蒙自市水务局2017年部门预算及“三公”经费预算公开

关于蒙自市水务局

2017年部门预算编制的说明

    按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

1、贯彻执行国家和省、州有关水行政的方针、政策和法律、法规，拟订全市水行政管理实施办法并组织实施。2、统一管理全市水资源，负责用水的统筹和保障。3、组织编制全市水资源、防汛抗旱、水资源保护、水土保持规划和有关专业规划，并监督实施。4、负责防治水旱灾害，承担蒙自市防汛抗旱指挥部的具体工作。5、负责计划用水节约用水工作。6、负责全市水政监察执法工作。7、拟订水利行业的经济调节措施；对水利资金的使用实施监督；指导水利行业的供水及多种经营工作；监督和管理水利行业的国有资产。8、负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护工作；指导水利工程建设与运行管理。9、负责城乡供水、农村人畜饮水及山区“五小”水利工程建设；组织协调农田水利基本建设工作；指导农村水利社会化服务体系的建设工作；按照规定协调指导农村水能源开发工作；承担水利统计工作、10、负责水土流失防治工作等。

二、部门预算编制情况

我单位的部门预算编制以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以科学发展观为统领，按照市财政部门的安排部署，编制各项支出预算。

     在预算编制中遵循预算的及时性原则、复式预算原则、平衡性原则、真实性原则、合理性原则，结合本单位的实际情况对2017年的收支情况进行完整预算。

三、部门基本情况

2017年部门预算编报的行政单位1个，事业单位3个，部门在职人员编制335人，其中：行政编制26人，事业编制309人。在职实有306人，其中：财政全供养行政人员22人，事业人员276人，工勤人员8人。离退休人员202人。

四、2017年部门预算收支情况

2017年蒙自市水务局总收入5431.09万元，其中：一般公共预算5431.09万元。

2017年蒙自市水务局财政拨款收入5431.09万元，其中，本年收入5431.09万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5431.09万元（本级财力5431.09万元）。

2017年部门预算总支出5431.09万元，其中：基本支出4564.09万元，占总支出的84.04％，其中：行政单位离退休费958.54万元，主要用于我单位行政离退休人员工资的发放和离退休人员公用经费的支出；死亡抚恤11.89万元，主要用于我单位遗属人员的工资发放；行政运行3335.8万元，主要用于我单位行政人员工资的发放和公用经费以及水利工程运行费用工程测绘、编制、监测等产生的支出；住房公积金257.86万元，主要用于对我单位在职职工的住房补助。项目建设867万元，主要用于我单位工程建设支出。

蒙自市水务局2017年财政拨款“三公”

经费预算情况说明

蒙自市水务局财政拨款“三公”经费预算2017年情况如下：

一、因公出国（境）经费

2017年蒙自市水务局未安排出国（境）经费预算。

二、公务接待费

2017年蒙自市水务局拟安排公务接待费预算32.13万元，比上年增加2.95万元，增长10.11%，增长原因是下属单位排水管理处由差额管理转为全额管理，安排公务接待费3万元。公务接待费主要用于接待工程建设、测绘、编制、设计等业务产生的费用。

三、公务用车购置及运行维护费

2017年蒙自市水务局拟安排公车购置及运行维护费6.15万元，比上年减少8万元，费用下降率78.82%，主要用于留用的公务用车在抗旱应急、突发事件、紧急工作中产生的费用。