蒙自市人力资源和社会保障局2023年度部门决算

监督索引号53250301376301000

蒙自市人力资源和社会保障局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况表

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

拟订人力资源和社会保障事业发展规划，起草人力资源和社会保障管理细则及贯彻执行有关法律法规、规章、政策的实施意见，并负责组织实施和监督检查；组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场；负责促进就业工作，组织实施统筹城乡的就业发展规划和政策。统筹建立覆盖城乡的社会保障体系；负责就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡；会同有关部门拟订贯彻执行机关、事业单位人员工资收入分配和地方性津贴、补贴政策的实施意见并组织实施，贯彻执行机关、企事业单位福利、离退休政策，建立健全机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；组织指导事业单位人事制度改革工作，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法并组织实施；贯彻执行军队转业干部安置政策，会同有关部门拟订安置计划并组织实施，负责军队转业干部教育培训工作；负责行政机关公务员综合管理，拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策并组织实施，会同有关部门组织实施国家荣誉制度和政府奖励制度；会同有关部门拟订农民工工作规划，拟订农民工工作政策实施意见，协调、推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。统筹执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制。执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件；负责出国（境）培训年度计划拟订上报，审核上报出国（境）培训项目并组织实施。对在市域内工作的外国专家实行属地化管理；承办蒙自市人民政府交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年度重点工作任务介绍。

一是聚焦政治引领，筑牢政治忠诚“定盘星”。坚持党组统领、机关党委问效、党支部落实的三级联动党建模式，2023年以来共召开党组会18次，发出督办清单26个、整改清单41条，市人社局11个党支部将作风革命、效能革命作为评价党建成效、检验党性作风的重要标准，凝聚起各司其职、上下联动的强大合力，坚决地、不打折扣地完成好各项目标任务。

二是聚焦夯实基础，增强发展“原动力”。通过思想“同频”、目标“同向”、行动“同步”，增强党支部凝聚力、战斗力和向心力。通过党组理论学习中心组“领学”、机关党委“促学”、基层党组织“日学”、党员“研学”、离退休党员“送学”，打造学习型机关。

三是聚焦主责主业，用好检验效能“试金石”。围绕中心抓党建、抓好党建促业务，推动党建与业务同频共振、同向发力、深度融合。以“温暖人社”党建品牌为主线，打造“1+3”党建品牌矩阵，打响公共就业“建设者之家”党建品牌，点亮社保“温暖服务、幸福社保”党建品牌，探索劳动监察仲裁“贴心维权、仲裁为民”党建品牌，为争优争先争效装上“红色引擎”。

四是兜牢服务重点群体“就业底线”。支持就地就近就业，2023年新增见习基地12个，新增岗位281个，新增见习生82人。通过7个就业帮扶车间，吸纳脱贫劳动力398人就地就近就业，发放吸纳就业奖补159.98万元；中小微企业一次性吸纳就业105人，发放补贴52.5万元；开发城镇公益性岗位安置269人，发放岗位补贴353.7万元，社保补贴199.65万元。

五是扎实推进职业技能培训领域专项整治。制定《蒙自市职业技能培训监管制度》，对照2019年职业技能提升行动以来申报培训补贴的培训机构和培训项目，逐一排查，排查总量55个，追回不符合培训对象补贴2100元及转包培训项目资金14.0196万元。对已培训班级进行现场检查共计107次，视频抽查共计176次，对140名参训合格人员随机电话抽查，对蒙自16家职业培训学校进行检查，对不符合要求的撤销办学许可证，针对疑点数据反映问题举一反三，强化参训人员身份审核把关，促进职业技能培训事业健康、规范、有序发展，保障职业技能培训补贴资金安全。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

蒙自市人力资源和社会保障局下设7个内设机构，分别是：办公室、工资福利科、劳动关系科、法规监察科、职称与事业单位人事管理科、社会保险基金监管科、农民工工作科。

所属单位5个，分别是：

1.蒙自市社会保险中心

2.蒙自市公共就业和人才服务中心

3.蒙自市人力资源和社会保障局信息服务中心

4.蒙自市人力资源和社会保障局考试中心

5.蒙自市劳动人事争议仲裁院

（二）决算单位构成

纳入蒙自市人社局2023年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位3个。分别是：

1.蒙自市人力资源和社会保障局（机关）

2.蒙自市社会保险中心（参公）

3.蒙自市公共就业和人才服务中心（参公）

4.蒙自市人力资源和社会保障局信息服务中心（事业）

5.蒙自市人力资源和社会保障局考试中心（事业）

6.蒙自市劳动人事争议仲裁院（事业）

纳入蒙自市人社局2023年部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

蒙自市人力资源和社会保障局2023年末实有人员编制85人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制0人），事业编制63人（含参公管理事业编制29人）；在职在编实有行政人员21人，参照公务员法管理事业人员41人，非参公管理事业人员20人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员48人（离休0人，退休48人）。

年末其他人员85人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员85人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

蒙自市人力资源和社会保障局没有政府性基金预算财政拨款收入及国有资本经营收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》没有数字。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市人力资源和社会保障局2023年度收入合计19602.41万元。其中：财政拨款收入19506.74万元，占总收入的99.51%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入95.67万元，占总收入的0.49%。与上年15740.56万元相比，收入合计增加3861.85万元，增长24.53%。其中：财政拨款收入增加3924.38万元，增长25.18%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入减少62.53万元，下降39.53%。2023年收入增加的原因主要是上级专项资金投入增大，因此收入增加。

