蒙自市芷村镇2018年度部门预算

　　目录

　　第一部分 芷村镇单位概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分芷村镇人民政府2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（市级）

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　第三部分芷村镇人民政府2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分名词解释

　　第一部分芷村镇人民政府概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划和资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，引进项目开发，组织经济运行，促进经济发展。

　　2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，农村道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

　　3、负责本乡区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，努力化解社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。提供科技信息，及时向上级党委政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的联系。

　　4、按计划组织本级财政收入和非税的收入，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

　　5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，加强社会公德教育，不断提高农村人口素质。

　　6、完成上级党委政府交办的其它事项。

　　（二）主要工作

　　2017年重点工作任务介绍

　　（一）抢抓机遇，农村经济实现新发展

　　——强化产业培育，经济发展提速增效

　　——突出投资拉动，基础建设快速推进

　　——注重统筹实施，扶贫工作稳步推进

　　——坚持因地制宜，人居环境卫生提升改善。

　　——坚持巩固提升，生态建设稳步推进。

　　（二）改善民生，社会事业开创新局面

　　——坚持民生优先，社会事业蓬勃发展。

　　——强化安定和谐，社会稳定不断加强。

　　（三）积极开展基层服务型党组织创建工作，党的建设绘出新面貌

　　——强班子，夯实推进科学发展的桥头堡。

　　——带队伍，壮大推进科学发展的生力军。

　　——筑阵地，打造推进科学发展的好环境。

　　（三）机构设置情况

　　1、芷村镇行政部门设置4个综合办公室:

　　(1)党政办公室。承担机关日常工作的运转协调具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责负责镇人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联、残联和“为民服务中心”的日常工作。

　　(2)经济发展办公室。承担经济发展计划、国土资源管理、村镇规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、扶贫、安全生产、农民负担监督、市场监管等职责。

　　(3)社会事务办公室。承担人力资源和社会保障、民政、卫生、食品安全、人口和计划生育、教育、科技、文化、广播电视等职责。

　　（4）社会治安综合治理办公室。承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。

　　2、芷村镇事业单位设置6个服务中心和财政所:

　　(1)农业综合服务中心。承办农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。

　　(2)人口和计划生育服务中心。承办人口和计划生育服务工作。

　　(3)文化广播电视服务中心。承办党员干部教育、文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

　　(4)国土和村镇规划建设服务中心。承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、城镇公用设施维护与管理等服务性工作。

　　(5)社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、新型农村养老保险、城镇居民养老保险优抚安置、社会救助、最低生活保障新型农村合作医疗等服务性工作。

　　(6)农村合作经济管理服务中心。承办村级财务收支行为规范监管、负责域内农村集体经济组织资产和村集体资产的管理。

　　(7)财政所。承担编制镇财政预决算职责负责惠农政策资金兑付管理，负责对行政区域内财政资金实施监督，负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管，负责镇行政、事业单位财务监管，负责行政区域内行政机关、事业单位国有资产的管理。

　　二、部门预算编制情况

　　芷村镇部门编制2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容是：

　　2018年的财政预算编制的指导思想是：贯彻党的十九大精神和中央、省、州、市相关工作会议精神，全面落实新预算法和深化预算管理制度改革决定要求，坚持稳中求进、改革创新，加强预算管理，实施有效监督，构建全面规范透明、标准科学、约束有力的预算管理制度。紧紧围绕全面深化改革的总体部署，紧密结合财政经济形势，坚持依法理财、统筹兼顾，优化财政支出结构，盘活财政存量，用好财政增量，从严控制“三公”经费等一般性支出；坚持勤俭节约，反对铺张浪费，从严从紧编制预算，健全厉行节约长效机制；坚持改革创新，完善预算分配机制；完善预算管理体系，加强预算监督，推进预算绩效管理，有效提高财政资金使用效益。预算安排原则：坚持依法理财、统筹兼顾、科学安排、收支平衡和积极稳妥、民生优先、规范管理的原则；坚持厉行节约、反对铺张浪费，调结构、压一般、保民生的原则，大力压缩不符合公共财政范畴的一般性支出；更加注重改善民生和保持社会和谐稳定进一步加大以改善民生为重点的社会事业发展投入、让人民共享改革发展成果。

