水田乡2017部门预算信息公开

2017年蒙自市水田乡部门预算

目录

第一部分蒙自市移民开发局概况

一、基本职能

二、主要工作

第二部分 2017年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分部门预算编制情况说明

一、2017年部门预算编制的指导思想

二、部门基本情况

三、2017年部门预算收支情况

四、“三公”经费情况说明

五、政府采购安排情况

第四部分名词解释

第一部分 蒙自市水田乡基本概况

一、基本职能

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划和资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，引进项目开发，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，农村道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本乡区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，努力化解社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。提供科技信息，及时向上级党委政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的联系。

4、按计划组织本级财政收入和非税的收入，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，加强社会公德教育，不断提高农村人口素质。

6、完成上级政府交办的其它事项。

二、主要工作

1、攻坚克难，全镇经济持续发展：农村经济持续增长；引导农村专业合作经济组织的建设和发展；发展农村社会公益事业和集体公益事业；加强农村基础设施建设。

2、突出重点，解决实际问题：城乡统筹，基础设施日益完善；生态环境进一步优化；地质灾害监测质量进一步加强。

3、社会保障体系日益完善：各项惠民政策全面落实；科教文卫再上新台阶；社会环境安定有序。

4、政府自身建设不断加强，推动发展。

第二部分 2017年部门预算表

（祥见附表）

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分部门预算编制情况说明

一、2017年部门预算编制的指导思想

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。2017年部门预算编制的指导思想是：认真贯彻落实新的《中华人民共和国预算法》和中央、省、州、市关于深化财税体制改革的工作要求，坚持改革创新，从严控制“三公”经费等一般性支出。深化部门预算改革，强化预算执行监督，严肃财政纪律，硬化预算约束，推进预算绩效管理，提高预算透明度。

财政预算编制原则：收支平衡原则；综合预算原则；保证重点原则。

编制方法主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

二、部门基本情况

部门基本情况；纳入水田乡2017年部门预算编报的单位共12个，其中：列入部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

财政全共计单位中行政单位3个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位8个。部门在职人员编制48人，离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。车辆编制1辆，实有车辆5辆。

三、2017年部门预算收支情况

（一）部门预算收入情况

2017年水田乡收入预算总额665.95万元，其中：一般公共预算328.05万元。

（二）支出预算安排情况

水田乡人民政府预算安排支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务。 2017年部门预算总支出665.95万元。按支出功能分类主要用于以下方面: （1）一般公共服务支出328.05万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出；（2）科学技术支出0.48万元；（3）住房公积金38.91万元，主要用于单位缴纳职工住房公积金支出；（4）文化体育与传媒支出23.19万元；（5）社会保障和就业支出102.28万元；（6）城乡社区支出19.84万元；（7）农林水支出153.2万元。

基本支出，是用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费，工资福利支出占基本支出的76.7％；办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的10％。对个人和家庭的补助支出占基本支出的13.2％。

项目支出，是用于保障机关机构、下属事业单位等完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

（三）、政府性基金支出预算情况

2017年度政府性基金支出0万元。

四、“三公”经费情况说明

2017年“三公”经费财政拨款预算数为73.5万元，其中：（1）因公出国（境）经费0万元，（2）公务接待费39.3万元，主要执行公务和开展业务活动等方面的接待活动。比2016年预算减少0.09万元，主要原因是:厉行节俭。（3）公务用车购置及运行费34.2万元。比2016年预算减少5.98万元，主要原因是2016年末公务用车改革后，公车数量减少，相应减少公务用车运行维护费预算。（无公务用车购置预算）。

五、政府采购安排情况

2017年本部门无政府采购安排

第四部分名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：上级财政拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证我乡各机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、医疗费、住房公积金等人员经费、办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会费、接待费等日常部分。 

（三）项目支出：除基本支出外，用于保障单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出等。

（四）“三公”经费：指我乡用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费等；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路停车费、保险费、租车费等支出；公务接待费反映单位规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。