蒙自市新安所镇2018年度部门预算

　　目录

　　第一部分 新安所镇人民政府单位概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分 新安所镇人民政府2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（市级）

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 新安所镇人民政府单位概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　（一）贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好全镇农业、农村、农民工作。

　　（二）围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

　　（三）把全镇经济工作的着力点放在营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导上来，提高经济发展的质量和水平。

　　（四）做好新安所镇乡村发展规划，推动产业结构调整。

　　（五）加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的具体生产经营活动。

　　（六）增强新安所镇社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。

　　（七）推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

　　（八）加强对村民委员会选举、村务公开、资产财务的指导和监管。

　　（九）加强新安所镇国家级历史文化名镇的保护与管理，弘扬民族历史文化工作。

　　（十）承办上级党委、政府交办的其它工作。

　　（二）机构设置情况

　　新安所镇人民政府纳入2018年部门预算编报的单位共14个，分别是人大、政府、党委、计生、财政、文化、广播、劳动保障监察、民政、新合办、规划服务中心、农业中心、林业和水利。其中行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位9个。

　　（三）主要工作

　　新安所镇2017年主要开展以下工作并取得成效：

　　1. 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

　　2. 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

　　3. 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

　　4. 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

　　5. 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

　　6. 加强镇级财政的监督和管理。

　　7. 指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

　　8. 制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

　　9. 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

　　10. 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

　　二、部门预算编制情况

　　新安所镇人民政府编制2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

　　（一）2018年预算编制指导思想

　　以党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神为统领，进一步贯彻落实《预算法》，紧紧围绕全镇2018年发展规划和重点工作，进一步完善预算分配机制，不断提高预算编制的科学性、合理性、完整性。

　　（二）2018年预算编制基本原则

　　一是坚持“量入为出、收支平衡，统筹兼顾”的原则；二是重点保障人员和正常运转等基本支出，严控一般性支出，积极落实重点支出；三是坚持勤俭办公，进一步压缩公用经费，节约运行成本；四是着力调整和优化支出结构，加快资金支出进度，提高资金使用效率。

　　（三）2018年预算编制主要内容

　　一是收入预算的编制，包含一般公共预算收入和政府性基金收入；二是支出预算的编制，包括人员经费、公用经费支出和专项项目经费三部分。

　　（四）2018年预算编制总体思路

　　一是要按照上级财政部门规定，分类逐项测算人员经费，确保人员经费全面足额纳入预算。二是预算过程中要经过充分的论证和测算，既要有政策依据、绩效目标，又要有测算过程、预期效益，做到指向明确、细化量化、合理可行。三是要逐项编制政府采购目录范围的预算项目。

　　三、预算单位基本情况

　　新安所镇人民政府部门在职在编实有人数76人，其中：财政全供养76人；在编实有车辆3辆。离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

　　第二部分 新安所镇人民政府

　　2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 新安所镇人民政府

　　2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　新安所镇人民政府2018年财政拨款收支总预算1105.18万元。

　　财政拨款预算总收入为1105.18万元，其中：一般公共预算拨款收入1105.18万元，占总收入的100%；与上年对比减少91.37万元，减少8.27%。主要增减变动原因分析：退休人员工资转入社保发放减少财政拨款预算总收入。

　　支出为1105.17万元，其中：一般公共服务支出445.1万元、科学技术支出0.72万元、文化体育与传媒支出55.08万元、社会保障与就业支出175.07万元、医疗卫生与计划生育支出40.4万元、城乡社区支出44.22万元、农林水支出282.22万元、住房保障支出62.36万元。

　　支出与上年对比减少91.38万元，减少8.27%。主要增减变动原因分析：退休人员工资转入社保发放减少支出。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　新安所镇人民政府2018年一般公共预算财政拨款支出1105.17万元，其中基本支1105.17万元，项目支出0万元。比上年执行数减少886.87万元，减少44.52%。减少原因分析：年初预算数仅反映人员经费支出等，执行数包含人员经费支出、公用经费支出、专项经费支出等。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1. 2010101款2018年预算数为11.51万元，较上年执行数10.3万元增加1.21万元，增长11.75%。增长原因主要是工资刚性增长。

　　2. 2010301款2018年预算数为359.21万元，较上年执行数561.81万元减少202.6万元，减少36.06%。减少原因主要是年初预算数主要反映人员经费部分，而执行数中反映了人员经费、日常公用经费、专项经费等。