　　三、预算单位基本情况

　　2018年芷村镇人民政府纳入部门预算编报的单位共15个，与2017年编报单位数相同。其中：财政全供给单位15个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位5个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位9个。

　　截止2017年12月统计，部门在职人员编制83人，其中：行政编制33人，事业编制50人。在职实有72人（行政含工勤人员32人、参公管理人员2人、事业人员含工勤人员38人），其中：财政全供养72人，非财政供养0人。

　　离退休人员15人，其中：离休1人，退休14人（退休14人工资已划社会保发放，本部门仅编制每人的自治州补贴及改革性补贴560元经费）。

　　车辆编制3辆，实有车辆5辆（另2辆属事业单位未参加公车改革车辆）。

　　第二部分 芷村镇人民政府2018年部门预算表

　　（详见附件6-1至6-14表）

　　第三部分 芷村镇人民政府2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　按照综合预算的原则，芷村镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年部门预算财政拨款总收入（一般公共预算拨款-本级财力）1089.01万元，无政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算收入，无上年结转收入数；2018年部门预算财政拨款总支出1089.01万元，包括: 一般公共服务支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障与就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出等。

　　芷村镇年财政拨款收支总预算1089.01万元。

　　1、财政拨款预算总收入为1089.01万元，其中：一般公共预算（本级财力）拨款收入1089.01万元，占总收入的100%，与上年财政拨款决算数2396.81万元对比少1307.80万元减少54.56%，减少原因分析主要是上年决算收入数中含有体制经费及上级补助资金在内，本年预算总收入数中不含有体制经费及上级补助资金数。

　　2、财政拨款预算总支出为1089.01万元，与上年决算支出数2348.74对比少1259.73万元减少53.63%，减少原因分析主要是上年决算支出数中含有体制经费及上级补助资金在内，本年预算支出数中不含有体制经费及上级补助资金数。其中：

　　（1）一般公共服务支出505.57万元，占总支出的46.42%；

　　（2）科学技术支出1.44万元，占总支出的0.13%；

　　（3）文化体育与传媒支出20.92万元，占总支出的1.92%；

　　（4）社会保障和就业支出181.25万元，占总支出的16.64%；

　　（5）医疗卫生与计划生育支出10.08万元，占总支出的0.93%；

　　（6）城乡社区支出25.25万元，占总支出的2.32%；

　　（7）农林水支出288.89万元，占总支出的26.53%；

　　（8）住房保障支出55.6万元，占总支出的5.11%；

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　芷村镇人民政府2018年一般公共预算财政拨款支出1089.01万元，比上年执行数2396.81万元减支1307.80万元，其中基本支1089.01万元，项目支出0万元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1. 201（类）01（款）01 (项）人大事务-行政运行2018年预算数为11.72万元，较上年执行数12.32万元减0.60万元，主要是2018年预算数没含体制经费数额万元0.60万元。

　　2. 201（类）03（款）01(项）政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行2018年预算数为429.33万元，较上年执行数635.96万元减206.63万元，主要是2018年预算数没含体制经费数额206.63万元。

　　3. 201（类）06（款）01(项）财政事务-行政运行2018年预算数为21.17万元，较上年执行数18.32万元增2.15万元，主要是人员工资正常晋升支出增加。

　　4. 201（类）11（款）01(项）纪检监察事务-行政运行2018年预算数为10.85万元，较上年执行数10.32万元增0.53万元，主要是上级补助资金支出预算数减少。

　　5. 201（类）29（款）01(项）群众团体事务-行政运行2018年预算数为9.87万元，较上年执行数8.14万元增1.73万元，主主要是人员工资正常晋升支出增加。

　　6. 201（类）31（款）01(项）党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行2018年预算数为22.64万元，较上年执行数33.14万元减10.50万元，主要是上级补助资金支出预算数减少。

