蒙自市民族宗教事务局2018年度部门预算

蒙自市民族宗教事务局2018年度部门预算

　　目录

　　第一部分 蒙自市民族宗教事务局概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分 蒙自市民族宗教事务局2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（市级）

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　第三部分 蒙自市民族宗教事务局2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 蒙自市民族宗教事务局概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　1、组织开展民族、宗教理论，民族、宗教政策和民族、宗教重大问题的调查研究，提出有关民族、宗教工作的政策建议。

　　2、负责协调推动有关部门履行民族、宗教工作相关职责，促进党和国家民族、宗教政策在经济发展和社会事业有关领域的贯彻落实。

　　3、依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益。保护信教群众正常的宗教活动。

　　4、了解和掌握市内及周边地区民族、宗教方面的新情况、新问题，调查、掌握全市民族、宗教的情况和动态，研究发展趋势，提出协调工作建议，抵御境外利用民族、宗教进行的渗透活动。

　　5、研究分析少数民族和民族地区经济发展、社会事业方面的问题并提出特殊政策建议，协调配合有关部门促进少数民族和民族地区加快发展。

　　6、参与拟订少数民族干部和人才队伍建设规划，协助有关部门做好少数民族干部和人才的培养教育和推荐使用工作。

　　7、负责组织指导民族、宗教法律法规和民族、宗教政策及基本知识的宣传教育工作，推进宗教界爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育。

　　8、指导少数民族语言文字的翻译、出版和民族古籍的收集、整理等工作。

　　9、指导乡镇民族、宗教事务管理工作，依法履行宗教事务管理职能，及时处理宗教事务的重大问题。

　　10、负责组织协调民族、宗教工作领域有关对外交流与合作；参与涉及民族、宗教事务的对外宣传工作，组织接待少数民族、宗教人士重要学习、参观考察等事宜。

　　11、承办蒙自市人民政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　蒙自市民族宗教事务局设有：办公室、政策法规科、宗教科共3个科室。

　　（三）主要工作

　　1、加强宣传，认真落实民族宗教政策。一是加强民族宗教系统干部队伍的法律法规学习培训；二是加强宗教教职人员和信教群众的管理教育；三是加大社会化普法宣传力度。全年共悬挂宣传横幅10余条，张贴《宗教事务条例》及其配套规章20余份、标语30多条，创办宣传专栏20余期，发放宣传材料10000余份、相关法规宣传手册1000余本。在全市中、小学校中深入推进民族团结教育活动，使宣传教育覆盖面达到了85%以上。

　　2、抓好协调，妥善化解矛盾纠纷。为确保我市民族宗教领域和谐稳定，按照“分级负责，属地管理”原则，制定了民族宗教领域突发性群体性事件应急预案，建立健全了民族宗教工作管理网络和责任制，实行了民族宗教领域不稳定因素定期排查报告制度，高度警惕重大政治活动前夕和敏感时期的苗头性问题，坚持把维护合法权益和严格执行政策相结合，积极争取民族宗教界上层人士的支持与配合，面对矛盾不回避，靠前指挥、争取主动，妥善处置涉及民族宗教领域的矛盾纠纷，确保了民族团结、宗教稳定。

　　3、全力帮扶，加快民族乡经济社会发展。市委、市政府把支持民族乡村发展列入重要议事日程，主要领导多次现场办公，今年以来，市政府先后两次召开专题会议，研究帮扶民族乡村发展问题。为推进我市2个苗族乡加快发展，市委、市政府积极争取省州单位驻乡帮扶，建立市直单位对口帮扶机制，明确帮扶责任和帮扶措施；采取各种措施，不断加大对民族乡村的政策、资金、项目倾斜支持力度。“十二五”期间，我市向省、州争取民族专项经费770余万元。全市民族乡经济社会事业取得长足进步，各项经济指标普遍接近全市平均水平，呈现出共同繁荣发展的可喜局面。

　　4、依法管理，做好新形势下城市民族工作。一是抓好宣传教育，形成思想共识；二是抓好示范创建，发挥带动作用；三是抓好矛盾排查，维护社会稳定；四是抓好服务管理，维护合法权益。

