部门预算

索引号

000014348/2024-02378
发布机构

蒙自市公安局
文号
发布日期

2024-03-01
时效性

有效

蒙自市公安局（汇总）2024年部门预算

　　监督索引号53250300931200000

　　蒙自市公安局（汇总）2024年部门预算编制说明

　　第一部分蒙自市公安局2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分蒙自市公安局2024年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分蒙自市公安局（汇总）2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　参照政府批准的“三定”方案蒙自市公安局的主要职能既是主管全市公安工作和队伍建设的人民政府工作部门，又是具有武装性质的国家治安行政和刑事执法部门，即是组织、领导、协调全市工作的领导和指挥机关，又是直接参与侦破重大案件、处置重大突发事件、重大治安灾害事故、道路交通管理、21类森林刑事案件侦查、治安、林业行政处罚案件的查处，同时还承担着森林防火的工作职责和任务。具体职能如下：

　　（1）贯彻执行党和国家公安工作的路线、方针、政策及法律、法规。

　　（2）按照市委、市政府、州公安局的指示，研究部署全市公安工作和公安队伍建设，起草本市公安工作和公安队伍建设工作意见，并督促贯彻执行。

　　（3）负责收集、分析、研究全市社会治安状况，及时、准确掌握影响危害全市政治稳定和治安稳定的情况，为市委、市政府和州公安局提供社会治安方面的重要信息，并制定对策。

　　（4）贯彻执行公安工作和公安队伍建设的法规、条例及有关规章制度；监督和保障公安机关、人民警察依法履行职责、行使职权和遵守纪律，并抓好指导、监督、检查落实工作。

　　（5）负责公安队伍思想、组织、文化和作风建设，按照干管权限考察、任免和推荐干部，协助组织部门开展公安机关领导干部的考核、任免和交流等工作，负责宣传、教育培训等工作。

　　（6）负责公安经费的规划上报及管理，承担警用装备、物质保障、后勤保障服务工作。

　　（7）领导、指挥、组织、协调、处置全市重特大治安事件和群体性事件。

　　（8）侦查、受理我市各类刑事案件。

　　（9）指导、检查、督查局属各部门公安业务工作、法制建设和执法活动，依法查处危害社会秩序的行为，依法查处危害社会秩序的行为，依法管理社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危害物品和特种行业工作。

　　（10）加强全市反恐怖业务建设，分析、研究反恐怖斗争的情况信息和形势，提出反恐怖斗争对策。负责查处邪教组织犯罪案件的事件。

　　（11）组织侦破走私、制造、贩卖、运输毒品等涉毒犯罪案件，组织抓好我市禁种、禁吸毒品工作的落实、检查和监督。

　　（12）负责管理出入境以及外国人在我市居留、旅游的有关工作。

　　（13）负责依法执行全市刑事处罚和行政处罚工作；负责蒙自市看守所、蒙自市拘留所的管理和执法工作。

　　（14）承担蒙自市社区戒毒人员的治疗、康复、培训工作，最大限度降低毒品危害。

　　（15）负责全市公安科技和信息通讯工作，组织实施监督全市公共信息网络安全监察和涉网案件的侦破工作。

　　（16）指导、监督全市国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安联防、安全保卫工作；指导机关、企事业单位保卫组织、经济民警、保安队伍以及地方群众性治安组织的治安防范及建设。

