蒙自市农业和科学技术局2017年部门预算及“三公”经费预算公开

关于蒙自市农业和科学技术局2017年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

蒙自市农业和科学技术局主要职能是主管全市农业和农村经济，综合管理全市种植业、养殖业、乡镇企业、农业机械化和科技推广、生态农业的县级人民政府工作部门。

2017年重点工作是农业产业化发展工作，农村土地承包经营权确权登记颁证工作，以及市人民政府安排的其他工作等。

二、部门预算编制情况

我单位编制2017年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等都是按政府部署，以精简、保障重点为依据来做预算。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共16个，。其中：财政全供给单位16个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位15个。部门在职人员编制230人，其中：行政编制27人，事业编制203人。在职实有行政人员27人，在职实有事业人员199人。其中：财政全供养226人，非财政供养0人。离退休人员130人，其中：离休2人，退休128人。车辆编制3辆，实有车辆19辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年本系统财务总收入4285.55万元，其中：一般公共预算4285.55万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2017年部门财政拨款收入924.07万元，其中，本年收入924.07万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款924.07万元（本级财力924.07万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2017年部门预算总支出4285.55万元，其中：基本支出4095.55万元，占总支出的95.57％，项目支出190万元，占总支出的4.43％。

（一）   基本支出情况

2017年用于保障本级机关、机构正常运转的日常支出4095.56万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的97.22％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的2.78％。

（二）   项目支出情况

2017年用于保障本机构完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出190万元。与上年对比减少223万元。

蒙自市农业和科学技术局2017年财政拨款“三公”

经费预算情况说明

蒙自市农业和科学技术局部门（2017年增加蒙自市科技局单位合并)财政拨款“三公”经费预算2017年情况如下：

一、因公出国（境）经费

2017年我农科局部门根据工作安排无出国（境）经费预算。

二、公务接待费

2017年我单位拟安排公务接待费预算70.03万元,主要用于接待工作中产生的费用。

三、公务用车购置及运行维护费

2017年我单位拟安排公车购置及运行维护费97.72万元，其中：购置经费0万元、运行维护费97.72万元，主要用于保障日常工作运行，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

                       蒙自市农业和科学技术局

                           2017年3月6日