蒙自市公安局交警大队2016年部门预算编制的说明

　　一、基本职能及主要工作

　　蒙自市公安局交警大队的职能是：1、负责全市道路的巡逻执勤，维护市区和公路沿线的治安交通秩序，保障道路畅通和交通安全，预防和打击违法犯罪活动。2、负责道路管理、车辆管理和交通事故的处理工作。3、负责对全市道路交通和道路网络进行科学研究及规划设计。4、维护政治、商贸、文体大型群体性活动的交通秩序。5、负责大型警卫任务的安全保卫工作。2016年大队的任务是围绕大队的各项职能开展工作。

　　二、部门预算编制情况

　　蒙自市公安局交警大队以牢固树立过“紧日子”的思想，厉行节约，反对铺张浪费的指导思想编制2016年部门预算，严控“三公经费”等一般性支出，切实降低行政运行成本，把有限的财政资金用在最需要的地方。

　　三、部门基本情况

　　纳入2016部门预算编报的单位共1个，其中行政单位1个。部门在职在编实有人数69人，其中：财政全供养69人；在编实有车辆62辆；退休人员13人。

　　四、2016年部门预算收支情况

　　2016年蒙自市公安局交警大队预算总收入1516.72万元，其中：公共财政预算1516.72万元。

　　2016年部门预算总支出1516.72万元，其中：基本支出1283.08万元，占总支出的84.6％，项目支出233.64万元，占总支出的15.4％。按支出功能科目分类，支出分别列“204（类）－02（款）”支出，主要反映公共安全的支出、“208（类）－05（款）”支出，主要反映退休人员的支出、“221（类）－02（款）”支出，主要反映住房公积金的支出。

1.  

   　　基本支出情况　　

　　2016年用于保障公安机关正常运转的日常支出1283.08万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出704.85万元，占基本支出的54.93％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）578.23万元，占基本支出的45.07％。与上年对比增加419.02万元，增加原因是上年列入项目支出的协勤人员工资今年列入了基本支出，并且本年财政新增拨入了协勤人员五险经费。

2.  

   　　项目支出情况　

　　2016年用于保障公安机关为完成道路交通管理工作任务的专项业务经费支出233.64万元，如公安网络租用费、车管成本支出、交通安全宣传支出、购买警用装备、支付农村交通管理员工资等开支。与上年对比减少57.37%，减少原因是上年列入项目支出的协勤人员工资今年列入了基本支出。