　　（17）依法组织实施维护全市道路交通安全、交通秩序和交通警卫，组织处理全市各类交通事故，组织侦破被盗、抢机动车辆案件，负责对机动车辆、驾驶人的管理工作。

　　（18）组织实施全市公安法制建设，指导、检查、监督公安机关执法活动。

　　（19）组织实施全市公安机关督察工作，按规定权限实施对公安民警的监督，查处公安队伍违纪案件。

　　（20）组织特警队员进行防恐演练，依法处置暴力恐怖犯罪、暴乱、骚乱及流氓滋扰等特大治安事件，处置对抗性强的群体性事件，担负特定的安全保卫和武装巡逻执勤任务。

　　（21）维护蒙自辖区林区社会治安大局稳定，防范打击破坏野生动植物资源、林地林木、森林火灾等违法犯罪活动。

　　（22）掌握全市林区治安动态，指导加强林区治安防范工作，组织开展全市林业严打活动和区域性的严打整治，指导林区禁毒工作，负责信息情况的统计、报告。

　　（23）指导全市森林公安基层基础建设，指导全市森林公安派出所工作。组织指导基层森林公安机关装备建设，负责全市森林公安警用装备计划的审核、申报和物资配发。

　　（24）组织、协调、指导全市森林防火工作，掌握全市森林火灾预防和扑救情况，负责信息情况的上报下达；开展防火宣传教育，指导防火队伍建设。督察、督办重点火险区治理、生物防火工程建设、装备和基础设施建设。

　　（25）承办市委、市政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置36个内设机构，分别是：

　　1.指挥中心

　　2.政治处

　　3.警务保障室

　　4.科信大队

　　5.法制大队

　　6.出入境大队

　　7.督察大队

　　8.网安大队

　　9.国保大队

　　10.经侦大队

　　11.治安大队

　　12.刑侦大队

　　13.禁毒大队

　　14.巡逻警察大队

　　15.特警大队

　　16.交巡警大队

　　17.看守所

　　18.拘留所

　　19.社区戒毒康复中心

　　20.文澜派出所

　　21.观澜派出所

　　22.明珠路派出所

　　23.综合保税区派出所

　　24.雨过铺派出所

　　25.草坝派出所

　　26.新安所派出所

　　27.芷村派出所

　　28.冷泉派出所

　　29.鸣鹫派出所

　　30.老寨派出所

　　31.期路白派出所

　　32.水田派出所

　　33.西北勒派出所

　　34.文萃派出所

　　35.绿洲派出所

　　36.大围山派出所

　　所属单位2个，分别是：森林警察大队、交通警察大队。

　　（三）重点工作概述

　　2024年蒙自市公安局扛实压实责任，确保各项工作持续压茬推进。

　　一是紧盯民族宗教、反恐防恐、人员管控、意识形态、情报搜研、舆情导控6个方面，细化工作措施，坚决捍卫政治安全。

　　二是聚焦纠纷排查化解、涉访群体稳控、管好公共安全、突发事件处置4个重点，细化工作措施，全力维护州府稳定

　　三是锚定刑事案件再下10%的目标，力推警务勤务建设、职责清单出台、攻坚刑事顽疾、创建引领主防、填平治安洼地5项工作，全力提升“主战、主防”质效。

　　四是抓好行所管理、交通治理、未成年人犯罪预防3件事情，全力破题破局社会治理难点。

　　五是实施政治建警“铸警魂”工程、队伍“零违纪”创建工程、执法规范化提升工程、素质能力提升工程，着力锻造“四个铁一般”高素质过硬公安铁军。

　　六是优化情指行机制、“找、研、解”机制、“导向性选拔干部、激励性评优授奖、惩罚性调整岗位”“三性机制”，“红黑榜”考评机制，着力在全局上下形成主动担当、齐心协力、比学赶超、争先创优的浓厚氛围。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2024年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制因涉及警力配置，属涉密事项不公开。

　　离退休人员154人，其中：离休0人，退休154人。

　　车辆编制因涉及警力快速反应配置，属涉密事项不公开。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2024年部门财务总收入21,040.86万元，其中：一般公共预算21,040.86万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年21,976.54万元减少了935.68万元，主要原因分析主要原因分析是财政严格落实过紧日子长效机制。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2024年部门财政拨款收入21,040.86万元，其中:本年收入0万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比21,976.54万元减少了935.68万元，主要原因分析是财政严格落实过紧日子长效机制。

　　四、预算单位支出情况

　　2024年部门预算总支出21,040.86万元。财政拨款安排支出21,040.86万元，其中：基本支出20,191.98万元，与上年20,616.34对比减少424.36万元，主要原因分析是财政严格落实过紧日子长效机制；项目支出848.88万元，与上年1,360.2万元对比减少511.32万元，主要原因分析增加了执法办案中心的项目建设。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

