关于蒙自市安监局2016年部门预算编制的说明

　　按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　1.负责组织起草安全生产和职业卫生监督管理地方政府规范性文件草案，拟订安全生产政策和规划，指导协调安全生产工作，分析和预测安全生产形势，发布安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题。负责指导安全生产法制建设和安全生产普法工作。

　　2.承担安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和各乡镇政府安全生产工作，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况，指导协调和监督安全生产行政执法工作。

　　3.承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任，按分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。

　　4.承担职责范围内非煤矿山企业、危险化学品经营单位和烟花爆竹经营（零售）单位安全生产准入管理责任，组织实施并指导监督安全生产准入制度；负责职责范围内非药品类易制毒化学品经营单位备案管理；负责非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹和非药品类易制毒化学品安全生产监督管理工作。

　　5.负责工矿商贸生产经营单位作业场所（煤矿作业场所除外）职业卫生监督检查工作，负责职责范围内的职业卫生安全许可证申报的初审工作，负责组织指导并监督检查有关职业卫生培训工作；负责组织职责范围内的职业危害事故的调查处理，负责监督管理职责范围内生产经营单位作业场所职业危害项目申报工作。

　　6.负责监督检查工矿商贸行业企业实施重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作情况，依法查处工矿商贸生产经营单位安全生产违法违规行为。

　　7.负责组织安全生产大检查和专项督查；根据市政府的授权或委托，牵头组织一般生产安全事故的调查处理和办理结案工作；监督检查职责范围内生产安全事故结案和跟踪事故查处的落实情况；协助调查处理较大或重大生产安全事故。

　　8.负责职责范围内新建、改建、扩建工程项目（以下简称“建设项目”）的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用（以下简称“三同时”）的监督管理；参与煤矿建设项目安全设施“三同时”审查与竣工验收。

　　9.指导和监督煤炭企业安全标准化、相关科技发展工作；对重大煤炭建设项目提出建议，指导监督煤矿安全基础管理、煤矿安全隐患排查治理和瓦斯治理工作，参与煤矿安全质量标准化矿井等级认定；参与一般煤矿生产安全事故调查处理。

　　10.负责组织协调安全生产应急救援体系建设，负责协调指导安全生产应急救援工作；负责生产安全事故综合统计和安全生产行政执法统计分析工作。

　　11.负责组织指导并监督工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员以及职责范围内特种作业人员的安全资格考核和培训工作；负责监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。

　　12.负责组织拟订安全生产科技规划，指导协调安全生产科学技术研究和推广工作，组织开展安全生产工作对外交流与合作；负责组织指导协调安全生产宣传、教育工作。

　　13.指导协调安全生产检测检验工作，在职责范围内监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作。

　　14.承担市安全生产委员会的具体工作。

　　15.承办蒙自市人民政府交办的其他事项。

　　（二）2016年重点工作任务介绍

　　1、全面落实“党政同责、一岗双责、失职追责”安全生产责任体系，切实遏制安全生产事故。

　　2、全面贯彻落实安全生产主体责任。按照《蒙自市安全生产党政同责实施细则》的要求，不断完善了《蒙自市行政村（社区）安全生产党政同责实施办法》，从市到乡镇到社区、村（居）委会建立健全了“党政同责、一岗双责、失职追责”安全生产责任体系。

　　3、强化监管基础，全面推进安全生产大检查长效机制建设。建立健全常态化、规范化、制度化的安全生产大检查长效机制，充分发挥大检查在排查治理隐患、强化监管措施、有效防范事故中的重要作用，切实把安全生产大检查“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求落到实处。

　　4、积极开展重点行业领域“打非治违”和专项整治。

　　（1）以非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、冶金等行业为重点，组织开展了“打非治违”专项行动。

　　（2）全面加强重点领域安全隐患排查治理和安全专项整治。把开展行业专项整治与加强基础工作、强化日常监督管理结合起来，结合监管实际，以督促生产经营单位加强企业安全生产基础管理工作入手，有针对性地组织开展了安全专项整治。

　　5、全力推进道路交通安全工作。

　　（1）建立道路交通安全管理责任制。

　　（2）建立健全道路交通管理机构。

　　（3）认真贯彻上级精神，部署道路交通管理工作。

　　（4）开展道路交通安全宣传工作。

　　（5）积极配合开展道路交通安全专项整治。

　　（6）建立机动车及驾驶员台账。

　　（7）积极开展“平安畅通县市”和“推广丘北经验工作”。

　　（8）按时向市道路交通安全委员会办公室报送半年、全年工作总结及各项专项整治材料和报表。

　　6、全力推进消防安全工作。

　　（1）调整充实防火安全组织机构。

　　（2）建立消防安全责任制。

　　（3）建立消防安全督促检查制度，适时开展安全检查。

　　（4）严格落实消防行政许可前置审批制度。

　　（5）开展安全消防培训，全面提高防灭火意识和技能。

　　二、部门预算编制情况

　　（一）指导思想

　　    全面贯彻落实党的十八届三中、四中全会精神，以优化资源配备，控制财政风险，提升资金使用绩效为目标，以完善政府预算体系，提升预算管理能力为核心，提高资金使用效益，合理使用财政拨款，确保文联全年任务的完成。

　　     （二）基本原则及编制方法

　　    严格执行财政预算制度，按照收支平衡原则，从严控制各项支出，既体现实际需要，又考虑财力可能，按照统筹兼顾、突出重点的原则，根据工作目标，安排预算。

　　     （三）总体思路

　　    依据蒙自市财政局预算编制的总体要求，结合安监局的工作实际，做好部门预算。按照机构编制内实有人数据实编制人员和公用支出预算，并结合安监业务工作特点，编制业务经费及业务装备经费支出预算。

　　三、部门基本情况

　　纳入2016年部门预算编报的单位共1个，属财政全供养单位。部门在职人员编制22人，其中：行政编制16人，事业编制6人。在职实有21人，其中：财政全供养21人。离退休人员3人，其中：退休3人。车辆编制2辆，实有车辆4辆。

　　四、2016年部门预算收支情况

　　2016年蒙自市安监局财务总收入251.33万元，其中：一般公共预算251.33万元。

　　2016年部门预算总支出251.33万元，其中：基本支出203.33万元，占总支出的81％，项目支出48万元，占总支出的19％。按支出功能科目分类，支出分别列2080501款项支出16.66万元，占总支出的6.6%；2150601款项支出130.43元，占总支出的51.9%；2150602款项支出23万元，占总支出的9.2%；2150605款项支出23元，占总支出的9.2%；2150606款项支出2万元，占总支出的0.8%；2150699款项支出41.77万元，占总支出的16.6%；2210201款项支出14.47万元，占总支出的5.7%。

1.  

   　　基本支出情况

   　　

　　2016年用于保障机关正常运转的日常支出203.33万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出为162.71万元，占基本支出的80％；办公经费、车辆燃修费、其他劳务费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）支出为9.61万元，占基本支出的4.7％；退休干部退休费及住房公积金支出为31.01万元，占基本支出的15.3％。与上年基本持平，无增减变化。

2.  

   　　项目支出情况

   　　

　　2016年用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出48万元，如一般行政管理事务支出23万元、安全监管监察专项支出23万元、应急救援支出2万元。与上年持平，无增减变化。