蒙自市雨过铺镇2018年度部门预算

　　目录

　　第一部分雨过铺镇人民政府概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分雨过铺镇人民政府2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（市级）

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　第三部分雨过铺镇人民政府2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分名词解释

　　第一部分雨过铺镇人民政府

　　概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　1、贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作；

　　2、围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能；

　　3、把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导上来，提高经济发展的质量和水平；

　　4、做好乡村发展规划，推动产业结构调整；

　　5、加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益，尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的具体生产经营活动；

　　6、增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事；

　　7、推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能；

　　8、加强镇对村民委员会选举、村务公开、资产财务的指导和监管；

　　9、承办上级党委、政府交办的其他工作。

　　（二）机构设置情况

　　雨过铺镇党委、政府设置4个党政综合办公室：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室；设置5个事业中心和财政所：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、农村合作经济管理服务中心和财政所。与上年减少了人口和计划生育服务中心，减少原因为划入乡镇卫生院。

　　（三）主要工作

　　1、借力综合交通枢纽建设，不断夯实农村基础设施

　　借助蒙自机场、弥蒙高铁、建（个）元高速、绕城高速等综合交通枢纽建设的历史性机遇，坚持规划先行，充分利用综合交通沿线来发展经济，加快编制与各交通节点相衔接的产业布局、村镇建设、交通网络、土地利用、生态保护等相关的规划，而且要做早、做快。按照“发展周边、服务集镇”的思路，积极争取各级项目资金，加大周边村建设力度，进一步强化交通、水利、信息、生态等基础设施建设，加快集镇和园区建设进程，扩大集镇容量，增强集镇承载工业、带动农业、繁荣三产、聚集人口的能力，为雨过铺转型寻找突破口。启动雨过铺镇商贸物流特色小镇（一期）、供水管网改造，加快推进永宁彝族文化特色小镇项目建设。

　　2、围绕农村特色推动产业发展。继续稳定粮食生产，推动畜牧业向支柱型迈进，力争畜牧业产值1.4亿元。加快高原特色现代农业示范区建设，着力培育企业、合作社、农业大户等农村新型经营主体，全面落实各项惠民政策，加大农村劳动力培训转移力度，多渠道增加农民收入。

　　3、围绕思路创新深化各项改革。一是稳步推进行政区划调整，配合做好撤镇设街道工作，增设1个村委会（大台子村）工作，积极稳妥处理好行政办公区搬迁到尼苏小镇过渡工作，村委会改社区试点筹备工作。二是深化行政体制改革，认真落实“放管服”工作。三是深化农村综合改革，加大“5+5+2”工作力度，力争完成农村土地承包经营权确权、登记和颁证，探索农村土地流转，大力扶持新型经营主体，加快推进农村宅基地确权登记颁证，充分盘活村集体资源、资产、资金。

　　4、围绕政策落实保障民生改善。一是坚持把精准扶贫、精准脱贫作为当前最大的民生工程抓牢抓实。二是统筹发展学前教育、义务教育，进一步加强教师队伍建设，提升教育教学水平。三是加快构建科技创新体系，大力实施科技项目，加强科技招商和科技培训推广应用，提升科技发展层次和水平。四是继续推进基本公共卫生服务均等化，加强农村医疗卫生服务体系建设。五是千方百计扩大就业，切实做好困难群体、被征地农民就业服务工作，按标准及时发放各类保障资金。

　　5、围绕和谐稳定加强社会管理。依法全面履行工作职能，用法治思维和法治方式履行职责。深入开展普法和依法治镇工作，提高全社会法律意识。严格执行安全生产责任制，切实抓好重点行业的安全监管和安全生产整治，落实各项防范措施，坚决杜绝重大安全生产事故发生。加强社会治安综合治理，突出抓好社会矛盾化解、社会管理创新两项重点工作，积极整合各方资源，在永宁村开展国家级基层综合服务管理平台试点创建工作。妥善处理各种矛盾纠纷，加大隐患摸底排查力度，千方百计解决群众的合理诉求，努力从源头上预防和减少不稳定因素。进一步完善社会治安防控体系建设，依法严厉打击各种刑事、经济、毒品犯罪和“两抢一盗”，着力从源头和根本上强化治理，最大限度地预防和减少违法犯罪活动的发生。

