蒙自市文化体育旅游和广播电视局2018年度部门预算

　　目录

　　第一部分 蒙自市文化体育旅游和广播电视局概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分 蒙自市文化体育旅游和广播电视局2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（市级）

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　第三部分 蒙自市文化体育旅游和广播电视局2018年预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分名词解释

　　第一部分 蒙自市文化体育旅游和广播电视局概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　蒙自市文化体育旅游和广播电视局是财政全额拨款的行政单位，主要职责是宣传贯彻执行党和国家关于文化体育旅游、新闻出版、广播电影电视工作的方针、政策和法规，结合实际，研究拟订全市文化体育旅游、新闻出版、广播电影电视事业、产业发展规划和相关政策措施，并组织实施和监督检查。归口管理全市重大文化体育旅游、广播电影电视活动，指导开展各种群众性文化体育活动，培养、培训文化体育、广播影视专业人才和骨干。管理全市图书馆、文物事业。管理全市文化市场，依法对经营单位和文化经营活动进行监督和检查，保护合法经营，制止和查处文化经营中的违法行为。

　　（二）机构设置情况

　　蒙自市文化体育旅游和广播电视局于2015年12月，由市文化体育局和广播电视局、市旅游局合并组建，加挂新闻出版局牌子。主管全市文化体育旅游广播电视工作。下属单位有：广播电视新闻中心、文化馆、图书馆、文物管理所（加挂西南联大蒙自分校纪念馆牌子）、农村电影发行放映管理站、文化市场综合执法大队、体育场馆管理中心、旅游质量监督管理所、碧色寨风景区管理中心共9个单位；2016年12月，中共云南一大会址管理处由市委党史研究室整体划转我局管理，我局事业单位增加到10个。

　　（三）主要工作

　　一是加快推进重点项目建设。加快推进碧色寨滇越铁路公园建设。一是完成10个国保单位文物建筑修缮验收工作；二是推进红酒庄、九间仓库保护修缮工作。积极推进马鹿洞“原始人乐园”建设。进一步修改完善《马鹿洞“原始人乐园”》规划，积极申报马鹿洞古人类遗址为省级文物保护单位。完成过桥米线博物馆建设工作。完成过桥米线博物馆陈列布展基础设施建设，积极申报蒙自过桥米线博物馆及项目资金，完成过桥米线博物馆陈列布展工作。推进蒙自市图书馆建设。积极做好蒙自市图书馆建设前期准备工作，向上争取项目资金，力争纳入全市重点项目盘子。

　　二是深化“活力蒙自建设”，激发蒙自发展活力。立足蒙自发挥特色、整合资源、充分激发和释放蒙自活力，组织开展“活力蒙自·纳福迎春”系列活动、参加州“两运会”、第六届 中国蒙自过桥米线节暨“活力蒙自·最美五一”系列活动、“活力蒙自·爱我中华庆端午”系列活动、“活力蒙自·全民健身”暨蒙自市第二届体育运动会、“活力蒙自·青春飞扬”蒙自首届青年运动会、“活力蒙自·多籽多福”石榴节系列活动、2019年“活力蒙自· 喜迎新年”系列活动，举办市首届农民运动会、城市足球超级联赛、越野车邀请赛、蒙自·国际马拉松赛等大型体育赛事，盘活文化资产、培育文化企业，进一步提升蒙自知名度和影响力，推动旅游、文化、产业的融合发展。

　　三是扎实推进文物保护和“非遗”传承工作。加大对阁学街等历史街区、文物古迹的保护修缮和开发利用工作，继续推进尹壮图故居保护修缮工作，做好碧色寨、尹壮图故居申报国家文物保护单位工作。继续做好洞经音乐、永宁花灯、彝族高山腔、彝族三步弦、霸王鞭、鱼鳞片吹奏、蒙自年糕、新安所刀烟等民间非物质文化遗产项目的保护、传承工作，积极申报一批获国家级、省级、州级奖项的文化品牌，塑造有影响力的蒙自文化品牌，推动蒙自民族文化大发展大繁荣。加大非物质文化遗产项目传承人的扶持力度，积极推进国家省州级非物质文化遗产传承项目及代表性传承人申报工作，建立《蒙自市非物质文化遗产传承人管理奖励办法》，规范对传承人的管理，促进文化传承。

