蒙自市城市管理局2018年度部门预算

　　目录

　　第一部分蒙自市城市管理局概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分蒙自市城市管理局2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（市级）

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　第三部分蒙自市城市管理局2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分名词解释

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　参照政府批准的“三定”方案（一）承担规范城市管理职责。负责国家及省、州、市有关城市管理的方针、政策和 城市管理行政执法方面的法律、法规、规章的贯彻执行，并实施监督检查。制定城市管理的中长期发展规划和年度计划并组织实施和监督检查。（二）承担城市管理中市政基础设施和市政公用设施的维护、修缮、改造及应急抢险的责任。(三)负责对临时占用城市道路（广场）、城市公共绿地、户外广告（店招）设置、挖掘城市道路（河道）等方面的行政审批事项及渣土车运输管理。（四）承担推进全市长效化、数字化、精细化城市管理任务，负责依托全市城市管理信息平台，对全市城市管理工作进行监督、考核和评价。负责“12319”呼叫业务的受理、分解、下达派遣指令、责任认定、跟踪督办及相关工作。（五）负责组织协调重要节日、重大活动期间的占道经营整治、市政设施维护、城管执法等方面保证工作，负责行业领域内突发公共事件应急预案的制定，并组织实施。

　　（二）机构设置情况

　　城市管理局设有：7个内设机构，分别为：办公室、财务科、政策法规科、城市市政管理科、城市市容环境卫生管理科、城市园林绿化管理科、城市公园管理科。

　　（三）主要工作

　　2018年重点工作任务介绍：

　　一、深入推进城市管理执法体制改革

　　根据省、州城管执法体制改革统一部署和要求，抓紧制定并实施城市管理和执法工作的综合性地方性法规《蒙自市城市综合管理条例》，进一步明确城市管理机构设置、职能职责配置、横向协调机制建立、纵向职能职责分工以及城市管理执法性质、地位、范围、程序等内容。进一步理顺行政处罚权集中行使等城市管理执法体制；优化执法力量结构，逐步补充配齐执法人员。依托《蒙自市户外广告设置管理暂行办法》，加强户外广告管理。确保户外广告设置发布与城市风格、城市建筑协调统一、展现特色。

　　二、继续保持“两违”治理高压态势

　　一是狠抓新增“两违”治理。始终保持新增管控高压态势，建立“两违”黑名单管理系统，落实“两违”巡查“零”报告制度和属地管理责任，充分发挥“12319”服务热线、群众监督举报、专业队伍管控等作用，全方面管控新增，努力实现新增“两违”巡查无死角，对新增违建发现一起，拆除一起，实现新增“两违”零增长。二是狠抓历史“两违”存量递减。坚持以历史“两违”存量逐年下降为目标，按照省、市工作和年度拆违任务要求，结合重点工程、重点项目，有计划、有步骤、分类别、分阶段，开展主题多样的专项拆违行动，妥善处理历史遗留违建。确保完成年度拆违任务和历史存量下降任务。

　　三、坚决治理城市管理顽疾

　　围绕“规范执法行为、增强执法实效、提升执法形象”的总体要求，推进城市管理常态化、长效化。继续推进全国文明城市创建，积极巩固国家卫生城市创建成果，实现新突破、新发展，展现新业绩、新形象。针对出店经营、占道经营、马路市场、户外广告和店招店牌违规设置、建筑垃圾和散装货物运输抛撒等容易反弹的问题，研究制定长效管理措施，实施专项整治、疏堵结合、严管重罚、常态管理等多管齐下，确保城市管理顽疾得到根本治理。

　　四、进一步提升城市管理信息化水平

　　以“城市管理提升年”为抓手，以智慧城管建设和公共配套设施完善等为重点，切实加强城市管理配套设施建设，努力提升城市环境承载能力。加快城市管理数字化、信息化建设，逐步实现城市动态、实时管理，切实提高城市管理事件、部件问题从发现到立案、派遣、处置等多个环节、流程的工作效率，缩短问题处理时限，进一步提高管理工作的科学性、时效性。