　　3. 2010601款2018年预算数为31.17万元，较上年执行数28.01万元增加3.16万元，增长11.28%。增长原因主要是工资刚性增长。

　　4. 2012901款2018年预算数为10.03万元，较上年执行数增加10.03万元，增长100%。增长原因主要是上年支出未列此款项。

　　5.2013101款2018年预算数为33.18万元，较上年执行数37.26万元减少4.08万元，减少10.95%。减少原因主要是年初预算数主要反映人员经费部分，而执行数中反映了人员经费、日常公用经费、专项经费等。

　　6. 2060799款2018年预算数为0.72万元，与上年执行数一致。

　　7.2070109款2018年预算数为33.72万元，较上年执行数33.7万元增加0.02万元，增长原因主要是工资刚性增长。

　　8. 2070404款2018年预算数为20.82万元，较上年执行数20.76万元增加0.06万元，增长原因主要是工资刚性增长。

　　9. 2070406款2018年预算数为0.54万元，与上年执行数一致。

　　10. 2080105款2018年预算数为18.85万元，较上年执行数18.94万元减少0.09万元，减少原因为正常增减。

　　11. 2080199款2018年预算数为1.8万元，较上年执行数3.27万元减少1.47万元，减少44.94%。减少原因主要是年初预算数主要反映人员经费部分，而执行数中反映了人员经费、日常公用经费、专项经费等。

　　12.2080299款2018年预算数为11.2万元，较上年执行数11.16万元增加0.04万元，增长原因主要是工资刚性增长。

　　13. 2080501款2018年预算数为28.94万元，较上年执行数12.54万元增加16.4万元，增长130.78%。增长原因主要是退休人员工资刚性增长。

　　14. 2080502款2018年预算数为9.73万元，较上年执行数4.34万元增加5.39万元，增长124.19%。增长原因主要是退休人员工资刚性增长。

　　15. 2080505款2018年预算数为103.93万元，较上年执行数90.67万元增加13.26万元，增长14.62%。增长原因主要是养老保险金单位部分刚性增长。

　　16. 2080801款2018年预算数为0.62万元，与上年执行数一致。

　　17. 2100199款2018年预算数为18.67万元，较上年执行数20.89万元减少2.22万元，减少10.63%。减少原因主要是年初预算数主要反映人员经费部分，而执行数中反映了人员经费、日常公用经费、专项经费等。

　　18. 2100716款2018年预算数为21.73万元，较上年执行数50.05万元减少28.32万元，减少56.58%。减少原因主要是年初预算数主要反映人员经费部分，而执行数中反映了人员经费、日常公用经费、专项经费等。

　　19. 2120201款2018年预算数为44.22万元，较上年执行数44.17万元增加0.05万元，增长原因主要是工资刚性增长。

　　20. 2130104款2018年预算数为192.34万元，较上年执行数189.93万元增加2.41万元，增长原因主要是工资刚性增长。

　　21. 2130204款2018年预算数为40.57万元，较上年执行数36.1万元增加4.47万元，增长原因主要是工资刚性增长。

　　22. 2130310款2018年预算数为49.32万元，较上年执行数46.14万元增加3.18万元，增长原因主要是工资刚性增长。

　　23. 2210201款2018年预算数为62.36万元，较上年执行数增加62.36万元，增长100%，增长原因主要是上年支出款项调整。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　新安所镇人民政府2018年财政拨款支出总计1105.18万元。

　　政府预算支出1105.18万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出455.09万元，机关商品和服务支出125.07万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助486.37万元。

　　部门预算支出1105.18万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出937.74万元，商品和服务支出128.79万元，对个人和家庭的补助38.65万元，债务利息及费用支出0万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　新安所镇人民政府2018年基本支出1105.18万元，财政拨款1105.18万元，其中一般公共预算1105.18万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，单位自筹0万元。明细如下：

　　工资福利支出937.74万元，主要包括：基本工资259.16万元，津贴补贴391.03万元，奖金21.6万元，绩效工资99.68万元，机关事业单位基本养老保险缴费103.93万元，住房公积金62.36万元。

