蒙自市林业局2018年度部门预算

　　目录

　　第一部分蒙自市林业局概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分蒙自市林业局2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（市级）

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　第三部分蒙自市林业局2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分名词解释

　　第一部分蒙自市林业局概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　我局主要承担全市面山绿化及荒山造林、巩固退耕还林成果专项项目、国家重点公益林管护、林权制度改革、森林防火、封山育林管护、沼气池建设、林政资源管理、林业综合执法、森林病虫害防治、自然保护区等多项工作。 蒙自市林业局内设机构有办公室、林政科、森林防火指挥部、退耕还林办公室、林权管理服务中心。

　　（二）机构设置情况

　　纳入2017年部门预算编报的单位共7个，分别是林业局机关，森林病虫害防治检疫站、大围山自然保护区蒙自管理所，林业技术推广站、营林规划队、农村节能工作站、森林公安局。其中：财政全供给单位7个，编制人数100人，实有人数99人，其中：行政编制38人，事业编61人

　　（三）主要工作

　　一是积极推进蒙自中心城市面山和通道绿化项目，建设内容为蒙自一级面山绿化6.48万亩，积极与有资质的PPP项目机构洽谈机构进行洽谈，通过PPP模式推进。

　　二是积极推进新一轮退耕还林还草3.8万亩，州级已经下达任务，目前正在积极落实地块。

　　三是积极推进林业生态修复及治理工作，建设内容为：

　　1、森林生态效益补偿79.98万亩；

　　2、珠江防护林三期工程建设项目0.2万亩；陡坡地治理项目0.5万亩；低效林改造0.5万亩；森林抚育3万；巩固退耕还林成果造林0.35万亩；太阳能节柴灶各500台（眼）（以上造林数据以州林业局文件下达为准）。

　　3、蒙自市林区防控体系建设，包含基层标准化林业站建设，滇南重点火险综合治理项目，森林防火通道建设，林业有害生物综合防治，完成林区信息化、林业地理信息化系统建设、完成林木权属登记工作等（争取项目后实施）。

　　四是继续全市有林地面积50.59万亩的林业有害生物监测任务，达到测报准确率90%，无公害防治率85%，成灾率4‰，种苗产地检疫率100%。

　　五是做好大围山自然保护区蒙自辖区内的管护工作，加强保护区的巡护管理工作，加强野生动植物资源保护管理，做好野生动物肇事的补偿工作。

　　六是继续开展好“平安林区”创建工作，进一步抓好破坏森林资源案件查处工作，不断加大对涉林违法犯罪案件的查处力度，以涉及林地、林木、野生动植物等领域的违法犯罪为重点，坚持日常执法与专项严打相结合，加大刑事案件查办力度，确保全市森林资源的安全。

　　七是认真做好全市森林防火工作，通过严防死守，确保2017年森林防火工作不出现重特大森林火灾。

　　八是积极争取国家、省、州、市林业政策，认真做好全市“生态脱贫一批”牵头工作；认真做好水田乡精准脱贫工作，完成年内市级下达的脱贫任务。

　　二、部门预算编制情况

　　蒙自市林业局部门编制2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

　　（一）指导思想 

　　坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，紧紧围绕省委、省政府、州委、州政府和重大决策部署，坚持统筹兼顾、优化结构、突出、有保有压的方针，进一步优化财政支出结构，切实保证重点支出，严控一般性支出管理水平和效益。认真按照“积极稳妥、依法理财、关注民生、厉行节约、规范管理”的原则编制部门预算，切实做到部门预算与单位履行行政职能及事业发展计划相协调，与市本级财力相适应。扎实做好预算外收入纳入预算管理工作，不断强化结合资金管理，着力提高收入预算的完整性。大力推进绩效考评结果与项目支出预算管理相结合、预算编制与预算执行相结合，千方百计提高部门预算编制和科学化精细化管理水平。 