　　五、强化单位内部管理机制

　　一是建立健全巡查制度。围绕“第一时间发现问题、第一时间解决问题”，定期对辖区内49个建筑施工工地进行巡查监督，确保建筑施工工地做到工地管理规范化。二是完善辖区内 “两违”档案。明确责任，细化分工，发现新增违法建设，立即制止并进行立案调查，做到违法建设情况早发现、早处理、早建档、早介入；三是加强领导统筹协调。完善工作会议制度，及时研究解决拆违工作中出现的各种问题。完善问题反馈、研究、解决的快速处理机制，做到情况在现场掌握，决策在现场制定，问题在现场解决，确保拆违工作的顺利推进；四是加强与相关职能部门的沟通协调，突破瓶颈门口、打开工作局面，推动拆违工作的快速开展。五是按照源头、过程、末端并重的原则，着力加强渣土运输管理，严格执行渣土运输准入制度，逐步建立“行业自律、部门监管、社会监督”三位一体的监管体系。

　　六、规范执法干部队伍建设

　　一是规范执法记录仪的使用和管理。首先，督查不定期调取、查看执法记录仪信息，了解一线执法队员的执法行为，及时纠正不规范的执法行为。二是规范城市管理行政执法行为，进一步加强全体队员的队容风纪。规范管理行政执法行为，以智慧城管建设相融合，建立和完善应急执法和机动执法机制，配合城市网格化管理的需要，按网格明确执法责任片区，“定人定格”实施管理。同时加大对城管行政执法工作的监督检查力度，通过执法培训和日常规范管理，打造纪律严明，行为规范，灵活机动的执法队伍。三是结合“12319”服务热线，强化城市管理上群众参与力度，充分营造“城市是我家，建设靠大家”的管理大氛围。

　　二、部门预算编制情况

　　蒙自市城市管理局编制2018年部门预算的指导思想：紧紧围绕市委、市政府确定的工作重点，突出“保工资、保运转、保民生”三大任务，积极适应经济发展新常态，强化预算绩效理念，提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性。

　　基本原则：合法合规、真实科学、综合预算、统筹安排、规划约束、讲求绩效、民生优先、确保重点的原则。

　　编制方法：通过部门预算管理软件进行编制。在部门预算管理系统中录入人员情况、工资信息、交通工具情况、房屋建筑物情况等基本情况编制基本支出。根据我单位需开展的工作重点及项目，编制项目支出。

　　总体思路：把有限的财政资金用在群众最需要、事业最需要、发展最需要的地方。要管好用好每一笔财政资金，对于各种专项资金，必须按规定用途专款专用，杜绝截留、挤占、挪用。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共2个，其中：财政全供给单位2个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。

　　截止2018年1月统计，部门在职人员编制59人，其中：行政编制7人，事业编制52人。在职实有58人，其中：财政全供养58人，非财政供养0人。

　　离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　第二部分蒙自市城市管理局部门

　　2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分蒙自市城市管理局部门

　　2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　蒙自市城市管理局2018年财政拨款收支总预算1166.86万元。

　　财政拨款预算总收入为1166.86万元，其中：一般公共预算收入1166.86万元，占总收入的100%；与上年对比减少，主要增减变动原因分析：由于政策调整，在使用过程中预算变动幅度较大。

　　支出为1166.86万元，其中：社会保障与就业支出94.98万元，占总支出的8.14%；城乡社区支出1025.3万元，占总支出的87.87%；住房保障支出46.58万元，占总支出的3.99%；与上年对比减少，主要增减变动原因分析：由于政策调整，在使用过程中预算变动幅度较大。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　城市管理局2018年一般公共预算财政拨款支出1166.86万元，比上年执行数减少 87.92万元，其中基本支出1166.86万元，项目支出0万元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1. 208(类)05（款）02（项）事业单位离退休2018年预算数为17.35万元，较上年执行数增加17.35万元，主要是由于2018年增加了退休人员。

　　2. 212(类)01（款）01（项）行政运行2018年预算数为77.2万元，较上年执行数减少12.04万元，主要是由于2017年政策调整，在使用过程中预算变动幅度较大。

　　3212(类)01（款）99（项）其他城乡社区管理事务支出2018年预算数为20万元，较上年执行数减少18万元，主要是由于2017年政策调整，在使用过程中预算变动幅度较大。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　蒙自市城市管理局2018年财政拨款支出总计1166.86万元。

　　政府预算支出1166.86万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出83.71万元，机关商品和服务支出29.01万元，对事业单位经常性补助1029.39万元，对个人和家庭的补助24.74万元。

　　部门预算支出1166.85万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出663.11万元，商品和服务支出479万元，对个人和家庭的补助24.74万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　蒙自市城市管理局2018年基本支出1166.86万元，财政拨款1166.86万元，其中一般公共预算1166.86万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出663.11万元，主要包括：基本工资196.61万元；津贴补贴204.08万元；奖金16.38万元；绩效工资121.84万元；机关事业单位基本养老保险缴费77.63万元；住房公积金46.58万元。（比如：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。）

