蒙自市人民政府扶贫开发办公室2018年度部门预算

　　目录

　　第一部分蒙自市扶贫办部门（单位）概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分蒙自市扶贫办部门（单位）2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（市级）

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分名词解释

　　第一部分蒙自市扶贫办概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　参照政府批准的“三定”方案：1.宣传和贯彻执行省、州、市党委和政府关于扶贫开发工作的方针、政策和措施。

　　2.组织开展扶贫开发工作调查研究，提出扶贫开发工作的措施建议，为市委、市政府决策提供依据；拟订贫困地区和贫困群众生产生活条件改善、产业建设、素质提高、灾后扶贫、贫困乡村和片区的整体推进及综合开发、民族等特殊困难群体和区域扶贫项目中长期扶贫开发规划与年度项目计划，并组织实施和监督检查。

　　3.贯彻执行国家和省、州、市扶贫资金管理办法，会同有关部门指导、监督扶贫项目和资金的使用，负责扶贫开发项目检查、验收等工作。

　　4.承担同上级扶贫部门的业务联系，为蒙自市扶贫开发争取项目资金和政策支持。

　　5.负责统筹、协调信贷扶贫工作，引导、扶持扶贫龙头企业，促进贫困地区产业发展。

　　6.负责易地扶贫开发项目和贫困地区劳动力转移培训工作。

　　7.组织、动员社会各界广泛参与扶贫开发工作，负责协调中央、省、州机关企事业单位定点扶贫工作；负责指导、协调和管理市级机关企事业定点扶贫工作。

　　8.宣传发动社会各界参与扶贫开发工作，加强与对口帮扶单位沟通协调，负责中央和省州机关企事业单位定点扶贫工作，促进贫困地区社会事业发展；负责指导、协调市级机关企业事业单位、驻单位定点扶贫的收集、台账管理等工作。负责社会各界捐赠扶贫资金、物资的管理使用；负责联系、协调其他扶贫项目，组织开展对外交流与合作。

　　9.承办蒙自市委、市人民政府和上级扶贫部门交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　蒙自市人民政府扶贫开发办公室部门（单位）设有：综合科、项目科、扶贫科3个内设机构，共有14间办公室。

　　（三）主要工作

　　2018年重点工作任务介绍：1.持续落实脱贫政策和措施，按照应贷尽贷的原则抓实扶贫小额信贷的工作。2.严格对标脱贫标准和要求，以“两不愁、三保障”为标尺，对照“696”脱贫出列标准，按照“缺什么、补什么”和“什么问题突出、解决什么问题”的原则，对标对表、锁定任务、明确重点，从年头开始持续用力抓好落实。3.全面形成脱贫格局和合力，健全驻村帮扶机制，继续开展“挂包帮”“转走访”工作。

　　二、部门预算编制情况

　　蒙自市人民政府扶贫开发办公室部门编制2018年部门预算以全面贯彻党的十九大精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，按照党中央，国务院和省委、省政府的决策部署，落实预算法和改革完善预算管理制度意见要求，厉行勤俭节约为指导思想。以既要保证市级确定的重点项目又要保证单位的一般项目的政策性原则；以要稳妥可靠，量入为出，收支平衡略有结余的可靠性原则；以要做到合理安排各项资金，尤其要合理安排各项支出的合理性原则；以必须将单位的一切财务收支反映在预算中，不打埋伏和在预算之外另留收支项目的完整性原则、以要按照国家统一设置的口径，科目，程序和计算依据，填列有关收支数字指标的统一性原则，这五项为基本原则。编制方法主要是收入预算编制采用标准收入预算法。通过对本年度的主要工作任务进行规划和分析后，选取财政收入相关指标，根据可预见的经济性、政策性和管理性等因素，编制标准收入预算；支出预算编制采用零基预算法。支出预算包括基本支出预算和项目支出预算。其中，基本支出预算实行定员定额管理，人员支出预算按照工资福利标准和编制定员逐人核定；日常公用支出预算按照部门性质、职责、工作量结合实际情况，在预算中优先安排急需可行的项目。在此基础上，编制部门预算。部问预算编制总体思路是要根据本单位的实际需要，做到资金跟着项目走，量入为出，收支平衡。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

　　截止2017年12月统计，部门在职人员编制17人，其中：行政编制7人，事业编制10人。在职实有17人，其中：财政全供养17人，非财政供养0人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　第二部分蒙自市扶贫办部门（单位）

　　2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分蒙自市扶贫办部门（单位）

　　2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　蒙自市扶贫办部门（单位）2018年财政拨款收支总预算273.48万元。

　　财政拨款预算总收入为273.48万元，其中：一般公共预算收入273.48万元，占总收入的100%；与上年对比减少了2232.98万元，主要增减变动原因是2018年度没有进行项目预算，只是对基本收入进行预算，在去年的预算执行中，由于政策调整，追加了预算，所以增减变动幅度大。

　　支出为273.48万元，其中：社会保障和就业支出23.53万元，占总支出的8.61%；农林水支出235.83万元，占总支出的86.23%；住房保障支出14.12万元，占总支出的5.16%；与上年对比减少1816.32万元，主要增减变动原因2018年度没有进行项目支出预算，只是对基本支出进行预算。在去年的预算执行中，由于政策调整，追加了预算，所以增减变动幅度大。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　蒙自市扶贫办部门（单位）2018年一般公共预算财政拨款支出273.48万元，比上年执行数减少2232.98万元，其中基本支出273.48万元，项目支出0万元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1.208（类）05（款）05(项）2018年预算数为23.53万元，较上年执行数增加2.72万元，主要是机关事业单位基本养老保险支出增加。