二、支出决算情况说明

蒙自市人力资源和社会保障局2023年度支出合计19554.75万元。其中：基本支出13664.37万元，占总支出的69.88%；项目支出5890.38万元，占总支出的30.12%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年15784.64万元相比，支出合计增加3770.11万元，增长23.88%。其中：基本支出增加529.22万元，增长4.03%；项目支出增加3240.90万元，增长122.32%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。

基本支出增加，主要是人员正常增资，项目支出增加是因为2023年上级专项经费投入增加，因此项目资金增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障蒙自市人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13664.37万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13579.28万元，占基本支出的99.38％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费85.10万元，占基本支出的0.62％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障蒙自市人力资源和社会保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5890.38万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

具体项目开支及开展工作情况：2023年人社项目开支主要有建设者之家工作经费8.00万元；中央医疗保障能力提升工作经费8.00万元；劳动维权和农民工欠薪治理5.00万元；流动人员档案管理1.87万元；人社工作经费99.34万元；失地农民生活补助372.63万元；考试考务费90.92万元；技能蒙自工作经费9.00万元;非税收入返还经费5.81;企业离退休人员独子费721.36万元；国企职教幼教省补205.28万元;就业见习补助84.65万元；就业专项资金2962.52万元；建国初期退休干部困难补助0.91万元；乡村振兴1237.36万元;创业担保贷款奖补资金29.73万元；其他收入项目支出48.00万元,主要用于州级考务费支出,医保中心物管费、代垫的铁塔公司、电信公司电费，人社本局公益性岗位补贴等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市人力资源和社会保障局2023年度一般公共预算财政拨款支出19506.74万元,占本年支出合计的99.75%。与上年15582.36万元相比增加3924.38万元，增长25.18%,主要原因是2023年上级专项资金投入增加，因此本年支出增大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出17998.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.26%。主要用于我局就业中心、劳动监察、社保中心、人才中心、城居保、等单位人员工资支出和日常公用支出1124.09万元；全市离退休人员退休费12103.98万元；抚恤费支出0.92万元；其他社会保障和就业29.98万元；机关事业基本养老保险支出141.35万元；机关事业职业年金30.71万元；人力资源和社会管理事务592.57万元；其他行政事业单位养老支出926.64万元；就业专项资金3047.16万元；其他社会保障和就业支出0.91万。

9.卫生健康（类）支出132.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.68%。主要用于行政单位医疗57.8万元；事业单位医疗11.41万元；公务员医疗补助47.59万元；其他行政事业医疗支出7.42万元；医疗服务保障能力提升服务8.00万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出1267.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.50%。主要用于巩固脱贫乡村振兴社会发展1337.36万元；其他惠普金融发展支出29.72万元。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出109.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%。主要用于我局职工住房公积金补助支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为10.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

蒙自市人力资源和社会保障局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为10.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是因为2023年我局录入系统的支付申请没有支付出去,年底财政收回指标。2023年我局产生的接待费是由工作人员垫支,2024年2月已得到报销。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年0.14万元减少0.14万元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00万元，增下降0%；公务接待费支出决算减少0.14万元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是是因为2023年我局录入系统的支付申请没有支付出去,年底财政收回指标。2023年我局产生的接待费是由工作人员垫支,垫支的接待费2024年2月已得到报销。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市人力资源和社会保障局2023年机关运行经费支出85.10万元，比上年255.01万元减少169.92万元，下降66.63%，主要原因是长期聘用人员工资从劳务费调入其他工资福利支出。蒙自人社局2023年机关运行经费支出主要用于物业管理费3.4万元、工会经费14.67万元、其他交通费64.45万元、驻村队员保险费和退休人员慰问费2.58万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，蒙自市人力资源和社会保障局资产总额3227.82万元，其中，流动资产109.29万元，固定资产3108.97万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程7.00万元，无形资产2.56万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年3274.48万元相比，本年资产总额减少46.66万元，其中固定资产减少69.02万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋10平方米，账面原值3.5万元，实现资产使用收入0.9万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额889.74万元，其中：政府采购货物支出22.74万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出867.00万元。授予中小企业合同金额889.74万元，其中：授予小微企业合同金额889.74万元。

四、部门绩效自评情况

2023年市人社局按上级和市政府的要求，按时按质按进度完成各项工作，截至到12月31日部门整体绩效目标工作完成较好，基本达到预期完成目标。

我单位2023年部门整体支出绩效自评得分98分，评价等级为“优”。

部门绩效自评情况详见附表（附表13—附表15）。

五、其他重要事项情况说明

2023年，我局“对个人和家庭补助”中“退休费”支出12101.4万元，其中：行政单位离退休费4177.07万元、事业单位离退休费7924.33万元，特别说明是我局社保中心发放的全市退休人员工资。

2023年商品服务支出中其他商品服务支出28.97万元，主要用于退休支部工作补贴及慰问2.58万元、蒙自技能大赛奖励费9万元、三支一扶考试、公务员考试资料、用品等费用17.39万元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）基本支出：单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

（二）项目支出：单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

（三）社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。

（四）住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。

（五）“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按元宝开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53250301376301111