蒙自市人力资源和社会保障局2017年部门预算及“三公”经费预算公开

蒙自市人力资源和社会保障局

2017年部门预算编制说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

蒙自市人力资源和社会保障局的主要职能是：（一）拟订人力资源和社会保障事业发展规划，起草人力资源和社会保障管理细则及贯彻执行有关法律法规、规章、政策的实施意见，并负责组织实施和监督检查。（二）组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场。（三）负责促进就业工作，组织实施统筹城乡的就业发展规划和政策。（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。（五）负责就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。（六）会同有关部门拟订贯彻执行机关、事业单位人员工资收入分配和地方性津贴、补贴政策的实施意见并组织实施，贯彻执行机关、企事业单位福利、离退休政策，建立健全机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。（七）组织指导事业单位人事制度改革工作，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法并组织实施。（八）贯彻执行军队转业干部安置政策，会同有关部门拟订安置计划并组织实施，负责军队转业干部教育培训工作。（九）负责行政机关公务员综合管理，拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策并组织实施，会同有关部门组织实施国家荣誉制度和政府奖励制度。（十）会同有关部门拟订农民工工作规划，拟订农民工工作政策实施意见，协调、推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。（十一）统筹执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制。执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。（十二）负责出国（境）培训年度计划拟订上报，审核上报出国（境）培训项目并组织实施。对在市域内工作的外国专家实行属地化管理。（十三）承办蒙自市人民政府交办的其他事项。

二、2017年主要工作计划：

（一）工作思路

1. 强化技能培训，促进就业创业。以大学生、下岗失业困难人员、贫困地区农村劳动力等对象为培训重点，开展创业培训和职业技能培训，推进人才扶贫和技能扶贫。围绕重点项目建设、城镇化发展，依托国家级蒙自经济技术开发区、红河工业园区、综合保税区三大平台，借助就业创业政策及电子商务进农村发展优势，拓宽转移就业渠道，改善就业创业环境，有效实施转移就业脱贫行动计划，积极帮助和引导大中专毕业生、农民工、就业困难人员和贫困人口等群体实现创业就业。积极争取就业专项资金，全面落实创业贷款、社保补贴等优惠政策，开创“大众创业、万众创新”的创业就业新局面。

2.强化扩面监管，完善社保体系建设。重点做好城乡居民、灵活就业人员、非公经济组织从业人员参保工作，不断提高参保缴费率，扩大覆盖面；加强社会保险基金监管，加强经办机构基础设施和服务能力建设，规范和优化社会保障管理服务流程。同时，积极推进机关事业单位养老保险制度改革、生育保险与医疗保险并轨工作；谋划好医疗保险城乡统筹工作，有效整合城镇医保和新农合；进一步扩大社会保险覆盖面，完善社保体系。

3.强化规范有序，加强人事人才工作。加大公务员队伍建设，强化公务员日常考核管理。积极推进事业单位分类改革，规范事业单位工作人员管理制度。进一步规范职称申报、评审程序，加强对非公经济组织专业技术职称评审工作的宣传指导，促进我市非公经济稳步有序发展。加大高技能人才培养、引进力度，积极做好专家工作站、首席技师等申报工作。

4.强化源头防范，健全维权维稳机制。以解决拖欠农民工工资为重点，积极开展整治非法用工、劳动合同签订、参加社会保险等专项执法检查活动，努力维护劳动者合法权益，构建和谐劳动关系。进一步实施劳动合同制度和企业工资集体协商制度，确保劳动合同签订率、企业集体合同签订率达上级下达指标。加强劳动人事争议预防和调解，确保劳动人事争议结案率达100%。

（二）主要目标

城镇新增就业人数5950人，其中：城镇下岗失业人员再就业1800人，就业困难人员实现就业1500人，城镇登记失业率4.3%。组织农村劳动力转移就业2600人，实现农村劳动力计划培训1300人，计划召开现场招聘会3场。城镇职工基本养老保险参保人数40700人，失业保险参保人数34900人，工伤保险参保人数46800人，生育保险参保人数42100人，城镇基本医疗保险参保人数101800人，城乡居民社会养老保险参保人数16.14万人。

（三）工作措施

1.认真落实创业就业政策，深入实施“高校毕业生就业促进计划”和“云岭大学生创业引领计划”，开展贫困家庭子女、未升学初高中毕业生、农民工、失业人员和转岗职工、退役军人免费接受职业技能培训行动。

2. 进一步加大社会保险扩面征缴力度，努力实现应保尽保。目前我市已形成了覆盖城乡的社会保障制度体系，下一步要在提高各类人群的参保率上下功夫。研究强化各种工作措施，通过政府考核督查，政策引导宣传，分解指标，落实责任，确定重点，攻破难点，进一步扩大各项社会保险的覆盖范围。

三、部门预算编制情况

贯彻落实《预算法》、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2014〕45号），结合中央、省、州关于预算公开要求，按照《红河州财政局关于印发< 红河州预算公开工作实施细则>的通知》（红财预〔2016〕93号）的要求认真编制2017年部门预算。

四、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共7个。其中：财政全供给单位7个。部门在职人员编制131人，其中：行政编制65人，事业编66人。在职实有129人，其中：财政全供养129人，行政人员62人，参公管理人员32人，事业人员21人，工勤人数14人。离退休人员32人，其中：退休32人。其他实有人数：遗属人员1人。车辆编制17辆，实有车辆17辆。

五、2017年部门预算收支情况

2017年蒙自市人力资源和社会保障局财务总收入15046.03万元，其中：一般公共预算15046.03万元，2017年部门财政拨款收入15046.03万元，其中，本年收入15046.03万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15046.03万元（本级财力15041.03万元）。

2017年部门预算总支出15046.03万元，其中：基本支出14689.54万元，占总支出的97.63％，项目支出356.48万元，占总支出的2.37％。按支出功能科目分类，支出分别列“201”支出，主要反映一般公共服务的支出，“208”支出，主要反映社会保障和就业的支出，“210”支出，主要反映医疗卫生与计划生育的支出，“213”支出，主要反映对高校毕业生到基层任职补助的支出， “221”支出，主要反映住房公积金的支出。

（一）  基本支出情况

2017年用于保证全局正常运转的日常支出14689.54万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的98.2％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的1.8％。

（二）  项目支出情况

2017年用于保障全局为完成行政工作任务或事业发展目标，用于服务设施建设试点项目的经费支出320万元，用于军转干部生活困难补助等的经费支出21.5万元，用于其他专项业务工作的经费支出14.98万元。

蒙自市人力资源和社会保障局2017年财政拨款

“三公”经费预算情况说明

蒙自市人力资源和社会保障局财政拨款“三公”经费预算2017年情况如下：

一、因公出国（境）经费

2017年蒙自市人力资源和社会保障局未安排出国（境）经费。

二、公务接待费

2017年蒙自市人力资源和社会保障局拟安排公务接待费预算19.72万元，主要用于公务日常接待产生的费用。

三、公务用车购置及运行维护费

2017年蒙自市人力资源和社会保障局拟安排公车购置及运行维护费8.84万元，其中：运行维护费8.84万元，主要用于保障人社局日常业务工作的开展，拟产生的公务用车的相关支出。