后一体化发展；拟订农产品加工业发展规划，指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。

　　5、承担提升农产品质量安全水平的责任。依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品和农业生产资料质量安全监测；依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理；负责农产品质量安全的监督管理。

　　6、组织、协调农业生产资料和农产品市场体系建设。依法开展农作物种子(种苗)、草种、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂的管理和监督工作；依法负责渔船、渔机、网具的监督管理；开展兽医医疗器械和有关肥料的监督管理；指导农业机械化和农机安全监理工作；负责农业信息体系建设，监测分析农业和农村经济运行。发布农业和农村经济信息。

　　7、负责农作物重大病虫害防治。指导动植物防疫和检疫体系建设；组织、监督对市内动植物的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭；组织植物检疫性有害生物普查；组织兽医医政、兽药药政药检工作；负责执业兽医的管理；承担农业防灾减灾的责任；监测、发布农业灾情，组织种子等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

　　8、组织制定农业技术推广的规划、计划，并组织实施。

　　负责农业科技成果管理，会同有关部门组织农业科技创新体系和现代农业产业技术体系建设；指导基层农业技术推广体系改革与建设；负责农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理；指导农业教育和农业职业技能开发工作；参与实施农村实用人才培训工程；承担农村劳动力转移就业培训工作。

　　9、指导农用地、渔业水域、草原、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理，负责水生野生动植物保护工作；依法管理耕地质量，发展节水农业；会同有关部门处理重大渔事纠纷，维护行政区域内水域渔业权益。负责渔船检验和渔政、渔港监督管理。

　　10、拟订农业生态建设规划并组织实施。指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排，承担指导农业面源污染治理有关工作。指导生态农业、循环农业的发展，会同有关部门做好村容村貌整治工作。负责保护渔业水域生态环境。做好外来物种监管的职责。

　　11、负责农业贸易促进和农业经济、技术的对外交流与

　　合作工作。负责实施、管理农业利用外资项目；负责热区农业资源开发工作。

　　12、负责全市生物产业基地建设、精深加工、市场开拓、

　　科技创新等工作；协调生物产业招商引资和新品种、新技术引进；负责提供生物产业发展市场信息、产业统计等服务；负责电脑农业专家系统推广工作。

　　13、受理、审核并组织实施市级科技项目以及指导、协

　　调市级各部门和乡镇的科技管理工作，“高新技术企业”和“企业技术中心”的申报认定、专利管理工作及科技行政执法工作。

　　14、承办蒙自市人民政府交办的其他事项。蒙自市农业和科学技术局主要职能是主管全市农业和农村经济，综合管理全市种植业、养殖业、乡镇企业、农业机械化和科技推广、生态农业的县级人民政府工作部门。

　　（二）机构设置情况

　　蒙自市农业和科学技术局设有10个内设机构：办公室、政策法规科、种植业管理科、农业机械化管理科、市场与经济信息科、农业产业化科(乡镇企业管理科)、畜牧兽医管理科(蒙自市重大动物疫病防治指挥部办公室)、生物产业发展科、科技推广科、特色农业科。16个下属事业单位：蒙自市农村经营管理站、蒙自市畜牧技术推广站、蒙自市动物疫病预防控制中心、蒙自市动物卫生监督所、蒙自市水产工作站、蒙自市果疏技术推广站、蒙自市农业技术推广中心、蒙自市农业环保工作站、蒙自中等农业机械化技术学校、云南省农业广播电视学校蒙自市分校、蒙自市农机监理站、蒙自市农业机械化技术推广站、蒙自市种子管理站、蒙自市蚕桑站、蒙自市植检植保站、蒙自市科技转化中心。

　　（三）主要工作

　　2018年重点工作任务介绍。

　　预计2018年，农业总产值增长7%，农产品加工产值增长8%，农民人均可支配收入增长12%；粮食种植面积68万亩，总产17万吨；力争实现水果总产45万吨，蔬菜34万吨。实现肉类总产量8.48万吨、禽蛋产量1.58万吨、奶类产量（含羊奶）0.06万吨；畜牧业产值17.29亿元