　　（二）基本原则 

　　1.全面完整。完善政府预算体系，将政府的所有收支全部纳入预算管理，优化财政资源配置。

　　2.统筹平衡。统筹年度间财政支出总量及重点项目建设资金需求，合理确定部门支出上限，建立政策、规划、预算的有机衔接机制，提高预算统筹能力。

　　3.目标导向。强化绩效管理，以总额控制为基础，通过绩效目标管理、绩效跟踪、评价结果应用等一系列措施，促进财政资金使用绩效的提升。

　　4.法治规范。构建各部门与财政部门之间及其内部权责一致、有效制衡、运行高效、可问责、可持续的制度体系，增强预算约束力。

　　（三）编制方法

　　编制方法主要是：以本单位2017年12月在编实有人数及2017年实际开支为基础，通过部门预算管理软件进行编制。在部门预算管理系统中录入人员情况、工资信息、交通工具情况、房屋建筑物情况等基本情况编制基本支出。根据我单位需开展的工作重点及项目，编制项目支出。

　　（四）总体思路

　　主动适应经济发展新常态，继续实施积极的财政政策，紧紧围绕全面规范，公开透明的预算管理制度目标，全面深化部门预算改革。做实项目库，坚持全面统筹，优化结构，从严控制“三公”经费等一般性支出，厉行节约，坚持公开透明，强化支出责任和效率意识，强化预算执行监督，严肃财经纪律，硬化预算约束。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共7个，其中：财政全供给单位7个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位2个，参公管理事业单位2个，非参公管理事业单位3个。

　　截止2018年2月统计，部门在职人员编制100人，其中：行政编制40人，事业编制60人。在职实有99人，其中：财政全供养99人，非财政供养0人。离退休人员37人，其中：离休0人，退休37人。车辆编制10辆，实有车辆10辆。

　　第二部分蒙自市林业局

　　2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分蒙自市林业局

　　2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　蒙自市林业局2018年财政拨款收支总预算1783.57万元。

　　财政拨款预算总收入为1783.57万元，其中：一般公共预算拨款收入1783.57万元，占总收入的100%；与上年对比减少12.86%，主要增减变动原因分析是市财政局对预算进行调整。

　　支出为1783.57万元，其中：基本支出1558.57万元，占总支出的87.38%；项目支出225万元，占总支出的12.62%；与上年对比,减少12.86%，主要增减变动原因分析是市财政局对预算进行调整.

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　蒙自市林业局2018年一般公共预算财政拨款支出1783.57万元，比上年执行数增加727.63万元，其中基本支出1558.57万元，项目支出225万元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1.“2080501”2018年预算数为29.04万元，较上年执行数增加15.21万元，主要是下属单位合并.

　　2.“2080502”2018年预算数为40.31万元，较上年执行数增加30.37万元，主要是下属单位合并.

　　3. “2130201”2018年预算数为417.25万元，较上年执行数增加203.18万元，主要是下属单位合并.

　　3. “2130204”2018年预算数为419.71万元，较上年执行数增加374.26万元，主要是下属单位合并.

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　蒙自市林业局2018年财政拨款支出总计1783.57万元。

　　政府预算支出1783.57万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出1233.88万元，机关商品和服务支出253.15万元，机关资本性支出0万元，对个人和家庭补助71.54万元.项目支出225万元.

　　部门预算支出1783.57万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出1233.88万元，商品和服务支出253.15万元，对个人和家庭的补助71.54万元，债务利息及费用支出0万元.项目支出225万元.

　　四、部门基本支出情况说明

　　蒙自市林业局2018年基本支出1558.57万元，财政拨款1558.57万元，其中一般公共预算1558.57万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出1233.88万元，主要包括：1233.88万元（如：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。）

　　商品和服务支出253.15万元，主要包括：253.15万元（如：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。）

　　对个人和家庭的补助71.54万元，主要包括：71.54万元（如：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。）

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　蒙自市林业局2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则蒙自市林业局2018年收支总预算1783.57万元。预算收入共1783.57万元，包括：一般公共预算拨款收入1783.57万元, 其他收入0万元.预算支出共1783.57万元，包括：一般公共服务支出1783.57万元.