　　四是大力繁荣群众文化。继续抓好“七送”活动，“三下乡活动”，送书、送戏、送电影下乡活动，开展农村文化演出50场次以上、农村电影放映1000场次以上、组织农村文艺骨干培训10期，丰富乡村群众的精神文化生活。积极培育一批文化企业、文化团体，通过政府购买服务等方式，鼓励文化企业、文艺社团以我市文化工作为中心，创作、编排一批文化特色鲜明、民俗风情浓郁的演艺精品节目，促进文化繁荣发展。继续推进24小时电子书借阅机安装工程，对未安装的7个乡镇和部分行政村进行安装，实现所有乡镇和社区全覆盖。新建一批农家书屋，加强现有书屋指导工作，扩大图书存量，切实发挥作用。

　　五是抓实脱贫攻坚工作。一是深入开展“挂包帮”“转走访”工作，细化帮扶措施，加大投入力度，帮助结对群众如期脱贫。二是按照文化扶贫指标，加快推进2018年脱贫行政村的文化体育基础设施建设，确保物质、精神“双脱贫”。

　　六是加强新闻宣传和广电惠民工作。一是围绕党的十九大精神，省州党委、政府决策部署，市委、市政府中心工作，创作推出一批富有特色、独具风格的电台、电视台节目栏目，讲好“蒙自故事”，传播“党的声音”。二是认真做好中央广播电视节目无线数字化覆盖补点工程建设工作，按时完成冷泉、老寨、期路白等8个台站建设任务。三是积极推进芷村电视转播台基础设施建设项目。

　　七是加大文化市场执法力度。一是做好行政审批工作。严格做好新设立歌舞娱乐场所、网吧、电子游艺游戏室、书报刊零售店、复印打印店、印刷企业的审批工作。二是做好新闻出版管理、宣传工作。组织开展整顿和规范出版物市场，对音像及书刊市场进行重点整治，对侵权盗版行为实施打击，净化社会文化环境。三是加大对网吧、KTV、游戏室的监管力度，重点整治未成年人进网吧、噪声扰民、开设赌博机等群众反映的热点问题和违法违纪行为。

　　二、部门预算编制情况

　　（一）指导思想

　　以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神，促进文联工作健康发展。落实市委提出的各项要求，实现跨越式发展，发挥作用，积极贡献。提高资金使用效益，合理使用财政拨款，确保文联全年工作的正常开展和更好的运转。

　　（二）基本原则及编制方法

　　严格执行财政预算制度，按照收支平衡原则，从严控制各项支出，既体现实际需要，又考虑财力可能，按照统筹兼顾、突出重点的原则，在保工资、保运转的基础上，优先安排市委、市政府确定的重点事项支出根据工作目标，安排预算。

　　（三）总体思路

　　依据财政局预算编制的总体要求，结合文联实际，做好部门预算改革。按照机构编制实有人数，编制人员和公用支出预算，并结合文联工作特点，编制业务经费支出预算，上报审批。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共9个，其中：财政全供给单位9个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位7个。

　　截止2018年1月统计，部门在职人员编制132人，其中：行政编制22人，事业编制110人。在职实有130人，其中：财政全供养130人，非财政供养 0 人。

　　离退休人员79人，其中：离休3人，退休76人。

　　车辆编制0辆，实有车辆 0 辆。

　　第二部分 蒙自市文化体育旅游和广播电视局2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 蒙自市文化体育旅游和广播电视局2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　蒙自市文化体育旅游和广播电视局2018年财政拨款收支总预算1948.27万元。

　　财政拨款预算总收入为1948.27万元，其中：一般公共预算收入1948.27万元，占总收入的100%；与上年4030万对比减少2081万元，主要增减变动原因分析：年初预算未预计上级补助资金。

　　2018年支出为1948.27万元，其中：一般公共服务支出17.01万元，占总支出的0.8%；文化体育与传媒支出1305.94万元，占总支出的67.03%；社会保障与就业支出364.59万元，占总支出的18.71%；商业服务支出154.78万元，占总支出的5.27%；与上年决算支出数对比减少2062万元，主要减少原因分析：去年上级项目专款资金多，近1900万。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　2018年支出为1948.27万元，其中：一般公共服务支出17.01万元，占总支出的0.8%；文化体育与传媒支出1305.94万元，占总支出的67.03%；社会保障与就业支出364.59万元，占总支出的18.71%；商业服务支出154.78万元，占总支出的5.27%；与上年支出数对比减少2062万元，主要增减变动原因分析：上级项目专款资金多，近1900万。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1.201（类）2018年预算数为17.01万元，较上年执行数增加17万元，主要是：新增款项。