　　1、抓试验示范。实施十项重大科技增粮措施，确保全市粮食生产。加大对农业新技术、新品种的引进、试验、示范、推广力度。从而提高单产，改进品质，保持农业的可持续发展。切实抓好以生猪为主的良种繁育体系建设。抓好猪人工授精配种技术推广服务中心建设项目，大力推广瘦肉型猪人工授精技术；加快肉牛冻精改良技术的推广步伐，巩固和新建肉牛冻改站点，提高养殖效益。

　　2、抓重点项目建设。结合农业提升“81111”项目，继续做好，林果乡村打造和 “田园综合体”建设，在打造以枇杷产业、石榴产业，蔬菜和水果产业为基础、综合开发加工、物流，餐饮娱乐、民俗旅游等产业于一体的三产融合的“期路白乡田园综合体”、“文新石榴田园综合体”和 “西北勒田园综合体”，并让农民充分参与和收益。做好万亩牧草基地、万亩枇杷基地、万亩中药材基地的建设工作。通过实施一批包括高产创建、测土配方施肥、新品种引进、病虫害防治项目提高蒙自市农产品的产量和品质。通过生猪调出大县的一批项目提升蒙自市的标准化养殖场，通过蒙自市畜禽粪污资源利用整县推进项目实现农业循环可持续发展。

　　3、完善服务体系，科技引领示范区发展。一是积极推广一系列先进适用生产技术，大大提高蒙自农业生产中的科技含量，辐射带动周边农户生产水平。二是实施无公害、绿色食品生产。以农业龙头企业和专业合作社为载体，大力实施无公害、绿色食品生产，提升我市农产品的知名度。三是加快新型职业农民培育。依托科技服务网络体系，着力培养一批有技术、懂经营、会管理的农村新型职业农民，有效提高现代农业综合服务水平。四是完善农村信息化服务体系。以市农业信息网为基础，加快建立现代化的信息发布中心，及时把最新信息向农户发布，使市场信息更好地为区服务。

　　4、加强土地流转工作，提高产业规模化水平。切实加强土地流转工作，通过转包、出租、互换、转让、股份合作等形式流转土地承包经营权，在保障农民收益权利的前提下，让更多的土地实现集中管理，实现规模化生产、集约化经营。继续做好农村土地承包经营权确权登记颁证工作，力争在2018年全面完成全市的农村土地承包确权登记颁证工作。

　　5、抓精准扶贫。结合农业部门实际，创新产业扶贫方式，以推进土地流转规模经营、高效农业、农民专业合作社为突破口，促进贫困户的增收。扶持种养大户，发展规模种养，以典型示范带动扶贫村农户致富。“授之以渔”，采取技术培训、送科技下乡等方式，做好种养技术培训工作，将致富经送到农户手中，大力帮扶符合条件的贫困户劳动力参加职业技能培训，转移就业，争取就业一人，脱贫一户。

　　6、抓质量安全。建立健全全市农产品质量检测站，提升检测手段和能力，重视检测人员技术培训，增强在生产环节和流通环节的全程监测，农产品在交易市场的质量安全检测信息向公众公布，保障农产品的质量与安全。加大市场监督的力度，保障全市不出现高毒高残留农药及违禁兽药。狠抓动物产地检疫、屠宰检疫和流通环节监管各项措施的落实，保障动物产品生产和消费安全。

　　7、抓品牌建设。采取“加快商标注册、加大宣传力度、加强产品监管”的措施，严格实施农业标准化生产技术规程，积极推进“三品一标”（无公害、绿色、有机食品和地理标志标识）认证工作，建立农产品质量安全追溯制度和安全监管体系。着力培育和发展一批具有较强竞争力、影响力和美誉度的国家级、省级名牌农产品。

　　二、部门预算编制情况

　　蒙自市农业和科学技术局编制2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等都是按政府部署，以精简、保障重点为依据来做预算。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

　　截至2017年12月统计，部门在职人员编制214人，其中：行政编制30人，事业编制184人。在职实有224人，其中：财政全供养224人，非财政供养0人。

　　离退休人员129人，其中：离休2人，退休127人。

　　车辆编制4辆，实有车辆20辆。

　　第二部分 蒙自市农业和科学技术局

　　2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　一、6-1 2018年部门财政拨款收支预算总表

　　二、6-2 2018年部门一般公共预算支出表

　　三、6-3 2018年部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、6-4 2018年部门基本支出预算表

