蒙自市种子管理站2016年度部门决算公开

　　第一部分蒙自市种子管理站概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　选育（引进）农作物优良新品种，并进行试验、示范、推广；管理辖区内生产、销售的农作物种子质量；依法检查全市种子生产、种子经营市场，查处种子违法案件；组织实施农作物质量纠纷田间现场鉴定；组织实施救灾备荒种子贮备。

　　（二）2016年重点工作任务介绍

　　1、种子市场监管工作：（1）加强农作物种子质量监督抽查，确保用种安全；（2）种子生产基地监督检查；（3）做好种子备案，确保种子质量；（4）开展种子市场专项整治，加大种子执法监管力度。

　　2、农作物新品种试验、示范和玉米新品种选育工作：（1）新品种试验示范工作；（2）杂交玉米育种及自育新组合试验工作。

　　3、救灾备荒种子储备工作

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入2016年部门决算编报的单位1个，

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　蒙自市种子管理站实有人员编制18人，(其中：事业编制17人，工勤编制1人。)现在实有在编人员14人，(其中事业编制人员12人，工勤编制人员2人。

　　退休人员10人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　（详见附件）

　　第三部分 2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　2016年蒙自市种子管理站决算总收入2448129.2万元，其中：财政补助人员经费收入2083129.2元，占总收入的85.09%。项目经费收入365000元，占总收入的14.91%。本年度与上年（2200575.36元）对比财政拨款收入增加247553.84元，增加11.25%，主要原因分析工资增加、项目经费增加。

　　二、支出决算情况说明

　　本年度总支出2352939.48元，其中：基本支出2083129.2元，占总支出的88.53％；项目支出269810.28元，占总支出的11.47％。与上年（2197070.46元）对比增加155869.02元，增加7.09%。主要原因分析工资增加、项目经费减少。

　　（一）基本支出情况。

　　2016年基本支出为2083129.2元，以上年（1884075.36元）对比增加199053.84元，增加10.57%，主要原因分析工资增加。包括工资、津贴补贴等人员经费支出2067789.2元，占基本支出的99.26%。公用经费支出15340元，占基本支出的0.74％。

　　（二）项目支出情况。

　　2016年现代种业、农作物新品种试验示范及救灾备荒种子贮备经费支出269810.28元。与上年312995.1元对比减少43184.82元,减13.80%，主要原因分析支出节约，现代种业经费到账时间迟。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　蒙自市种子管理站2016年一般公共预算财政拨款支出2352939.48元

　　四、“三公”经费决算情况说明

　　2016年财政拨款“三公”经费决算总额21674.5元，其中，公务用车购置及运行维护费支出：10785.5元，公务接待费支出：10889元。