　　2.213（类）05（款）01(项）2018年预算数为118.49万元，较上年执行数增加2.12万元，主要是行政人员工资福利支出增加。

　　3.213（类）05（款）50(项）2018年预算数为59.83万元，较上年执行数增加10.16万元，主要是扶贫事业机构人员工资福利支出增加。

　　4.213（类）05（款）99(项）2018年预算数为57.5万元，较上年执行数减少385.84万元，主要是2018年度没有进行项目支出预算。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　蒙自市扶贫办部门（单位）2018年财政拨款支出总计273.48万元。

　　政府预算支出0万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0万元，机关商品和服务支出0万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元。

　　部门预算支出273.48万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出201.62万元，商品和服务支出71.86万元，对个人和家庭的补助0万元，债务利息及费用支出0万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　蒙自市扶贫办部门（单位）2018年基本支出273.48万元，财政拨款273.48万元，其中一般公共预算273.48万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出201.62万元，主要包括：201.62万元（比如：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。）

　　商品和服务支出71.86万元，主要包括：71.86万元（比如：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。）

　　对个人和家庭的补助0万元，主要包括：0万元（比如：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。）

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　蒙自市扶贫办部门（单位）2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。增减变动的主要原因是我单位今年和去年并未对政府性基金进行预算，所以没有变动。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，蒙自市扶贫办部门（单位）2018年收支总预算273.48万元。预算收入共273.48万元，包括： 273.48万元（比如：一般公共预算拨款收入 其他收入、用事业基金弥补收支差额、 上年结转等）；预算支出共273.48万元，包括： 273.48万元（比如：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、金融支出和住房保障支出等）。

　　七、部门收入预算情况说明

　　蒙自市扶贫办部门（单位）2018年收入预算273.48万元，其中：208（类）05（款）05(项）收入23.53万元，占8.61%；213（类）05（款）01(项）收入118.49万元，占43.33%；213（类）05（款）50(项）收入59.83万元，占21.88%；213（类）05（款）99(项）收入57.5万元，占21.02%；221（类）02（款）01(项）收入14.12万元，占5.16%；与上年对比减少2391.51万元，主要增减变动原因是2018年度没有进行项目预算，只是对基本收入进行预算，在去年的预算执行中，由于政策调整，追加了预算，以及由于我单位经向上领导请示后又将美丽办不在实施的考核奖励金申请做为扶贫项目款，所以增减变动幅度大。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出 273.48万元。本级财力安排支出 273.48万元，其中，基本支出273.48万元，项目支出0万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　208（类）05（款）05(项）支出23.53万元；213（类）05（款）01(项）支出118.49万元；213（类）05（款）50(项）支出59.83万元；213（类）05（款）99(项）支出57.5万元；221（类）02（款）01(项）支出14.12万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1.在去年的预算执行中，由于政策调整，人员变动，所以追加了预算，相比较后变动幅度大。

　　2.由于我单位经向上领导请示后又将美丽办不在实施的考核奖励金申请做为扶贫项目款，所以支出增加。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　1.在脱贫攻坚过程中，因政策调整原因等，预算项目会有所变动，导致预算变动幅度大。

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　蒙自市扶贫办部门（单位）2018年财政拨款“三公”经费预算总额15万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出15万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加/减少0万元，增加/减少的主要原因是：今年与去年预算数一样，无变动。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年蒙自市扶贫办部门（单位）因公出国（境）费预算数0万元，比2017年预算增加/减少0万元。增减变动主要原因是今年与去年无因公出国（境）经费安排工作，所以无变动。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年蒙自市扶贫办部门（单位）公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加/减少0万元，增减变动原因分析：今年与去年无购置费经费安排工作，所以无变动；运行维护费0万元，比2017年预算增加/减少0万元，增减变动主要原因分析：今年与去年公务用车运行维护费用的安排，因2016年8月底我单位的公务用车已上缴到市政府公务用车平台中心，所以无变动。

　　（三）公务接待费

　　2018年蒙自市扶贫办部门（单位）公务接待费预算数15万元，比2017年预算增加/减少0万元，增减变动主要原因分析：我单位今年与去年的公务接待费预算数一样，无变动。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。我单位未对政府采购进行预算。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　蒙自市扶贫办部门（单位）2018年政府购买服务0项，预算总额0万元，我单位未对政府采购进行预算。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，蒙自市扶贫办部门（单位）国有资产总额1785.07万元，其中：流动资产1704.26万元，固定资产80.06万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.75万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　蒙自市扶贫办部门（单位）2018年机关运行经费财政拨款预算71.86万元，主要用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费及印刷费，会议费，差旅费等日常开支费用。较上年预算执行数 减少3.14万元，增减变动主要原因：虽然扶贫任务艰巨，我单位增加聘用人员，但由于我市财政困难，无法全额匹配，所以相应减少了经费收入。

　　（二）项目支出绩效目标（市级）

　　蒙自市扶贫办部门（单位）2018年州本级二级项目共有0项，我单位2018年度没有进行项目支出预算。

　　（三）州对下转移支付绩效目标表

　　蒙自市扶贫办部门（单位）2018年州对下二级项目共有0项。

　　第四部分 名词解释

　　一、一般公共预算收入，为市财政本年拨付的预算内资金。

　　二、住房保障支出，指按照国家政策用于保障单位在职职工住房改革方面的支出（住房公积金）。 

　　三、基本支出，指为保证单位正常运转而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗保险费、住房公积金等人员经费和办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费等日常公用经费。

　　四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　五、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和接待费。因公出因（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等；公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。