蒙自市林业局2016年部门预算编制的说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能：我局主要承担全市面山绿化及荒山造林、巩固退耕还林成果专项项目、国家重点公益林管护、林权制度改革、森林防火、封山育林管护、沼气池建设、林政资源管理、林业综合执法、森林病虫害防治、自然保护区等多项工作。蒙自市林业局内设机构有办公室、林政科、森林防火指挥部、退耕还林办公室、林权管理服务中心。

　　（二）我单位主要工作任务：

　　1．面山及通道绿化

　　2．巩固退耕还林成果林业造林项目

　　3．新一轮退耕还林工程

　　4．退耕荒山造林工程

　　5. 2016年城市面山抚育项目和通道绿化补植补造项目

　　6. 中央财政造林补贴造林项目

　　7. 低效林改造项目

　　8. 农村新型能源建设工作

　　9. 林政资源管理工作

　　10.林业综合执法工作

　　11.森林病虫害防治工作

　　12.公益林管护工作

　　13.自然保护区工作

　　14.林业技术推广工作

　　15. 森林防火工作

　　二、预算编制情况

　　根据《预算法》的有关规定进行了我单位的预算编制。

　　三、部门基本情况

　　纳入2016年部门预算编报的单位共7个，分别是林业局机关，森林病虫害防治检疫站、大围山自然保护区蒙自管理所，林业技术推广站、营林规划队、农村节能工作站、森林公安局。其中：财政全供给单位7个，财政全供给单位中行政单位2个，参公管理事业单位2个，非参公管理事业单位3个。部门在职人员编制102人，其中：行政编制41人，事业编制61人。在职实有105人，其中：财政全供养105人，非财政供养0人。离退休人员32人，其中：离休0人，退休32人。车辆编制2辆，实有车辆21辆。

　　四、预算收支情况

　　我单位财务总收入1638.26万元，财政拨款收入1638.26万元，全部为财政拨款。预算总支出1638.26万元，其中：基本支出1152.88万元，占总支出的70.37％，项目支出485.38万元，占总支出的29.63％。按支出功能科目分类，支出分别列入“2080501”支出，主要反映社会保障和就业支出（ 归口管理的行政单位离退休）;“2080502”支出(归口管理的事业单位离退休); “2080801”支出,主要反映死亡抚恤;“2130201”支出，主要反映行政运行; “2130202”支出，主要反映一般行政管理事务; “2130204”支出，主要反映农林水支出（林业事业机构支出）; “2130205”支出，主要反映农林水支出（森林培育）;“2130234”支出，主要反映农林水支出（林业防灾减灾）;“2210201”支出，主要反映住房保障支出（住房公积金支出）。“2130211”支出,主要反映动植物保护; “2130210” 主要反映林业自然保护区; “2130216” 主要反映林业检疫检测; “2130299” 主要反映其它林业支出; “2130219” 主要反映林业工程与项目管理; “2130206” 主要反映林业技术推广; “2130213” 主要反映林业执法与监督.

　　基本支出情况

　　基本工资，津贴补贴等工资福利支出786.68万元，占基本支出的68.2％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）112.5万元，占基本支出的9.8％。对个人和家庭的补助253.69万元，占基本支出的22％。

　　项目支出情况

　　2016年用于保障林业机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出485.38万元。

　　蒙自市林业局

　　2016年12月25日