　　7. 206（类）07（款）99(项）其他科学技术普及支出2018年预算数为1.44万元，与上年执行数相同。

　　8. 207（类）01（款）09(项）群众文化2018年预算数为10.85万元，较上年执行数10.78万元增0.07万元，主要是人员工资正常晋升支出增加。

　　9. 207（类）04（款）04(项）广播2018年预算数为9.21万元，较上年执行数9.15万元增0.06万元，主要是人员工资正常晋升支出增加。

　　10. 207（类）04（款）06(项）电影2018年预算数为0.87万元，与上年执行数相同。

　　11. 208（类）01（款）99(项）其他人力资源和社会保障管理事务支出2018年预算数为3.96万元，较上年执行数4.46万元增0.50万元，主要是人员工资正常晋升支出增加。

　　12. 208（类）02（款）99(项）其他民政管理事务支出2018年预算数为45.10万元，较上年执行数38.20万元增6.90万元，主要原因：一是编制范围内的财政供养人员数增加，另一方面是人员工资的正常晋升支出增加。

　　13. 208（类）05（款）01(项）归口管理的行政单位离退休2018年预算数为32.80万元，较上年执行数22.84万元增9.96万元，主要是2018年中含有的行政退休人员改革性补贴及自治州补贴支出预算数增加。

　　14. 208（类）05（款）02(项）事业单位离退休2018年预算数为3.82万元，较上年执行数1.98万元增1.84万元，主要是2018年中含有的事业退休人员改革性补贴及自治州补贴支出预算数增加。

　　15. 208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为92.67万元，较上年执行数82.07万元减10.60万元，主要原因是2018年计提基本养老保险缴费的人员工资基数降低（即没有含2016年改革性别、补贴提高部分金额），由此形成机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

　　16. 208（类）08（款）01(项）死亡抚恤2018年预算数为2.90万元，较上年执行数2.90万元相同。

　　17. 210（类）07（款）16(项）计划生育机构（计生办）2018年预算数为10.08万元，较上年执行数39.48万元减29.40万元，主要原因是2018年预算数中没含体制经费数16.00万元及上级补助资金支出数13.40万元在内。

　　18. 212（类）02（款）01(项）城乡社区规划与管理2018年预算数为25.25万元，较上年执行数24.57万元增0.68万元，主要是人员工资正常晋升支出增加。

　　19. 213（类）01（款）04(项）事业运行（农经站、农服中心、畜牧兽医站）2018年预算数为162.29万元，较上年执行数143.88万元增18.41万元，主要原因：一是编制范围内的财政供养人员数增加，另一方面是人员工资的正常晋升支出增加。

　　20. 213（类）02（款）04(项）林业事业机构（林业站）2018年预算数为64.66万元，较上年执行数63.92万元增0.74万元，主要是人员工资正常晋升支出增加。

　　21. 213（类）03（款）10(项）水土保持2018年预算数为61.94万元，较上年执行数61.40万元增0.54万元，主要是人员工资正常晋升支出增加。

　　22. 221（类）02（款）01(项）住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2018年预算数万元为55.60万元，较上年执行数58.74万元减3.14万元，主要原因是2018年计提住房公积金的人员工资基数降低（即工资基数没有含2016年改革性补贴提高部分的金额），由此形成住房公积金支出数减少。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　芷村镇人民政府2018年财政拨款支出总计1089.01万元。

　　政府预算支出1089.01万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出468.5万元，机关商品和服务支出199.91万元，机关资本性支出（一 二）0万元，对事业单位经常性补助381.41万元, 对事业单位资本性补助0万元，对企业补助及对企业资本性支出0万元，对个人和家庭的补助39.19万元，对社会保障基金补助0万元，债务利息及费用支出0万元，债务还本支出0万元，转移性支出0万元，无预备费及预留，无其他支出。

　　部门预算支出1089.01万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出846.46万元，商品和服务支出203.36万元，对个人和家庭的补助39.19万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）0万元，资本性支出0万元，对企业补助（基本建设）0万元，对企业补助0万元，对社会保障基金补助0万元，其他支出0万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　芷村镇人民政府2018年基本支出1089.01万元，财政拨款1089.01万元，其中一般公共预算1089.01万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出846.46万元，主要包括：基本工资223.27万元、津贴补贴365.02万元、奖金18.61万元、绩效工资91.28万元、机关事业单位基本养老保险缴费92.67万元、住房公积金55.6万元。

　　商品和服务支出203.36万元，主要包括：办公费8.34万元、劳务费161.76万元、其他交通费用33.26万元(含：公务交通补贴30.24万元、公务用车租车费3.02万元）。