　　五、6-5 2018年部门政府性基金预算支出表

　　六、6-6 2018年 部门收支预算总表

　　七、6-7 2018年 部门收入总表

　　八、6-8 2018年 部门支出总表

　　九、6-9 2018年部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、6-10 2018年部门政府采购预算表

　　十一、6-11 2018年部门政府购买服务情况表

　　十二、6-12 2018年部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、6-13 2018年 项目支出绩效目标表（市本级）

　　十四、6-14 2018年 州对下转移支付绩效目标表

　　第三部分 蒙自市农业和科学技术局

　　2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　蒙自市农业和科学技术局2018年财政拨款收支总预算3355.08万元。

　　财政拨款预算总收入为3355.08万元，其中：一般公共预算拨款收入3355.08万元，占总收入的100%；财政拨款预算总收入与上年4285.55万元对比减少930.47万元，减少21%；主要减少原因：贯彻上级部门厉行节约的相关要求，控制机关运行经费支出。

　　支出为3355.08万元，其中：社会保障和就业支出612.88万元，占总支出的18%；农林水支出2537.64万元，占总支出的76%；住房保障支出204.55万元，占总支出的6%；财政拨款预算总支出与上年4285.55万元对比减少930.47万元，减少21%；主要减少原因：贯彻上级部门厉行节约的相关要求，控制机关运行经费支出。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　蒙自市农业和科学技术局2018年一般公共预算财政拨款支出3355.08万元，比上年执行数4285.55万元减少930.47万元，其中基本支3315.06万元，项目支出40万元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1.2080501款2018年预算数为89.53万元，较上年执行数63.80万元增加25.73万元，主要是归口管理的行政单位离退休支出增加。

　　2.2080502款 2018年预算数为179.24万元，较上年执行数106.02万元增加73.22万元，主要是事业单位离退休支出增加。

　　3. 2080505款 2018年预算数为340.92万元，较上年执行数297.24万元增加43.68万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

　　4.2080801款 2018年预算数为3.19万元，较上年执行数3.19万元无增减。

　　5.2130101款 2018年预算数为309.25万元，较上年执行数318.51万元减少9,26万元，主要是行政运行支出减少。

　　6.2130104款 2018年预算数为2118.39万元，较上年执行数2209.41万元减少91.02万元，主要是事业运行支出减少。

　　7.2130124款 2018年预算数为70万元，较上年执行数32万元增加38万元，主要是农业组织化与产业化经营支出增加。

　　8.2130135款 2018年预算数为10万元，较上年执行数3万元增加7万元，主要是农业资源保护修复与利用支出增加。

　　9.2130199款 2018年预算数为30万元，较上年执行数100万元减少70万元，主要是其他农业支出（项目支出）减少。

　　10.2210201款 2018年预算数为204.55万元，较上年执行数213.57万元减少9.02万元，主要是住房公积金支出减少。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　蒙自市农业和科学技术局2018年财政拨款支出总计3355.08万元。

　　政府预算支出3355.08万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出707.26万元，机关商品和服务支出172.46万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助2208.48万元,对个人和家庭的补助266.89万元。

　　部门预算支出3355.08万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出2868.28万元，商品和服务支出219.91万元，对个人和家庭的补助266.89万元，债务利息及费用支出0万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　蒙自市农业和科学技术局2018年基本支出3355.08万元，财政拨款3355.08万元，其中一般公共预算3355.08万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出2868.28万元，主要包括：基本工资905万元、津贴补贴815.45万元、奖金75.42万元、绩效工资526.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费340.92万元、住房公积金204.55万元。

　　商品和服务支出219.91万元，主要包括：办公费26.44万元、劳务费53.64万元、公务用车运行维护费2.31万元、其他交通费用27.52万元、其他商品和服务支出110万元。