　　商品和服务支出128.79万元，主要包括：办公费7.57万元，劳务费86.96万元，其他交通费用34.25万元。

　　对个人和家庭的补助38.65万元，主要包括：退休费18.83万元，其他对个人和家庭的补助19.82万元。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　新安所镇人民政府2018年政府性基金预算支出0万元，与上年一致，无变动 。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，新安所镇人民政府2018年收支总预算1105.18万元。预算收入共1105.18万元，包括：一般公共预算拨款收入1105.18万元，其他收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、 上年结转0万元等；预算支出共1105.18万元，包括：一般公共服务支出445.1万元、科学技术支出0.72万元、文化体育与传媒支出55.08万元、社会保障与就业支出175.07万元、医疗卫生与计划生育支出40.4万元、城乡社区支出44.22万元、农林水支出282.22万元、住房保障支出62.36万元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　新安所镇人民政府2018年收入预算1105.18万元，其中： 2010101款收入11.51万元，占1.04%； 2010301款收入359.21万元，占32.5%； 2010601款收入31.17万元，占2.82%； 2012901款收入10.03万元，占0.9%； 2013101款收入33.18万元，占3%； 2060799款收入0.72万元，占0.06%； 2070109款收入33.72万元，占3.05%； 2070404款收入20.82万元，占1.88%； 2070406款收入0.54万元，占0.05%； 2080105款收入18.85万元，占1.7%； 2080199款收入1.8万元，占0.16%； 2080299款收入11.2万元，占1.01%； 2080501款收入28.94万元，占2.62%； 2080502款收入9.73万元，占0.88%； 2080505款收入103.93万元，占9.4%； 2080801款收入0.62万元，占0.05%； 2100199款收入18.67万元，占1.69%； 2100716款收入21.73万元，占1.97%； 2120201款收入44.22万元，占4%； 2130104款收入192.34万元，占17.4%； 2130204款收入40.57万元，占3.67%； 2130310款收入49.32万元，占4.46%； 2210201款收入62.36万元，占5.64%。

　　2018年收入预算与上年对比减少91.37万元，减少8.27%。主要增减变动原因分析：退休人员工资转入社保发放减少财政拨款预算总收入。

　　八、部门支出预算情况说明

　　新安所镇人民政府2018年部门预算总支出1105.18万元。本级财力安排支出 1105.18万元，其中，基本支出1105.18万元，项目支出0万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　2010101款支出11.51万元； 2010301款支出359.21万元； 2010601款支出31.17万元； 2012901款支出10.03万元； 2013101款支出33.18万元； 2060799款支出0.72万元； 2070109款支出33.72万元； 2070404款支出20.82万元； 2070406款支出0.54万元； 2080105款支出18.85万元； 2080199款支出1.8万元； 2080299款支出11.2万元； 2080501款支出28.94万元； 2080502款支出9.73万元； 2080505款支出103.93万元； 2080801款支出0.62万元； 2100199款支出18.67万元； 2100716款支出21.73万元； 2120201款支出44.22万元； 2130104款支出192.34万元； 2130204款支出40.57万元； 2130310款支出49.32万元； 2210201款支出62.36万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1. 退休人员工资转入社保发放减少支出。

　　2. 工资刚性增长。

　　3. 年初预算数主要反映人员经费部分，而执行数中反映了人员经费、日常公用经费、专项经费等。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　无变动

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　新安所镇人民政府2018年财政拨款“三公”经费预算总额80万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出26万元，公务接待费支出54万元。

　　2018年“三公”经费预算数与2017年预算数一致。

　　（一）因公出国（境）费

　　新安所镇人民政府2018年因公出国（境）费预算数0万元，与上年一致，无变动 。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　新安所镇人民政府2018年公务用车购置及运行维护费预算数26万元。其中：购置费0万元，与上年一致；运行维护费26万元，与上年一致。主要用于保障森林防火、安全生产、脱贫攻坚、综治缴稳等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　新安所镇人民政府2018年公务接待费预算数54万元，与上年一致，无变动 。

　　十、部门政府采购情况说明

　　新安所镇人民政府2018年根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定编制了政府采购预算，共涉及采购项目2项，采购预算资金4万元。其中：基本支出数量6台，金额4万元，政府采购方式为自行采购，资金来源为本级财务安排。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　新安所镇人民政府2018年政府购买服务0项，预算总额0万元。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，新安所镇人民政府资产总额5151.12万元，其中：流动资产4301.21万元，固定资产800.69万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产49.22万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　新安所镇人民政府2018年机关运行经费财政拨款预算128.79万元，主要用于日常办公开支、临时人员经费、环卫人员经费等。较上年预算执行数144.44万元减少15.65万元，减少10.83%。增减变动主要原因：贯彻勤俭节约政策压缩机关运行费。

　　（二）项目支出绩效目标（市级）

　　新安所镇人民政府2018年州本级二级项目共有0项。

　　（三）州对下转移支付绩效目标表

　　新安所镇人民政府2018年州对下二级项目共有0。

　　第四部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，指市财政当年拨付的资金。

　　二、科学技术支出，指保障科普宣传员工资支出。

　　三、住房保障支出，指市级财政保障的公补公积金支出。

　　四、基本支出，指为保证我镇各级机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　六、“三公”经费，指市级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。