部门决算

索引号

000014348/2024-01856
发布机构

中国共产党蒙自市委员会党校
文号
发布日期

2024-08-12
时效性

有效

中国共产党蒙自市委员会党校2023年度部门决算公开

　　监督索引号53250300971401000

　　中国共产党蒙自市委员会党校2023年度部门决算

　　第一部分部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　十二、国有资产使用情况表

　　十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况表

　　十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

　　十五、2023年度项目支出绩效自评表

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分部门概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，以及党的路线、方针、政策。

　　2.围绕党的中心任务以及市委、市政府的重点工作，实践中的新情况、新问题开展研究。

　　3.抓好基本培训，有计划的培训轮训全市党员领导干部、后备干部，培养理论干部。

　　4.根据全市需要，举办各类专题研讨班。

　　5.协同组织人事部门，对学员在校学习期间的表现进行考核、考察。

　　6.完成市委和市政府交办的其他任务。

　　（二）2023年度重点工作任务概述

　　1.坚持党校姓党，把党的领导贯彻教学全过程。

　　一是加强党的领导。市委常委会每年至少研究两次党校工作，专题研究制定《关于创建全省一流县级党校提升“育才献策”工作“首位度”的实施方案》，为党校建设发展谋思路、定措施、明方向，把党校工作纳入党的建设工作重要内容。二是发挥阵地作用。认真落实“党性教育课程在各类班次的教学安排中不得低于总课时的20%”和“每年领导干部讲课总课时占主体班次的比例不得低于20%”要求，突出理论教育和党性锻炼，把习近平新时代中国特色社会主义思想等内容纳入培训课程。三是认真落实“领导干部上讲台”制度。把领导干部到党校讲课作为加强领导班子思想政治建设的重要内容，出台《蒙自市党政领导干部到党校（行政学校）讲课、作报告和与学员座谈的制度》，一年来，共有市级领导干部上讲台11人次，正科级领导上讲台13人次。

　　2.坚持质量立校，全面提升办学质量。一是抓好教学体系建设，抓实干部培训。聚焦习近平新时代中国特色社会主义思想、党性教育、乡村振兴、治理能力、防范化解风险等履职能力和专业化培训，科学制定年度培训计划，抓实干部培训。一年来，共举办70个培训班次（79场次），参学人员6800余人次。其中，主办中青年干部培训班1期，承办全国社区党组织书记和居委会主任视频培训班1个，省委组织部培训班1个，其它省级单位培训班7个，承办了州级培训班24个，培训班次与2022年相比，增长率达75%；二是抓好学科体系建设，抓实理论宣讲。坚持把深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要任务，建设党性教育、党风廉政、党的建设、经济、生态、文化、民主法制等学科专题，一年来，全校教职工外出宣讲57场次，受众4000余人次。三是整合资源，突出党校特色。以中共云南第一次代表大会会址、西南联大蒙自分校纪念馆、蒙自烈士纪念馆、碧色寨滇越铁路历史文化公园为资源，与州委党校州市联动，共同挖掘、收集、整理，分批打造现场教学点4个，一年来，共15个培训班次安排了现场教学，参学人数1248人次。

　　3.坚持改革创新，不断强化教学科研工作。一是推进“用学术讲政治”教学改革。强化教师理论学习，进一步提升教师政治素养，夯实教师用学术讲政治的理论基础和实践能力，通过集体备课、课前试讲、课上精讲、课程评估等过程，不断提高学术水平和专业水平，一年来共开展集体备课、课前试讲4期；二是强化调查研究，理论研究和决策咨询工作上新台阶。通过不断建立健全管理体制，引导教职工围绕市委、市政府中心工作开展研究，一年来，成功申报省级课题1个，州级课题1个，理论文章在省级刊物发表1篇，州级刊物5篇，5期《决策咨询专报》获市委、市政府主要领导批示，农工党中央全文采用1篇。

　　4.坚持从严治校，严格教师队伍管理。一是加强师德师风和学员学风建设。结合作风革命、效能革命，健全《中共蒙自市委党校学员管理规定》《中共蒙自市委党校教师教学管理规定》，把从严治校、从严治学要求贯穿学员在校学习全过程。二是加强人才队伍建设。根据“十四五”末确保全校教师研究生学历达50%以上目标要求，始终坚持“内培外引”制度，一年来，共引进硕士研究生2人，目前研究生学历达85%；参加中央、省级、州级培训共7人次。三是强化校园管理，提升服务保障。将校园文化建设纳入宣传思想及意识形态工作内容，着力营造党校姓党、积极向上的校园文化氛围，不断健全智慧校园建设，坚持用信息化手段助力党校发展，进一步提升干部培训服务保障。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　中国共产党蒙自市委员会党校共设置2个内设机构，包括：办公室、干部培训科。

　　所属单位1个：蒙自市干部教育培训中心。

　　（二）决算单位构成

　　纳入中国共产党蒙自市委员会党校2023年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是：

　　1.中国共产党蒙自市委员会党校，市委直属事业单位，事业编制6名。设校长1名（由市委副书记兼任）、常务副校长1名（正科级）、副校长2名。

　　2.蒙自市干部教育培训中心，中共蒙自市委党校所属事业单位，事业编制8名。其中，主任1名。编制结构为专业技术人员。

纳入中国共产党蒙自市委员会党校2023年度部门编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产党蒙自市委员会党校2023年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员6人，非参公管理事业人员8人。