　　1.2040201行政运行2024年预算数为13,363.71万元，主要用于民警工资、日常运行公用经费。

　　2.2040220执法办案2024年预算数为528.88万元，主要用于禁毒宣传、禁毒铲毒、国家安全、反恐等专项业务经费。

　　3.2040299其他公安支出2024年预算数为3,687.25万元，主要用于辅警人员工资、五险。

　　4.2080501其他公安支出2024年预算数为9.24万元，主要用于行政单位离退休。

　　5.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2024年预算数为1,226.25万元，主要用于支付民警基本养老保险。

　　6.2080801死亡抚恤2024年预算数为8.52万元,主要用于支出民警死亡抚恤金。

　　7.2101101行政单位医疗2024年预算数为703.35万元,主要用于支出民警单位医疗费。

　　8.2101103公务员医疗补助2024年预算数为385.37万元,主要用于支出民警医疗补助。

　　9.2101199其他行政事业单位医疗支出2024年预算数为52.36万元,主要用于支出其他行政事业单位医疗补助。

　　10.2210201住房公积金2024年预算数为1,075.93万元，主要用于支付在职民警公积金。

　　五、对下专项转移支付情况

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政委采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　蒙自市公安局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计565.40万元，较上年595.2万元减少29.8万元，下降5.01%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　蒙自市公安局2024年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　蒙自市公安局2024年公务接待费预算为11.65万元，较上年20.2万元减少8.55万元，下降42.33%，国内公务接待批次为84次，共计接待1519人次。

　　增减变化原因：规范公务接待，减少非必要公务活动，减少支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　蒙自市公安局2024年公务用车购置及运行维护费为553.75万元，较上年575.00万元减少21.25万元，下降3.70%。其中：公务用车购置费225.35万元，较上年230.00万元增加4.65万元，增长2.02%；公务用车运行维护费328.4万元，较上年345.00万元减少16.60万元，下降4.81%。共计购置公务用车15辆，年末公务用车保有量为136辆。

　　公务用购置费增加的原因：2023年报废执法执勤车国辆，计划2024年购置执法执勤车辆。

　　公务用车运行维护费减少的原因：财政困难，压缩支出。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　项目名称：社区戒毒（康复）专职工作人员生活补助经费, 该项目主要用于全市13个乡镇（街道）103名社区戒毒（康复）专职工作人员全年基本生活保障和购买五险。项目实施的最终目是为了通过给与社区戒毒（康复）专职工作人员生活补助和购买五险，能对全面开展吸毒人员社区戒毒社区康复工作提供有力保障，能有效降低吸毒人员社会危害，让吸毒人员早日戒除毒瘾、回归社会。目前我市在各乡镇、街道招录社区戒毒社区康复专职工作人员103人，按照人员生活补助要求：省级补助每月800元/人，103名专职人员全年生活补助开支预算98.88万元。州级补助每月400元/人，103名专职人员全年补助开支预算49.44万元。市级补助每月2000元/人，全年共计247.2万元；市级保障购买五险每人1100元/月，共计135.96万元，103名专职人员全年市级补助开支预算383.16万元。全部开支预算共计583.08万元。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　（1）公共财政预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

　　（2）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　（3）机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　蒙自市公安局2024年机关运行经费安排597万元，全部为在职职工公用经费，与上年对比减少了11万元，主要原因为：编制2023年预算时蒙自市公安局在职民警为597人，与2023年比较，减少11名民警，按照文件要求，公用经费标准每人每年10000元计算。蒙自年机关运行经费安排597万元，与上年608万元对比减少11万元，主要原因分析民警调出及退休。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，蒙自市公安局资产总额32,717.51万元，其中，流动资产1,558.36万元，固定资产26,209.11万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程3,237.28万元，无形资产1,632.77万元，其他资产79.99万元。与上年相比，本年资产总额增加1,564.42万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆9辆，账面原值130.40万元；报废报损资产15项，账面原值3.42万元，实现资产处置收入2.834万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

　　第二部分蒙自市公安局2024年部门预算编表

　　（附件17张表）

　　监督索引号53250300931200111

附件【蒙自市公安局（汇总）2024年部门预算公开样表20240306050534016.xlsx】