　　6、全面加强和改进党的建设。适应“十三五”时期雨过铺镇提质提速发展的新形势、新任务和新要求，不折不扣地贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，以锐意改革、创新实践的精神全面推进党的建设。把“两学一做”学习教育和“基层党建提升年”两项工作相融互动、高度融合，实现强组织、强队伍、强基层的目标，盯着各级党组织和全体党员不放，抓好“两学一做”学习教育常态化制度化，把“两学一做”和“基层党建提升年”作为当前一段时期党建工作的重中之重。

　　二、部门预算编制情况

　　（一）指导思想

　　全面贯彻落实党的十八大精神，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，不断深化预算改革，激活存量财政资金，集中财力用于稳增长、调结构、惠民生等重点领域和关键环节。预算编制坚持与省级财力状况相适应，与单位履行行政职能及事业发展规划相协调；牢固树立过紧日子的思想，坚决贯彻落实中央八项规定，控制和压减一般性支出，优化财政支出结构，强化预算绩效管理，促进预算公开透明；坚持科学化、精细化管理，做到收入预算真实完整，基本支出准确规范，项目支出科学合理，不断提高部门预算编制质量和水平。

　　（二）基本原则

　　1、公共财政的原则。着力调整优化财政支出结构，逐步提高财政对基本支出的保障水平，继续加大财政对农业、教育、科技、文化、公共卫生、社会保障、环境保护等社会公共事业的投入，促进经济社会健康协调发展。

　　2、依法理财的原则。预算编制符合《预算法》和其他法律、法规，体现国家方针政策。收入合法合规，支出符合财政宏观调控目标，确保有关支出达到法定增长，遵守各项财务规章制度。增强预算编制法律意识，自觉接受人大对预算的审查监督，提高依法理财水平。

　　3、综合预算的原则。加强和规范全口径预算管理，统筹政府财务，实行预算内外资金、其他资金和政府性基金收支统一管理、统筹安排，提高财政资金使用效益。

　　4、科学合理的原则。按照政府收支分类改革要求，进一步科学、规范地划分基本支出和项目支出，积极推行零基预算编制方法，基本支出预算按定额安排，项目支出预算按科学排序确定，并逐步完善项目支出评审论证制度。积极整合专项资金，进一步集中财力，优先支持经济社会发展的关键五环节和重点领域。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共14个，分别是雨过铺镇人大、雨过铺镇政府、雨过铺镇党委、雨过铺镇计生办、雨过铺镇文化服务中心、雨过铺镇农业服务中心、雨过铺镇水管站、雨过铺镇畜牧站、雨过铺镇行政单位离退休、雨过铺镇国土和村镇规划建设服务中心、雨过铺镇新型农村合作管理办公室、雨过铺镇财政所、雨过铺镇农村合作经济管理服务中心、雨过铺镇低保办、雨过铺镇劳动保障所。其中：财政全供给单位14个，财政全供给单位中行政单位4个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位9个。

　　截止2017年12月统计，部门在职人员编制62人，其中：行政编制26人，工勤人员3人，事业编制33人。在职实有62人，其中：财政全供养62人，非财政供养0人。

　　离退休人员15人，其中：离休1人，退休14人。

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。

　　第二部分雨过铺镇人民政府

　　2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（市级）

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　第三部分雨过铺镇人民政府

　　2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　雨过铺镇人民政府2018年财政拨款收支总预算1816.74万元。

　　财政拨款预算总收入为908.38万元，其中：本年收入908.38万元，本年收入中，一般公共预算财政拨款908.38万元（本级财力908.38万元），占总收入的100%；与上年对比减少912.52万元，预算数据只包含人员运行经费，决算数据包含项目收入经费，2017年扶贫项目建设较多。

　　支出为908.36万元，其中：基本支出908.36万元，占总支出的100%；与上年对比减少1263.25，预算数据只包含人员运行经费，决算数据包含项目支出经费，2017年扶贫项目建设较多。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　雨过铺镇人民政府2018年一般公共预算财政拨款支出908.36万元，比上年执行数减少1263.25万元，其中基本支出363.46万元，项目支出899.79万元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1一般公共服务支出2018年预算数为377.89万元，较上年执行数减少466.79万元，主要是政府办公厅（室）及相关机构事务支出减少。