　　七、部门收入预算情况说明

　　我单位财务总收入1783.57万元，财政拨款收入1783.57万元，全部为财政拨款。预算总支出1783.57万元，其中：基本支出1558.57万元，占总支出的87.38％，项目支出225万元，占总支出的12.62％。按支出功能科目分类，支出分别列入“2080501”支出，主要反映社会保障和就业支出（ 归口管理的行政单位离退休）;“2080502”支出(归口管理的事业单位离退休); “2080801”支出,主要反映死亡抚恤;“2080505”,主要反应机关事业单位基本养老保险支出,“2080802”主要反应伤残抚恤,“2130201”支出，主要反映行政运行;“2130202”支出，主要反映一般行政管理事务; “2130204”支出，主要反映农林水支出（林业事业机构支出）; “2130205”支出，主要反映农林水支出（森林培育）;“2130234”支出，主要反映农林水支出（林业防灾减灾）;“2210201”支出，主要反映住房保障支出（住房公积金支出）。“2130211”支出,主要反映动植物保护; “2130210” 主要反映林业自然保护区; “2130216” 主要反映林业检疫检测; “2130299” 主要反映其它林业支出; “2130219” 主要反映林业工程与项目管理; “2130206” 主要反映林业技术推广; “2130213” 主要反映林业执法与监督.

　　基本支出情况

　　基本工资，津贴补贴等工资福利支出1233.88万元，占基本支出的79.16％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）253.15万元，占基本支出的16.24％。对个人和家庭的补助71.54万元，占基本支出的4.6％。

　　（一）基本支出情况

　　2018年工资及福利支出1233.88万元,比2017年的1159.41万元,增加74.47万元.2018年商品和服务支出253.15万元,比2017年的149.97万元增加103.18万元.2018年对个人和家庭的补助支出71.54万元,比2017年的432.47万元减少360.93万元.相比之下,2018年基本支出比上年有增有减。增加原因是物价上涨.

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出1783.57万元。本级财力安排支出 1783.57万元，其中，基本支出1558.57万元，项目支出225万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　2080501归口管理的行政单位离退休支出29.03万元,2080502事业单位离退休支出40.31万元,2080505机关事业单位养老保险支出142.85万元,2080801死亡抚恤支出1.38万元,2080802伤残抚恤支出0.31万元,2130201行政运行支出417.25,2130204林业事业机构支出419.71,2130205森林培育支出225万元,2130213林业执法与监督支出271.92万元,2130234林业防灾减灾支出150.1万元,2210201住房公积金支出85.71.

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　下属单位合并

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　下属单位合并

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　蒙自市林业局年财政拨款“三公”经费预算总额85万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出45万元，公务接待费支出40万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少25.1万元，减少的主要原因是：下属单位财务合并。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年蒙自市林业局因公出国（境）费预算数0万元，比2017年预算0万元无增减变动。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年蒙自市林业局公务用车购置及运行维护费预算数45万元。其中：购置费0万元，比2017年预算0万元无增减变动，运行维护费45万元，比2017年预算减少9.9万元，产主要用于工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　蒙自市林业局2018年公务接待费预算数40万元，比2017年预算55.2万元减少15.2万元，增减变动主要原因分析是单位财务合并。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3项，采购预算资金10万元。其中：采购电脑，数量13台，金额7.8万元，采购打印机,数量2台,金额1.6万元,采购办公家具,数量4套，金额0.6万元,采购方式为政府集中采购，资金来源为一般公共预算资金。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　蒙自市林业局2018年政府购买服务0项，预算总额0万元。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，蒙自市林业局国有资产总额8475.47万元,其中：流动资产8017.46万元，固定资产458.01万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　蒙自市林业局2018年机关运行经费财政拨款预算 253.15万元，主要用于办公费14.74万元，其他交通费54.25万元。劳务费108万元,公务用车运行维护费6.16万元,其它商品和服务支出70万元。

　　（二）项目支出绩效目标（市级）

　　蒙自市林业局2018年州本级二级项目共有0项

　　（三）州对下转移支付绩效目标表

　　蒙自市林业局2018年州对下二级项目共有0项

　　第四部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入：为同级财政拨付的资金。

　　二、基本支出：指为保证我局各科室机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、医疗费、住房公积金等人员经费、办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会费、接待费等日常部分。 

　　三、项目支出：除基本支出外，用于保障林业局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出等。

　　四、“三公”经费：指我局用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费等；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路停车费、保险费、租车费等支出；公务接待费反映单位规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

　　五、机关运行费：指为保障我局运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公设备购置费及其他费用等。