蒙自市文化体育旅游和广播电视局2017年部门预算及“三公”经费预算公开

关于蒙自市文化体育旅游和广播电视局2017年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

蒙自市文化体育旅游和广播电视局是财政全额拨款的行政单位，主要职责是宣传贯彻执行党和国家关于文化体育旅游、新闻出版、广播电影电视工作的方针、政策和法规，结合实际，研究拟订全市文化体育旅游、新闻出版、广播电影电视事业、产业发展规划和相关政策措施，并组织实施和监督检查。归口管理全市重大文化体育旅游、广播电影电视活动，指导开展各种群众性文化体育活动，培养、培训文化体育、广播影视专业人才和骨干。管理全市图书馆、文物、旅游事业。管理全市文化市场，依法对经营单位和文化经营活动进行监督和检查，保护合法经营，制止和查处文化经营中的违法行为。承办市委、市政府交给的其他工作任务。

2017年重点工作任务：（一）加强基础设施建设。（二）推出一批文化惠民工程。（三）加强文化遗产保护工作。（四）面向公众和市场推动市级媒体改革，发出蒙自声音，讲好蒙自故事。（五）加快文化产业发展。（六）强化大旅游理念，将旅游规划理念融入经济社会发展全局，创建一批特色旅游城镇和旅游特色村。建设一批旅游景区和旅游度假区及旅游文化基地。大力发展旅游新产品新业态。推进依法治旅进程，市场监管全域强化。

二、部门预算编制情况

（一）部门预算的指导思想和总体思路

我局按照市财政局预算编制的总体要求，科学合理编制预算，努力提高预算编制的科学化和规范化水平。本着“依法理财、统筹兼顾、量入为出、突出重点、有保有压”的思路，坚持厉行节约，从严从紧编制预算，严格控制“三公”经费等一般性支出，有效降低行政运行成本，努力达到资金的科学调度、合理分配，保障全系统管理工作的顺利进行。

（二）基本原则及编制方法
      1、真实性原则。收支预测要充分考虑财政政策和部门履行职能的需要，对各项收支数据不夸大、不隐瞒，确保真实准确。
      2、合法性原则。预算编制要符合《预算法》和国家法律、法规，要在法律赋予部门的职能范围内编制。收入要合法合规，支出要符合财政宏观调控目标及相关规章制度。
      3、稳妥性原则。部门预算编制要稳妥可靠，量入为出，收支平衡，不编赤字预算，优先保证基本支出。项目预算编制，以收定支，量力而行。
      4、重点性原则。合理安排各项资金，在兼顾一般的同时，优先保证重点支出。先重点、急需项目，后一般项目。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共9个，分别是蒙自市文化体育和广播电视局机关、蒙自市文化市场综合执法大队、蒙自市文化馆、蒙自市图书馆、蒙自市文物管理所、蒙自市体育场馆管理中心、蒙自市农村电影发行管理站、蒙自市广播电视新闻中心、蒙自市碧色寨风景区管理中心，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位7个。部门在职在编实有人数135人，其中：财政全供养135人；实有车辆7辆。离退休人员74人，其中：离休3人，退休71人。

四、2017年部门预算收支情况

2017年蒙自市文化体育旅游和广播电视局财务总收入2367.16万元，其中：一般公共预算2367.16万元。

2017年部门财政拨款收入2367.16万元，其中，本年收入2367.16万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2367.16万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2017年部门预算总支出2367.16万元，其中：基本支出2174.41万元，占总支出的91.86％，项目支出192.75万元，占总支出的8.14％。按支出功能科目分类，支出分别列207类01、02、03、04款，，主要反映在职人员工资福利支出、对个人和家庭补助支出，文化、文物、体育、新闻出版广播影视方面的支出。216类04、05款支出，主要反映旅游方面的支出。208类05、08款支出，主要反映在行政单位离退休人员基本支出及遗属补助。221类02款支出，主要反映在职人员住房公积金支出。

（一）     基本支出情况

2017年用于保障市文化体育旅游和广播电视局正常运转的日常支出1975.33万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的90.84％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的9.16％。与上年对比,基本支出增加40.19%,主要原因是市文化体育和广播电视局与市旅游局于2017年合并为蒙自市文化体育旅游和广播电视局,人员增加，所以本年度预算支出有所增加。

（二）     项目支出情况

2017年用于保障市文化体育旅游和广播电视局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出192.75万元，如文化活动、便民小型体育健身路径建设、“扫黄打非”工作、乡镇文化站及村文化室建设设施设备、非遗传承及保护、农家书层建设配套设施、全民体育健身、新闻出版广播影视方面等开支。与上年项目支出217.75万元对比，本年度项目支出减少11.48%，原因主要是减少了便民小型体育健身器材场地运行维护及体育竞赛等开支。

蒙自市文化体育旅游和广播电视局2017年财政拨款“三公”经费预算情况说明

蒙自市文化体育旅游和广播电视局财政拨款“三公”经费预算2017年情况如下：

一、因公出国（境）经费

2017年蒙自市文化体育旅游和广播电视局根据工作安排，不安排出国（境）经费预算。

二、公务接待费

2017年蒙自市文化体育旅游和广播电视局拟安排公务接待费预算37.45万元，主要用于接待文化、体育、旅游、文物等活动产生的费用。

三、公务用车购置及运行维护费

2017年蒙自市文化体育旅游和广播电视局拟安排公车运行维护费17.55万元，主要用于保障下属事业单位业务用车工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。