　　对个人和家庭的补助39.19，主要包括：离休费8.66万元、退休费9.41万元、生活补助0.23万元、其他对个人和家庭的补助20.9万元。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　2018年芷村镇人民政府没有对政府性基金拨款进行预算。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，芷村镇人民政府2018年收支总预算1089.01万元。

　　预算收入共1089.01万元，仅有一般公共预算拨款收入1089.01万元、无政府性基金预算拨款、无国有资本经营预算收入、无事业收入、无事业单位经营收入、无其他收入、无用事业基金弥补收支差额、无上年结转等；

　　预算支出共1089.01万元，主要包括：一般公共服务支出505.57万元、科学技术支出1.44万元、文化体育与传媒支出20.92万元、社会保障和就业支出181.25万元、医疗卫生与计划生育支出10.08万元、城乡社区支出25.25万元、农林水支出288.89万元、住房保障支出55.6万元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　芷村镇人民政府2018年收入预算1089.01万元与上年财政拨款收入决算数2396.81万元对比少1307.80万元减少54.56%，减少原因分析主要是上年决算收入数中含有体制经费及上级补助资金在内，本年预算总收入数中没含有体制经费及上级补助资金数。其中：

　　1、201（类）01（款）01 (项）人大事务-行政运行 收入11.72万元，占1.08%；

　　2、201（类）03（款）01(项）政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行 收入429.33万元，占39.42%；

　　3、201（类）06（款）01(项）财政事务-行政运行 收入21.17万元，占1.94%；

　　4、201（类）11（款）01(项）纪检监察事务-行政运行收入10.85万元，占1.00%；

　　5、201（类）29（款）01(项）群众团体事务-行政运行收入9.87万元，占0.91%；

　　6、201（类）31（款）01(项）党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行收入22.64万元，占2.08%；

　　7、206（类）07（款）99(项）其他科学技术普及支出收入1.44万元，占0.13%；

　　8、207（类）01（款）09(项）群众文化 收入10.85万元，占1.00%；

　　9、207（类）04（款）04(项）广播 收入9.21万元，占0.85%；

　　10、207（类）04（款）06(项）电影 收入0.87万元，占0.08%；

　　11、208（类）01（款）99(项）其他人力资源和社会保障管理事务 收入3.96万元，占0.36%；

　　12、208（类）02（款）99(项）其他民政管理事务 收入45.10万元，占4.14%；

　　13、208（类）05（款）01(项）归口管理的行政单位离退休 收入32.80万元，占3.01%；

　　14、208（类）05（款）02(项）事业单位离退休 收入3.82万元，占0.35%；

　　15、208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费 收入92.67万元，占8.51%；

　　16、208（类）08（款）01(项）死亡抚恤 收入2.90万元，占0.27%；

　　17、210（类）07（款）16(项）计划生育机构（计生办）收入10.08万元，占0.93%；

　　18、212（类）02（款）01(项）城乡社区规划与管理 收入25.25万元，占2.32%；

　　19、213（类）01（款）04(项）事业运行（农经站、农服中心、畜牧兽医站）收入162.29万元，占14.90%；

　　20、213（类）02（款）04(项）林业事业机构（林业站）收入64.66万元，占5.94%；

　　21、213（类）03（款）10(项）水土保持 收入61.94万元，占5.69%；

　　22、221（类）02（款）01(项）住房保障支出-住房改革支出-住房公积金 收入55.60万元，占5.11%。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出 1089.01万元。本级财力安排支出 1089.01万元，其中，基本支出1089.01万元，项目支出0万元；较上年部门决算总支出数2348.74万元少1259.73万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　1. 201（类）01（款）01 (项）人大事务-行政运行2018年预算数为11.72万元。

　　2. 201（类）03（款）01(项）政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行2018年预算数为429.33万元。

　　3. 201（类）06（款）01(项）财政事务-行政运行2018年预算数为21.17万元。

　　4. 201（类）11（款）01(项）纪检监察事务-行政运行2018年预算数为10.85万元。

　　5. 201（类）29（款）01(项）群众团体事务-行政运行2018年预算数为9.87万元，较上年执行数增减XX万元，主要是XX支出增减。

　　6. 201（类）31（款）01(项）党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行2018年预算数为22.64万元。

