蒙自市环保局2017年部门预算及“三公”经费预算公开

关于蒙自市环境保护局部门2017年

部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

职能参照政府批准的“三定”方案；2017年重点工作主要职能

（一）负责建立健全环境保护基本制度并组织实施，组织编制环境功能区划，拟订重点区域、流域污染防治规划和城乡饮用水源地环境保护规划并监督实施。 
    （二）负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。

（三）承担落实减排目标的责任。

（四）负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向的建议，负责编制环境保护专项资金安排计划，配合有关部门做好组织实施、监督工作。

（五）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。

（六）负责环境污染防治的监督管理。监督管理大气、水体、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、危险废物、有毒化学品、持久性有机污染物、机动车尾气等污染防治工作。 
    （七）指导、协调、监督生态保护工作。拟订生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。

（八）负责核安全、辐射环境安全、放射性废物的监督管理。

（九）负责环境统计、监测和信息发布工作。组织建设和管理环境监测网和环境信息网。 
    （十）组织环境保护科技发展、重大科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设。指导和推动循环经济和环境保护产业发展。 
    （十一） 负责指导和协调环境保护宣传教育工作。

（十二）负责监督、协调和指导重点流域水污染防治工作

（十三）承办蒙自市人民政府交办的其他事项。

二、部门预算编制情况

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》（国务院令第492号）（以下简称《条例》）、《中共云南省委办公厅云南省人民政府办公厅印发< 关于进一步推进预算公开工作的实施意见>的通知》（云办发〔2016〕29号）（以下简称《实施意见》）、《红河州财政局关于印发< 红河州预算公开工作实施细则>的通知》（红财预[2016]93号）文件精神，以及国务院、省委省政府、州委州政府和市委市政府有关预算管理的相关要求，编制预算公开说明

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共3个，分别是蒙自市环境保护局、蒙自市环境监察大队、蒙自市环境监测站。其中：财政全供给单位3个；财政全共计单位中行政单位1个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位1个。部门在职人员编制26人，其中：行政编制12人，事业编制10人，参公编制10人。在职实有28人，其中：财政全供养28人。离退休人员5人，其中：退休5人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年蒙自市环境保护局财务总收入442.97万元，其中：一般公共预算442.97万元。

2017年部门预算总支出442.97万元，其中：基本支出392.96万元，占总支出的88.71％。项目支出50万元，占支出11.29%。按支出功能科目分类，项目支出列“2110307”支出，主要反映业务用房缺口资金的支出，共50万元。基本支出分别列：“2110307”支出，主要反映执法支出，35万元；“2110101”支出，主要反映行政在职人员的工资支出，142.97万元；“2080501”支出主要反映退休人员支出，22.35万元；“2080502”支出主要反映监测站退休人员支出，12.52万元；“2111101”为环境监测与信息支出，主要是支付监测站在职人员工资支出，121.41万元；“2111102”为环境执法监察支出，主要是监察队在职人员工资支出，35.07万元；“2210201”为公积金支出，23.64万元。

（一）   基本支出情况

2017年用于保障蒙自市环保局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出392.98万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的95.34％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的4.66％。

（二）    项目支出情况

2017年用于保障蒙自市环保局业务用房缺口资金，50万元。

蒙自市环境保护局2017年财政拨款“三公”

经费预算情况说明

蒙自市环境保护局财政拨款“三公”经费预算2017年情况如下：

一、因公出国（境）经费

蒙自市环境保护局2017年预算没有安排因公出国经费。

二、公务接待费

蒙自市环境保护局拟安排公务接待费预算15万元，主要用于接待公务活动相关单位产生的费用。

三、公务用车购置及运行维护费

蒙自市环境保护局2017年预算没有安排公务用车购置及运行维护费。