　　对个人和家庭的补助266.89万元，主要包括：离休费19.67万元、退休费89.23万元、抚恤金2.25万元、生活补助0.94万元、其他对个人和家庭的补助154.8万元。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　蒙自市农业和科学技术局2018年政府性基金预算支出0万元，其中2018基本支出0万元，项目支出0万元。无增减变动。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，蒙自市农业和科学技术局2018年收支总预算3355.08万元。预算收入共3355.08万元，包括：一般公共预算拨款收入 3355.08万元；预算支出共3355.08万元，包括：社会保障和就业支出 612.89万元、农林水支出2537.64万元、住房保障支出204.55万元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　蒙自市农业和科学技术局2018年收入预算3355.08万元，其中：2080501款收入89.53万元，占2.67%；2080502款收入179.24万元，占5.34%；2080505款收入340.92万元，占10.16%；2080801款收入3.19万元，占0.01%；2130101款收入309.25万元，占9.22%；2130104款收入2118.39万元，占63.14%；2130124款收入70万元，占2.09%；2130135款收入10万元，占0.28%；2130199款收入30万元，占0.89%；2210201款收入204.55万元，占6.11%。与上年对比减少930.47万元，主要增减变动原因分析：科学技术支出减少30万元，社会保障和就业支出增加236.67万元，节能环保支出增加5万元，农林水支出减少643.97万元，住房保障支出减少14.83万元。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出 3355.08万元。本级财力安排支出 3355.08万元，其中，基本支出3315.08万元，项目支出40万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　2080501款 支出89.53万元；2080502款 支出179.24万元；2080505款 支出340.92万元；2080801款 支出3.19万元；2130101款 支出309.25万元；2130104款 支出2118.39万元；2130124款 支出70万元；2130135款 支出10万元；2130199款 支出30万元；2210201款 支出204.55万元；

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1.2080501款 支出89.53万元；2017年支出244.31万元；减少的主要原因是行政退休人员工资转到社保中心发放，2018年减少预算数。

　　2.2080502款 支出179.24万元； 2017年支出602.07万元；减少的主要原因是事业退休人员工资转到社保中心发放，2018年减少预算数。

　　3.2080505款 支出340.92万元；2017年无预算。增加的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

　　4.2080801款 支出3.19万元；2017年支出3.19万元； 2018年遗属补助人员无增加，与2017年一致。

　　5.2130101款 支出309.25万元；2017年支出398.46万元；减少的主要原因是政府实行厉行节约，减少行政运行支出预算。

　　6.2130104款 支出2118.39万元；2017年支出2453.15万元；减少的主要原因是政府实行厉行节约，减少事业运行

　　支出预算。

　　7.2060402款 支出0万元；2017年支出10万元，减少的主要原因是政府实行厉行节约，减少行政运行支出预算。

　　8.2060499款 支出0万元；2017年支出5万元，减少的主要原因是政府实行厉行节约，减少行政运行支出预算。

　　9.2130106 款 支出0万元；2017年支出32万元；减少的主要原因是2018年无科技转化与推广服务预算支出。

　　10.2130108款 支出0万元；2017年支出23万元；减少的主要原因是2018年无病虫害控制预算支出。

　　11.2130110款 支出0万元；2017年支出17万元；减少的主要原因是2018年无执法监管预算支出。

　　12.2130111款 支出0万元；2017年支出5万元；减少的主要原因是2018年无统计监测与信息服务预算支出。

　　13.2130112款 支出0万元；2017年支出13万元；减少的主要原因是2018年无农业行业业务管理预算支出。

　　14.2130124款 支出70万元；2017年支出32万元；增加的主要原因是2018年农业组织化与产业化经营预算支出增加38万元。

　　15.2130125款 支出0万元；2017年支出10万元；减少的主要原因是2018年无农产品加工与促销预算支出。

　　16.2130135款 支出0万元；2017年支出3万元；减少的主要原因是2018年无农业资源保护修复与利用预算支出。

　　17.2130199款 支出0万元；2017年支出20万元，减少的主要原因是2018年无其他农业支出预算支出。

　　18.2110699款 支出0万元；2017年支出5万元；减少的主要原因是2018年无其他退耕还林支出预算支出。

　　19.2210201款 支出204.55万元；2017年支出219.38万元；减少的主要原因是2018年住房公积金调整基数减少。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　1.2060499 款 支出0万元；2017年支出15万元；减少的主要原因是2018年无其他技术研究与开发项目预算支出。

