蒙自市中等农业机械化技术学校2016年度部门决算公开

　　第一部分农机学校概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　蒙自市中等农业机械化技术学校于1979年创建，是经省农业厅批准，省教育厅认可的全省唯一一所县级中等农机成人学校。多年来，坚持“立足农机，服务农业、面向社会”的办学宗旨，为当地“三农”及经济社会的发展输送了一批批农村实用技术及大中专学历人才。现已由单一的农机培训走上了多种短期实用技术培训与学历教育相结合有特色的综合办学之路，并取得良好的办学效益。

　　学校自创办以来，多渠道、多层次办学，走自我积累，自我发展的道路。历经两次搬迁，现位于市银河路29号，占地面积12.8亩，建筑面积8537m²。 2009年3月，学校向五里冲水库管理处租地20亩，在小新寨水库旁，投资135万元，设计、建成农机汽车操作培训训练场暨实习基地。学校的固定资产由创建时的10万余元发展到现在的2000万余元。现有在职教职工76人（含在职在编13人、外聘教师及教练）。

　　参照政府批准的“三定”方案。

　　（二）2016年度重点工作任务介绍

　　1、积极开展农机技术培训，提升农机从业人员的技术水平

　　为提高当地农机人员的技术水平，增强农业劳动者素质，提高农业生产力，加快现代化农业的步伐，促进农村经济社会的发展，我校采取灵活多样的方式开展农机技术培训，全年完成农机技术培训8期465人，其中，农机操作人员培训4期220人，针对我州部分农业系统专技人员的农业农机专业技术知识培训1期2班169人，拖拉机培训4期100人。培训内容有农机新技术、微耕机操作、农机修理工及农业农机专业技术知识等。

　　2、认真开展职业中专教学、管理、招生等工作，促进中职办学的顺利进行

　　在普通高中和职业中专连续扩招，生源有限的情况下，我校中专部努力认真组织开展中专职业的教育的招生、教学管理、学生管理、后勤及毕业就业管理工作，赢得了学生、家长和社会的认可和欢迎。今年完成中专招生203人，圆满完成招生任务。现有在校学生467人，其中，一年级231人，二年级165人，三年级99人。今年7月中专毕业生为72人，其中，农村经济综合管理专业55人，农业机械化专业17人。大专毕业生为76人，其中法律事务专业48人，汽车运用与维修28人。为方便我校中专生继续深造就读大专，我校继续与云南农业大学、红河电大和云南司法警官职业学院联办大专班，积极组织在校中专生参加成人高考，今年参加成人高考的学生有358人，考取352人。

　　3、承担蒙自市出租汽车驾驶员职业道德上岗培训

　　今年我校按照市交通运政部门的要求，继续开展我市的出租汽车职业道德上岗培训，共开展培训3期147人。培训采取理论教学和实际操作，培训内容有出租汽车职业道德规范和相关法规、交通安全知识等。

　　4、学校新校区建设项目进展情况

　　为了改善办学条件、扩大教学规模，适应我市新形势下经济社会及“三农”发展的需求，今年以来，我校紧张有序地开展新校区建设的有关手续及工作，截止年底，已签订建设施工合同及工程监理合同，于12月8日举行了开工仪式，顺利开工。共投入前期工作经费910万元。

　　5、着力抓好汽车驾驶培训管理，提高培训质量。

　　为适应当前驾校增多、招生困难、考试难度大的汽培严峻市场和形势，我校积极努力探索汽车驾驶培训管理模式，充分调动汽车培训管理人员和工作人员在培训过程中的积极性和主动性，解决培训过程中存在的各种等问题，强化汽车驾培教学、安全等方面的管理，有效地提高服务质量和教学培训质量，扩大影响力、降低培训成本，确保培训安全，促进培训考试合格率，争取培训出技术过硬，具备良好文明交通意识和职业道德的驾驶人。2016年完成汽车培训报名人数：1119人，领取驾驶证1096人，较好地完成了汽车培训任务。

　　7、其它工作

　　按照上级主管部门的布置和要求，积极组织学校教职员工参加各项学习教育活动，完成上级部门安排的各项工作任务。开展“我们的节日”活动，上报各类工作信息33篇，认真开展脱贫攻坚“挂包帮”“转走访”工作，参加文明单位的文明志愿服务活动和“三下乡”活动，开设道德讲堂活动教育，加强学校各块教学培训的安全管理工作，促使学校各方面稳步健康发展，校园和谐、有序，各项工作顺利开展。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　2016年度，本部门决算汇编户数共1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　农机学校2016年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门 2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　农机学校2016年度收入合计366.87万元。其中：财政拨款收入366.87万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

　　二、支出决算情况说明

　　农机学校2016年度支出合计416.33万元。其中：基本支出215.39万元，占总支出的52％；项目支出200.94万元，占总支出的48％ 。

1.  

   　　基本支出情况　　

　　农机学校2016年度用于保障单位等机构正常运转的日常支出215.39万元。与上年对比减少59.31万元,主要原因分析事业运行支出减少。

　　（二）项目支出情况

　　农机学校2016年度用于保障事业单位等机构为完成特定事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出200.94万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　农机学校2016年度一般公共预算财政拨款支出215.39万元,占本年支出合计的52%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出215.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于工资、社保等。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　农机学校2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.7万元，支出决算为4.7万元，完成预算的127%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.1万元，完成预算的124%；公务接待费支出决算为1.6万元，完成预算的133%。农机学校2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是中专招生差旅费和新校区建设出差费增加导致。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　农机学校2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.1万元，占83%；公务接待费支出1.6万元，占43%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出3.1万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出3.1万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于中专招生、新校区建设出差（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出1.6万元。其中：

　　国内接待费支出1.6万元（其中：外事接待费支出XX万元），共安排国内公务接待40批次（其中：外事接待0批次），接待人次280人（其中：外事接待人次0人）。主要用于学校业务工作、新校区建设业务接待（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　农机学校2016年度单位运行经费支出3万元，与上年对比无增减。部门机关运行经费主要用于日常办公开支（相关使用情况）。

　　（二）其他重要事项情况说明

　　……。（政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

　　（三）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。