　　2. 科学技术支出2018年预算数为0.72万元，较上年执行数增减0万元。

　　3. 文化体育与传媒支出2018年预算数为39.54万元，较上年执行数减少9.42万元，主要是其他文化支出减少。

　　4. 社会保障和就业支出2018年预算数为152.27万元，较上年执行数减少14.51万元，主要是民政管理事务支出减少。

　　5. 医疗卫生与计划生育支出2018年预算数为38.12万元，较上年执行数减少26.21万元，主要是计划生育支出减少。

　　6. 城乡社区支出2018年预算数为36.69万元，较上年执行数减少647.73万元，主要是城乡社区公共设施支出减少。

　　7. 农林水支出2018年预算数为213.60万元，较上年执行数减少118.18万元，主要是水利支出减少。

　　8. 住房保障支出2018年预算数为49.53万元，较上年执行数增加49.53万元，主要是2017年按预算部门要求进行调账。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　雨过铺镇人民政府2018年财政拨款支出总计1816.75万元。

　　政府预算支出908.37万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出344.47万元，机关商品和服务支出118.30万元，对事业单位经常性补助406.68万元,对个人和家庭的补助38.92万元。

　　部门预算支出908.38万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出748.11万元，商品和服务支出121.35万元，对个人和家庭的补助38.92万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　雨过铺镇人民政府2018年基本支出908.38万元，财政拨款908.38万元，其中一般公共预算908.38万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　雨过铺镇人民政府2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，雨过铺镇人民政府2018年收支总预算1816.74万元。预算收入共908.38万元，包括：一般公共预算拨款收入908.38万元；预算支出共908.36万元，包括：一般公共服务支出377.89万元；科学技术支出0.72万元；文化体育与传媒支出39.54万元；社会保障和就业支出152.27万元；医疗卫生与计划生育支出38.12万元；城乡社区支出36.69万元；农林水支出213.60万元；住房保障支出49.53万元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　雨过铺镇人民政府2018年收入预算908.38万元，其中：一般公共服务支出收入377.89万元，占41.60%；科学技术支出收入0.72万元，占0.08%；文化体育与传媒支出收入39.54万元，占4.35%；社会保障和就业支出152.27万元，占16.76%；医疗卫生与计划生育支出38.12万元，占4.20%；城乡社区支出36.69万元，占4.04%；农林水支出213.60万元，占23.51%；住房保障支出49.53万元，占5.45%。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出908.38万元。本级财力安排支出 908.38万元，其中，基本支出908.38万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　一般公共服务支出377.89万元；科学技术支出0.72万元；文化体育与传媒支出39.54万元；社会保障和就业支出152.27万元；医疗卫生与计划生育支出38.12万元；城乡社区支出36.69万元；农林水支出213.60万元；住房保障支出49.53万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　预算数据只包含人员运行经费，决算数据包含了人员经费和机关运行经费

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　预算数据只包含人员运行经费，决算数据包含项目支出经费。

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　雨过铺镇人民政府2018年财政拨款“三公”经费预算总额39.79万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出9.09万元，公务接待费支出30.70万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加/减少0万元。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　雨过铺镇人民政府2018年政府购买服务0项，预算总额0万元。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，雨过铺镇人民政府国有资产总额6411.11万元，其中：流动资产6144.88万元，固定资产262.83万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产3.4万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　雨过铺镇人民政府2018年机关运行经费财政拨款预算239.65万元，主要用于商品及服务支出。较上年预算执行数 减少/增加352.37万元。

　　（二）项目支出绩效目标（市级）

　　雨过铺镇人民政府2018年州本级二级项目共有0项。（三）州对下转移支付绩效目标表

　　雨过铺镇人民政府2018年州对下二级项目共有0项。

　　第四部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为中央财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　三、上年结转，为我单位各站所结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度扔按原规定用途继续使用的资金。

　　四、结转下年，为我单位各站所本年结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金。

　　五、基本支出，指为保证我单位各站所正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费等日常公用经费两部分。

　　六、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　七、"三公"经费，指我单位各站所用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　八、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。