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

　　年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

　　车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2023年度部门决算表

　　（详见附件）

　　中国共产党蒙自市委员会党校没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有政府性基金支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产党蒙自市委员会党校2023年度收入合计504.60万元。其中：财政拨款收入500.29万元，占总收入的99.15%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入4.31万元，占总收入的0.85%。与上年相比，收入合计减少284.42万元，下降36.05%。其中：财政拨款收入减少284.73万元，下降36.27%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.31万元，增长7.74%。主要原因是：1.2022年争取到云南省县级党校（行政学校）办学能力提升专项经费500万元，2023年没有此项目资金。2.2023年市委党校综合会议室提升改造经费比2022年增加226.7万元。

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产党蒙自市委员会党校2023年度支出合计502.70万元。其中：基本支出193.75万元，占总支出的38.54%；项目支出308.94万元，占总支出的61.46%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少387.28万元，下降43.52%。其中：基本支出增加1.54万元，增长0.80%；项目支出减少388.83万元，下降55.72%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：1.2022年争取到云南省县级党校（行政学校）办学能力提升专项经费500万元，2023年没有此项目资金。2.2023年市委党校综合会议室提升改造经费比2022年增加226.7万元。3.2022年收到退回农民工保证金100万元，全部支出。

　　（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障中国共产党蒙自市委员会党校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出193.75万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出184.50万元，占基本支出的95.22％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9.26万元，占基本支出的4.78％。

　　（二）项目支出情况

　　2023年度用于保障中国共产党蒙自市委员会党校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出308.94万元。其中：基本建设类项目支出276.70万元。具体项目开支及开展工作情况：

　　1.蒙财预指调〔2023〕532号市委党校综合会议室提升改造经费276.7万元，其中：房屋建筑物购建274.47万元、办公设备购置2.23万元，项目已竣工验收，投入使用。

　　2.蒙财预指调〔2023〕185号党校办学经费29.84万元，其中：办公费1.34万元、物业管理费8.53万元、差旅费3.09万元、维修（护）费2.72万元、培训费2万元、公务接待费0.09万元、劳务费2.49万元、工会经费6万元、其他交通费用0.09万元、税金及附加费用1.85万元、其他商品和服务支出1.65万元。项目保障2023年党校顺利完成各项工作任务。

　　 3.蒙财预指自〔2023〕01号补助经费1.61万元，其中：办公费0.09万元、培训费0.24万元、劳务费0.25万元、其他商品和服务支出1.04万元，项目保障2023年党校顺利完成各项工作任务。

　　4.蒙财预指自〔2022〕01号蒙自崇德酒店补助资金0.75万元，其中：劳务费0.75万元。

　　5.文号无往年非财政拨款补助资金0.04万元，其中：办公费0.02万元、手续费0.02万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产党蒙自市委员会党校2023年度一般公共预算财政拨款支出500.29万元,占本年支出合计的99.52%。与上年相比减少284.73万元，下降36.27%,主要原因是1、2022年争取到云南省县级党校（行政学校）办学能力提升专项经费500万元，2023年没有此项目资金。2、2023年市委党校综合会议室提升改造经费比2022年增加226.7万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出444.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.88%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出和日常公用经费支出；以及党校综合会议室提升改造、办学经费等项目支出。

　　6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出24.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.82%。主要用于单位基本养老保险缴费支出。

　　9.卫生健康（类）支出16.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.39%。主要用于单位在职及离退休人员医疗保险缴费支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出14.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.91%。主要用于单位在职人员住房公积金缴费支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.50万元，决算为0.09万元，完成年初预算的18.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.50万元，决算为0.09万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的18.00%，具体是国内接待费支出决算0.09万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产党蒙自市委员会党校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.50万元，支出决算为0.09万元，完成年初预算的18.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.50万元，决算为0.09万元，完成年初预算的18.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我校认真贯彻落实中央八项规定精神，减少不必要的公务接待。

　　2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.11万元，下降55.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少0.11万元，下降55.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我校认真贯彻落实中央八项规定精神，减少不必要的公务接待。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次11人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省委党校及县市党校到我校调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国共产党蒙自市委员会党校2023年机关运行经费支出9.26万元，比上年减少1.00万元，下降9.75%，主要原因是财政调减预算指标。单位机关运行经费主要用于保障单位运行所需经费，包括工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2023年末，中国共产党蒙自市委员会党校资产总额13111.6万元，其中，流动资产13.78万元，固定资产13076.16万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产21.66万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少480.66万元，其中固定资产减少430.72万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋29774.99平方米，账面原值11367.18万元，实现资产使用收入2000万元（2020年收到30年租金2000万元，税后全部上缴国库）。

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度，单位政府采购支出总额1.00万元，其中：政府采购货物支出1.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.00万元，其中：授予小微企业合同金额1.00万元。

　　说明：2023年12月通过政采云系统和政府采购管理系统进行采购计划编报、合同签订备案等流程，但因财政收回预算指标，实际未采购。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分名词解释

　　一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　二、财政拨款收入：指单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

　　五、一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　监督索引号53250300971401111

附件【中国共产党蒙自市委员会党校2023年决算公开表20240809032416075.xlsx】