　　2.2130106 款 支出0万元；2017年支出95万元；减少的主要原因是2018年无科技转化与推广服务项目预算支出。

　　3.2130135款 支出10万元；2017年支出0万元；增加的主要原因是2018年农业资源保护修复与利用项目预算支出。

　　4.2130199款 支出30万元；2017年支出80万元；减少的主要原因是2018年市级减少农村土地承包经营权确权登记颁证费项目预算支出。

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　蒙自市农业和科学技术局2018年财政拨款“三公”经费预算总额140万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出80万元，公务接待费支出60万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数167.75万元减少27.75万元，增加的主要原因是：根据厉行节约核减三公经费。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年蒙自市农业和科学技术局因公出国（境）费预算数0万元，比2017年预算0万元。无增减变动。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年蒙自市农业和科学技术局公务用车购置及运行维护费预算数80万元。其中：购置费0万元，比2017年预算0万元，无增减变动；运行维护费80万元，比2017年预算97.72万元减少17.72万元，减少主要原因分析：认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格规范公务用车管理，从而减少公务用车运行维护经费预算支出费用。，主要用于保障全市农业和农村经济，综合管理全市种植业、养殖业、乡镇企业、农业机械化和科技推广工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2018年蒙自市农业和科学技术局公务接待费预算数60万元，比2017年预算70.03万元减少10.03万元，减少主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数，从而减少公务接待支出费用。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3项，采购预算资金16万元。其中：支出类型基本支出，数量14，金额16万元，政府采购方式自行采购，资金来源为：本级财力安排的公共财政预算。.

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　蒙自市农业和科学技术局2018年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型无，数量0个，金额0万元,购买方式无，承接主体无，资金来源为：无。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，蒙自市农业和科学技术局国有资产总额8241.03万元，其中：流动资产6235.58万元，固定资产1864.01万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产141.44万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　蒙自市农业和科学技术局2018年机关运行经费财政拨款预算5.4万元，与2017年一致。主要用于机关工作人员的运行经费。

　　（二）项目支出绩效目标（市级）

　　蒙自市农业和科学技术局2018年市级项目共有3项，其中：

　　1、农村土地承包经营权确权登记颁证项目，指标值6.5万，绩效指标值设定依据及数据来源：蒙政办发【2015】34号蒙自市人民政府办公室关于印发农村土地承包经营权确权登记颁证工作专项实施方案的通知，完成全市十一个乡镇约6.5万农户的农村土地承包经营权确权登记颁证。

　　2、蒙自市屠宰环节病害猪无害化处理补贴项目，指标值227头，绩效指标值设定依据及数据来源：财农【2017】43号财政部 农业部关于印《动物防疫等补助经费管理办法》的通知，病害猪无害化处理227.3头，支付病害猪损失补贴资金181840元，支付无害化处理补贴资金18160元。

　　3、救灾备荒种子储备项目，指标值4000公斤，绩效指标值设定依据及数据来源：云农（种植）字[2008]55号云南省省级救灾备荒种子储备暂行管理办法的通知，2018年计划储备杂交玉米救灾种子4000公斤。

　　（三）州对下转移支付绩效目标表

　　蒙自市农业和科学技术局2018年不存在有州对下转移支付绩效目标。

　　第四部分 名词解释

　　一、部门预算编制情况 蒙自市农业和科学技术局编制2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等都是按政府部署，以精简、保障重点为依据来做预算。

　　二、部门基本情况 我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。截至2017年12月统计，部门在职人员编制214人，其中：行政编制30人，事业编制184人。在职实有224人，其中：财政全供养224人，非财政供养0人。

　　离退休人员129人，其中：离休2人，退休127人。车辆编制4辆，实有车辆20辆。

　　三、2018年部门预算收支情况 本系统财务总收入，包括：一般公共预算，政府性基金收入，国有资本经营收益，事业收入，事业单位经营收入，其他收入。部门预算总支出，包括：基本支出，项目支出。

　　四、一般公共预算 为财政当年拨付的资金，是指财政拨款的基本支出和项目支出。

　　五、基本支出 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　六、项目支出 用于保障本机构完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　七、“三公”经费 是指我局用财政拨款安排的因公出国（境）经费支出、公务接待费支出、公务用车购置及运行维护费支出。

　　八、政府采购 是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　九、机关运行经费 是指行政单位财政拨款安排的一般公共预算基本支出中的日常公用经费支出。