　　商品和服务支出479万元，主要包括：办公费24.99万元；劳务费446.4万元；公务用车运行维护费0.68万元；其他交通费用6.93万元。（比如：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。）

　　对个人和家庭的补助24.74万元，主要包括：退休费9.14万元；其他对个人和家庭的补助15.6万元。（比如：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。）

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　蒙自市城市管理局2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。增减变动的主要原因：2018年我部门无政府性基金预算支出。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，蒙自市城市管理局2018年收支总预算1166.86万元。预算收入共1166.86万元，包括：一般公共预算拨款收入1166.86万元（比如：一般公共预算拨款收入 其他收入、用事业基金弥补收支差额、 上年结转等）；预算支出共1166.86万元，包括：社会保障与就业支出94.98万元；城乡社区支出1025.3万元；住房保障支出46.58万元。（比如：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、金融支出和住房保障支出等）。

　　七、部门收入预算情况说明

　　蒙自市城市管理局2018年收入预算1166.86万元，其中： 208(类)05（款）02（项）事业单位离退休收入17.35万元，占1.49%,较上年执行数增加17.35万元，主要是由于2018年增加了退休人员；208(类)05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出收入77.63万元，占6.65%；212(类)01（款）01（项）行政运行收入77.2万元，占6.62%,较上年执行数减少12.04万元，主要是由于2017年政策调整，在使用过程中预算变动幅度较大；212(类)01（款）04（项）城管执法收入928.1万元，占79.54%；212(类)01（款）99（项）其他城乡社区管理事务支出收入20万元，占1.71%,较上年执行数减少18万元，主要是由于2017年政策调整，在使用过程中预算变动幅度较大；221(类)02（款）01（项）住房公积金收入46.58万元，占3.99%。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出1166.86万元。本级财力安排支出 1166.86万元，其中，基本支出1166.86万元，项目支出0万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　208社会保障和就业支出94.98万元；212城乡社区支出1025.3万元；221住房保障支出46.58万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1. 208(类)05（款）02（项）事业单位离退休2018年预算数为17.35万元，较上年执行数增加17.35万元，主要是由于2018年增加了退休人员。

　　2. 212(类)01（款）01（项）行政运行2018年预算数为77.2万元，较上年执行数减少12.04万元，主要是由于2017年政策调整，在使用过程中预算变动幅度较大。

　　3.212(类)01（款）99（项）其他城乡社区管理事务支出2018年预算数为20万元，较上年执行数减少18万元，主要是由于2017年政策调整，在使用过程中预算变动幅度较大。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　城市管理局没有项目支出，所以无变动。

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　蒙自市城市管理局2018年财政拨款“三公”经费预算总额55万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出45万元，公务接待费支出10万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加/减少0万元，增加/减少的主要原因是：与去年相比无增减变动。

　　具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年蒙自市城市管理局因公出国（境）费预算数0万元，比2017年预算增加/减少0万元。增减变动主要原因分析：城市管理局无因公出国（境）费。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年蒙自市城市管理局公务用车购置及运行维护费预算数45万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加/减少0万元，增减变动原因分析：与去年相比无增减变动；运行维护费45万元，比2017年预算增加/减少0万元，增减变动主要原因分析：与去年相比无增减变动，主要用于保障，（大致范围）工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2018年蒙自市城市管理局公务接待费预算数10万元，比2017年预算增加/减少0万元，增减变动主要原因分析：与去年相比无增减变动。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。其中：支出类型0，数量0，金额0，政府采购方式0，资金来源为：0。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　蒙自市城市管理局2018年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型0，数量0，金额0,购买方式0，承接主体0，资金来源为：0。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2018年1月31日，蒙自市城市管理局国有资产总额0万元，其中：流动资产0万元，固定资产0万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　蒙自市城市管理局2018年机关运行经费财政拨款预算0万元，主要原因是城市管理局没有机关运行经费。较上年预算执行数 减少/增加0万元，增减变动主要原因：城市管理局没有机关运行经费，所以无增减变动。

　　（二）项目支出绩效目标（市级）

　　蒙自市城市管理局2018年州本级二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：城市管理局无项目支出，所以无数据。

　　（三）州对下转移支付绩效目标表

　　蒙自市城市管理局2018年州对下二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：城市管理局无项目支出，所以无数据。

　　第四部分 名词解释

　　一、基本支出

　　一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　二、项目支出

　　用于保障蒙自市住房和城乡建设局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作等各项任务。

　　三、“三公经费”

　　按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。