　　7. 206（类）07（款）99(项）其他科学技术普及支出2018年预算数为1.44万元。

　　8. 207（类）01（款）09(项）群众文化2018年预算数为10.85万元。

　　9. 207（类）04（款）04(项）广播2018年预算数为9.21万元。

　　10. 207（类）04（款）06(项）电影2018年预算数为0.87万元。

　　11. 208（类）01（款）99(项）其他人力资源和社会保障管理事务支出2018年预算数为3.96万元。

　　12. 208（类）02（款）99(项）其他民政管理事务支出2018年预算数为45.10万元。

　　13. 208（类）05（款）01(项）归口管理的行政单位离退休2018年预算数为32.80万元。

　　14. 208（类）05（款）02(项）事业单位离退休2018年预算数为3.82万元。

　　15. 208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为92.67万元。

　　16. 208（类）08（款）01(项）死亡抚恤2018年预算数为2.90万元。

　　17. 210（类）07（款）16(项）计划生育机构（计生办）2018年预算数为10.08万元。

　　18. 212（类）02（款）01(项）城乡社区规划与管理2018年预算数为25.25万元。

　　19. 213（类）01（款）04(项）事业运行（农经站、农服中心、畜牧兽医站）2018年预算数为162.29万元。

　　20. 213（类）02（款）04(项）林业事业机构（林业站）2018年预算数为64.66万元。

　　21. 213（类）03（款）10(项）水土保持2018年预算数为61.94万元。

　　22. 221（类）02（款）01(项）住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2018年预算数为55.60万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　2018年基本支出预算数1089.01万元较2017年基本支出决算数数1805.97元少716.96万元

　　1. 2018年基本支出预算数没有预算体制经费数292.56元；

　　2. 2018年基本支出预算数没有预算上级补助资金数424.40元。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　2018年项目支出预算数0万元较2017年执行数542.77元少542.77万元。主要是没有预算上级补助资金数542.77元。

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　芷村镇人民政府2018年财政拨款“三公”经费预算总额82.50万元，其中，因公出国（境）费支出0.00万元，公务用车购置及运行维护费支出41.00万元，公务接待费支出41.5万元。

　　2018年“三公”经费预算数与2017年预算数82.50万元对比无变动，具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年芷村镇人民政府因公出国（境）费预算数0.00万元。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　芷村镇人民政府2018年公务用车购置及运行维护费预算数41.00万元。其中：购置费0.00万元，运行维护费41.00万元，与2017年预算数82.50万元对比无变动，原因主要是：保障芷村镇领导干部下乡开展脱贫攻坚等工作需求使用公务用车，所产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2018年芷村镇公务接待费预算数41.50万元，与2017年预算数41.50万元对比无变动。

　　十、部门政府采购情况说明

　　芷村镇人民政府2018年未对政府采购项目进行预算。涉及采购项目0.00项，采购预算资金0.00万元。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　芷村镇人民政府2018年未对政府购买服务进行预算。2018购买服务为0项，预算总额0万元。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，芷村镇国有资产总额4747.35万元，其中：流动资产3968.10万元，固定资产779.25万元，对外投资、有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　芷村镇人民政府2018年机关运行经费（含：人大、政府机关、党委、团委机关）财政预算拨款473.56万元，主要用于行政机关人员工资及保障机构正常运转支出。较上年预算执行数689.56万元少216.00万元，主要原因：是2018年机关运行经费中没含体制经费预算拨款及上级补助资金数。

　　（二）项目支出绩效目标（市级）

　　芷村镇人民政府2018年州本级二级项目共有0项，无涉及项目支出绩效目标管理指标等……。

　　（三）州对下转移支付绩效目标表

　　芷村镇人民政府2018年州对下二级项目共有0项，无涉及项目数据……。

　　第四部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，指市财政当年拨付的资金。

　　二、科学技术支出，指保障科普宣传员工资支出。

　　三、住房保障支出，指市级财政保障的公补公积金支出。  

　　四、基本支出，指为保证我镇各级机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　六、“三公”经费，指市级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。