　　5、依法管理，促进宗教事务规范有序

　　依法规范管理宗教事务。一是帮助宗教团体提高自我管理能力；二是注重宗教界后备人员的培养；三是抓好宗教界代表人士工作；四是做好经费保障。

　　加大对宗教活动场所的管理力度。一是严格审批程序，把好宗教活动场所设立登记关；二是在坚持独立自主自办的原则下，指导宗教场所从业人员、财务、会计、治安、消防、文物保护、卫生防疫等方面建立健全民主管理制度；三是做好跟踪管理工作；四是做好场所财务监督管理；五是严格执行大型宗教活动审批。

　　务实做好常规性的工作。一是认真落实宗教工作目标管理责任制；二是做好朝觐工作；三是积极开展“平安宗教活动场所”和“和谐宗教活动场所”的创建工作。

　　二、部门预算编制情况

　　蒙自市民族宗教事务局编制2018年部门预算情况：

　　指导思想：紧紧围绕市委、市政府确定的工作重点，突出“保工资、保运转、保民生”三大任务，积极适应经济发展新常态，强化预算绩效理念，提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性。

　　基本原则：合法合规、真实科学、综合预算、统筹安排、规划约束、讲求绩效、民生优先、确保重点的原则。

　　编制方法：通过部门预算管理软件进行编制，结合本单位的工作实际，实事求是编制2018年部门预算。

　　总体思路：把有限的财政资金用在群众最需要、事业最需要、发展最需要的地方。管好用好每一笔财政资金，对于各种专项资金，必须按规定用途专款专用，杜绝截留、挤占、挪用。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

　　截止2018年1月统计，部门在职人员编制10人，其中：行政编制9人，工勤编制1人，事业编制0人。在职实有16人，其中：财政全供养16人，非财政供养0人。

　　离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　第二部分 蒙自市民族宗教事务局2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 蒙自市民族宗教事务局2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　市民宗局2018年财政拨款收支总预算357.14万元。

　　财政拨款预算总收入为357.14万元，其中：一般公共预算收入357.14万元，占总收入的100%；与上年对比减少23.77万元，下降6%；减少的主要原因是减少了民族工作特处费、宗教活动场所修缮费、少数民族代表人士经费等工作经费。

　　支出为357.14万元，其中：一般公共服务支出311.8万元，占总支出的87%；社会保障与就业支出32.36万元，占总支出的9%；住房保障支出12.98万元，点总支出的3%；与上年对比减少46.87万元，下降11%；其中：一般公共服务支出减少60.21万元，下降16%；下降的主要原因是减少了民族工作特处费、宗教活动场所修缮费、少数民族代表人士经费等工作经费；以及上年执行数中包含了省州下达的指标，今年的预算数只有本级财力承担的部份。社会保障与就业支出增加4.36万元，增加15%；增加的原因是离退休人员的工资在社保发，上年执行数中不含离退休人员的工资，今年预算数中含离退休人员的工资由本级财力承担部份。住房保障减少0.7万元，下降5%；下降的主要原因是降低了公积金缴费基数。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　市民宗局2018年一般公共预算财政拨款支出357.14万元，比上年执行数增加46.87万元，其中基本支357.14万元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1.2012301（行政运行）2018年预算数为195.13万元，较上年执行数减少47.13万元，主要是宗教教职人员生活费支出和住房公积金支出减少。

　　2.2012304（民族工作专项）2018年预算数为100万元，较上年执行数增加11.81万元，主要是彝族学会支出增加。

　　3.2012401（行政运行）2018年预算数为16.67万元，较上年执行数增加0.25万元，主要是宗教教职人员养老保险增加。

　　4.2080501（归口管理的行政单位离退休）2018年预算数为9.76万元，较上年执行数3.39万元，主要是退休人员工资支出增加。

　　5.2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）2018年预算数为21.63万元，较上年执行数增加0.98万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加了1人。

　　6.2080801（死亡抚恤）2018年预算数为0.97万元，较上年执行数持平。

　　7.2210201（住房公积金）2018年预算数为12.98万元，较上年执行数减少1.91万元，主要是公积金支出缴费基数降低。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　市民宗局2018年财政拨款支出总计357.14万元。

　　政府预算支出357.14万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出186.01万元，机关商品和服务支出160.59万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元,对个人和家庭的补助10.53万元。

