关于蒙自市国土资源局2016年部门预算编制的说明

　　按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　基本职能：承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任；承担规范国土资源管理秩序的责任；承担优化配置国土资源的责任；负责规范国土资源权属管理；承担耕地保护的责任；承担提供土地利用各类数据的责任；负责测绘行政管理；承担节约集约利用土地资源的责任；承担规范国土资源市场秩序的责任；负责矿产资源开发的管理；参与管理地质勘查行业和矿产资源储量，参与实施地质调查评价、矿产资源勘查；承担地质环境保护责任；承担地质灾害预防和治理的责任；依法征收资源收益，参与资金使用的监督、管理工作，拟订土地、矿产资源参与经济调控的措施；拟订并实施土地收购储备管理办法；承办蒙自市人民政府交办的其他事项。

　　2016年重点工作任务：严格实行规划管控，保障发展用地需求；继续抓好耕地保护，大力开展土地开发；加强土地利用管理，严格节约集约用地；科学防治地质灾害，切实维护群众利益；加强矿产资源管理，规范开发利用秩序；加大土地执法力度，提升依法行政水平；扎实开展农村土地确权登记发证工作；严格进行建设用地审批；加强信息化建设。

　　二、部门预算编制情况

　　蒙自市国土资源局2016年部门预算的指导思想：紧紧围绕市委、市政府确定的工作重点，牢固树立过“紧日子”的思想，厉行节约，反对铺张浪费，严控“三公经费“等一般性支出，切实降低行政运行成本。

　　基本原则：依法理财原则；综合预算原则；科学合理原则；结构优化和收支平衡原则。

　　编制方法：通过部门预算管理软件进行编制。在部门预算管理系统中录入人员情况、工资信息、交通工具情况、房屋建筑物情况等基本情况编制基本支出。根据我单位需开展的工作重点及项目，编制项目支出。

　　总体思路：把有限的财政资金用在群众最需要、事业最需要、发展最需要的地方。要管好用好每一笔财政资金，对于各种专项资金，必须按规定用途专款专用，杜绝截留、挤占、挪用。

　　三、部门基本情况

　　纳入2016年部门预算编报的单位共1个，其中行政单位1个。部门在职人员编制88人，其中：行政编制76人，机关工勤编制2人，事业编制10人。部门在职在编实有人数72人，其中：财政全供养72人；离退休人员11人，其中：退休11人。在编实有车辆5辆。

　　四、2016年部门预算收支情况

　　2016年蒙自市国土资源局预算总收入898.15万元，其中：公共财政预算898.15万元。

　　2016年部门预算总支出898.15万元，其中：基本支出748.15万元，占总支出的83.3％，项目支出150万元，占总支出的16.7％。按支出功能科目分类，支出分别列“社会保障和就业支出（208）－行政事业单位离退休（05）”支出64.69万元，主要反映我单位退休人员工资及公用经费的支出；“社会保障和就业支出（208）－抚恤（08）”支出0.24万元；“国土海洋气象等支出（220）－国土资源事务（01）”支出784.36万元，主要反映国土资源管理等方面的支出，包括行政单位在职人员（含参公管理人员）工资及公用经费支出489.68万元、事业单位在职人员工资及公用经费支出144.68万元、农村集体土地确权登记发证经费支出50万元、地质灾害防治项目支出50万元、卫片执法检查工作经费支出10万元、土地利用总体规划修改编制工作经费40万元；“住房保障支出（221）－住房改革支出（02）”主要反映按基本工资和津贴补贴工资比例为职工缴纳的住房公积金支出48.86万元。

　　（一）基本支出情况

　　2016年用于保障蒙自市国土资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出748.15万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的90％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的10％。与上年对比所占比例相同。

　　（二）项目支出情况

　　2016年用于保障蒙自市国土资源局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出150万元，如农村集体土地确权登记发证经费支出50万元、地质灾害防治项目支出50万元、卫片执法检查工作经费支出10万元、土地利用总体规划修改编制工作经费40万元。与上年对比项目支出增加40万元。

　　五、名词解释