　　2.207（类）2018年预算数为1305.94万元，较上年执行数减少368.18万元，主要是项目支出。

　　3. 208（类）2018年预算数为364.62万元，较上年执行数减少74.41万元，主要是养老保险增加支出。

　　3. 216（类）2018年预算数为154.78万元，较上年执行数增加66.06万元，主要是养老保险增加支出。

　　3. 221（类）2018年预算数为105.95万元，较上年执行数减少13.05万元，主要是住房公积金减少支出。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　蒙自市文化体育旅游和广播电视局2018年财政拨款支出总计1948.27万元。

　　部门预算支出1948.27万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出1501.6万元，机关商品和服务支出236.8万元，对个人和家庭的补助200.37万元，资本性支出9.5万元。

　　政府预算支出 1948.27万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出1510.55万元，商品和服务支出227.85万元，对个人和家庭的补助200.37万元，资本性支出9.5万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　2018年基本支出1948.27万元，财政拨款1948.27万元，明细如下：

　　工资福利支出1938.77万元，主要包括：基本工资1501.6万元、津贴补贴444.38万元、奖金486.7万元、伙食补助37.08万元、养老保险金176.67万元、医疗费105.95万元。

　　商品和服务支出236.81万元，主要包括：办公费124.66万元、劳务费25.71万元、车辆运行费1.36万元、其他交通费25.08万元、其他商品和服务费60万元。

　　对个人和家庭的补助200.37万元，主要包括：离休费18.93万元、退休费75.68万元、死亡抚恤0.66万元、生活补助11.5万元、对个人和家庭补助93.6万元。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　蒙自市文化体育旅游和广播电视局2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，蒙自市文化体育旅游和广播电视局收支总预算1948.27万元。预算收入共1948.27万元，包括：一般公共预算拨款收入1948.27万元；预算支出共 1948.27万元，包括：一般公共服务支出17.01万元、文化体育与传媒支出1305.94万元、社会保障与就业支出364.59万元、商业服务等支出154.78万元，住房公积金105.95。

　　七、部门收入预算情况说明

　　蒙自市文化体育旅游和广播电视局2018年收入预算 1948.27万元，其中：201（类）收入为17.01万元，占0.85%；207（类）收入为1305.94万元，占67.72%； 208（类）收入为364.59万元，占18.27%；216（类）收入为155.06万元，占7.78%；221（类）收入为105.95万元，占5.27%。与上年对比减少376.82万元，主要增减变动原因分析：厉行节约精简费用支出。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出 1992.43万元。本级财力安排支出 1948.27万元，其中，基本支出1938.77万元，项目支出9.5万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　201（类）支出为17.01万元，占0.85%；207（类）支出为1305.94万元，占37.72 %； 208（类）支出为364.62万元，占18.27%；216（类）支出为154.78万元，占7.78%；221（类）支出为105.95万元，占5.27%。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1. 2018年预算增加养老保险支出。

　　2. 调整办公经费支出。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　无项目预算支出。

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　市文体旅广局2018年财政拨款“三公”经费预算总额47.55万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出17.55万元，公务接待费支出30万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少7.45 万元，减少的主要原因是：厉行节约精简接待费用支出。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年因公出国（境）费预算数0万元，比2017年预算增加0万元。增减变动主要原因分析：无因公出国（境）费预算支出。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年公务用车购置及运行维护费预算数17.55万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加/减少0万元，增减变动原因分析：0；运行维护费17.55万元，比2017年预算增加0万元，增减变动主要原因分析：厉行节约精简接待费用支出。

　　（三）公务接待费

　　2018年公务接待费预算数30万元，比2017年预算减少7.5万元，增减变动主要原因分析：厉行节约精简接待费用支出

　　十、部门政府采购情况说明

　　市文体旅广局2018年未编制政府采购预算。预算总额0万元。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　市文体旅广局2018年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型：无，数量0，金额0,购买方式：无，承接主体无，资金来源为：无

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，市文体旅广局国有资产总额 0万元，其中：流动资产0万元，固定资产0万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　市文体旅广局2018年机关运行经费财政拨款预算1948.27万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出，及办公经费及业务工作补助费支出。较上年预算执行数（2174.41万元）减少226.14万元，增减变动主要原因：厉行节约精简费用支出。

　　（二）项目支出绩效目标（市级）

　　市文体旅广局2018年州本级二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无

　　（三）州对下转移支付绩效目标表

　　市文体旅广局2018年州对下二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无

　　第四部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为市级财政当年拨付的资金。

　　二、住房保障类支出住房公积金，指按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴存的长期住房储金。

　　三、基本支出，指为保障我单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　四、“三公经费”，指用财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务用车购置费及运行费和公务接待费。

　　五、机关运行经费，指在保障我单位用于购买货物的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、办公设备购置、水电费、公务交通补贴以及其他费用。