　　部门预算支出357.14万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出186.01万元，商品和服务支出160.59万元，对个人和家庭的补助10.53万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　市民宗局2018年基本支出357.14万元，财政拨款357.14万元，其中一般公共预算357.14万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出186.01万元，主要包括：基本工资55.13万元、津贴补贴91.68万元、奖金4.59万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.63万元、住房公积金12.98万元。

　　商品和服务支出160.59万元，主要包括：办公费8.2万元、印刷费8.5万元、邮电费0.5万元、差旅费6万元、会议费1万元、培训费2万元、公务接待费10万元、劳务费43.67万元、委托业务费53万元、工会费9万元、其他交通费用13.73万元、其他商品和服务支出5万元。

　　对个人和家庭的补助10.53万元，主要包括：退休费3.56万元、抚恤金0.97万元、其他对个人和家庭的补助6万元。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　市民宗局2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，市民宗局2018年收支总预算357.14万元。预算收入共357.14万元，包括：一般公共预算拨款收入357.14万元其他收入0、用事业基金弥补收支差额0；预算支出共357.14万元，包括：一般公共服务支出311.8万元、社会保障与就业支出32.36万元、住房保障支出12.98万元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　市民宗局2018年收入预算357.14万元，其中：2012301（行政运行）收入195.13万元，占55%；2012304（民族工作专项）收入100万元，占28%；2012401（行政运行）收入16.67万元，占5%；2080501（归口管理的行政单位离退休）收入9.76万元，占3%；2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）收入21.63万元，占6%；2080801（死亡抚恤）收入0.97万元，占0.3%；2210201（住房公积金）收入12.98万元，占3%。与上年对比减少23.77万元，下降6%，下降的主要原因是减少了少数民族工作特处费、少数民族代表人士工作经费、宗教活动场所维修费等工作经费。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出357.14万元。本级财力安排支出357.14万元，其中，基本支出357.14万元，项目支出0万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　2012301（行政运行）支出195.13万元；2012304（民族工作专项）支出100万元；2012401（行政运行）支出16.67万元；2080501（归口管理的行政单位离退休）支出9.76万元；2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）支出21.63万元；2080801（死亡抚恤）支出0.97万元；2210201（住房公积金）支出12.98万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　因本部门没有实施的项目，所以全部是基本支出。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　因本部门没有实施的项目，所以没有项目支出。

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　市民宗局2018年财政拨款“三公”经费预算总额10万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出10万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少5万元，减少的主要原因是：2017年本部门承办全州民宗系统文体活动，2018年没有较大活动。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年市民宗局因公出国（境）费预算数0万元，与2017年预算持平

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年市民宗局公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，比2017年预算持平；运行维护费0万元，比2017年预算持平。

　　（三）公务接待费

　　2018年市民宗局公务接待费预算数10万元，比2017年预算增减少5万元，减少的主要原因是2017年承办全州民宗系统文体活动，2018年没有重大活动。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　市民宗局2018年政府购买服务0项，预算总额0万元。

　　部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2018年1月31日，市民宗局国有资产总额101.69万元，其中：流动资产73.75万元，固定资产27.94万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　市民宗局2018年机关运行经费财政拨款预算160.59万元，主要用于办公经费支出116.93万元（包括：办公费、水电费、差旅费、接待费、委托业务费、会议费等日常公用经费）；劳务费43.67万元，主要用于发放宗教教职人员生活补助。较上年预算执行数减少8.65万元，减少的主要原因是减少了少数民族工作特处费、少数民族代表人士工作经费、宗教活动场所修缮费等。

　　（二）项目支出绩效目标（市级）

　　市民宗局2018年州本级二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0.

　　（三）州对下转移支付绩效目标表

　　市民宗局2018年州对下二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0。

　　第四部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为市级财政当年拨付的资金。

　　二、一般公共服务支出，为我局的工资福利支出、商品和服务支出

　　三、社会保障和就业支出，为我局退休人员工资和抚血金的支出。

　　四、住房保障支出，为我局职工住房公积金支出。

　　五、基本支出，指为保证我局正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　六、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　七、“三公”经费，指我局用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　八、机关运行经费，指为保障我局运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。