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索引号

000014348/2024-01886
发布机构

蒙自市公安局森林警察大队
文号
发布日期

2024-08-13
时效性

有效

蒙自市公安局森林警察大队2023年度部门决算

监督索引号53250300931200201000

　　第一部分单位概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　第三部分2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分单位概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.部门主要职责

　　掌握、分析、研判蒙自市辖区内生态环境、食品药品、知识产权、森林草原、生物安全等领域犯罪动态，拟定预防、打击对策；开展犯罪侦查工作；承办上级交办的其他任务。

　　2.人员情况

　　我部门政法编制17名，现有民警18名男民警15人、女民警3人，全部为中共党员。辅警编制核定25人，现有辅警21人。

　　（二）2023年度重点工作任务概述

　　蒙自市公安局森林警察大队坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，坚持总体国家安全观，树牢以人民为中心思想，聚焦食品、药品安全、切实保障群众“舌尖上的安全”、医疗用药安全；聚焦知识产权保护，全力维护人民生命健康和生产生活安全，服务创新发展、文化繁荣；聚焦污染防治，守好绿水青山；聚焦野生动物保护，努力维护生态系统多样性；聚焦生态安全和生物安全，促进人与自然和谐共生。2023年以“昆仑2023”“雷霆”“清风”“夏季行动”等专项行动为抓手，紧密结合我市地域特点和发案规律，坚持“破大案、促稳定”与“破小案、暖民心”并举，开展“主题式”打击，最大限度扩线扩人扩案，向环食药知领域违法犯罪发起凌厉攻势。共立环食药知森领域案件66起，破62起，其中：食品领域10起，破10起；药品领域立7起，破6起；知识产权和制售假冒伪劣产品领域立9起，破9起；生态环境和生物安全领域立3起，破3起；森林草原领域立37起，破34起（包括破年前积案2起，森林火灾案件立6起，破4起）,查获国家二级重点保护野生动物画眉鸟162只、相思鸟2只，涉案价值80余万元，完成上级公安机关交办线索核查82条。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置6个内设机构，包括：综合勤务室、一中队（情报信息中队）、二中队（森林草原资源犯罪侦查中队），三中队（生态环境和生物安全犯罪侦查中队）、四中队（食品药品犯罪侦查中队）、五中队（知识产权和制售伪劣商品犯罪侦查中队）。

　　我单位为基层预算单位，无下属单位。

　　（二）决算单位构成

　　蒙自市公安局森林警察大队作为二级预算单位纳入蒙自市公安局2023年度部门决算编报范围。

　　（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

　　蒙自市公安局森林警察大队2023年末实有人员编制18人。其中：行政编制18人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

　　年末其他人员21人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员21人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

　　车辆编制4辆，在编实有车辆3辆。

　　第二部分 2023年度部门决算表

　　（详见附件）

　　除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注栏说明原因并注明为空表。

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　蒙自市公安局森林警察大队2023年度收入合计548.09万元。其中：财政拨款收入544.28万元，占总收入的99.31%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入3.80万元，占总收入的0.69%。与上年相比，收入合计减少60.93万元，下降10.01%。其中：财政拨款收入减少64.74万元，下降10.63%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入增加3.80万元，增长0.038%。主要原因是2023年4月我大队调出4人至蒙自市公安局，工资、社保、公用经费等减少。

　　二、支出决算情况说明

　　蒙自市公安局森林警察大队2023年度支出合计563.03万元。其中：基本支出523.61万元，占总支出的93.00%；项目支出39.42万元，占总支出的7.00%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少68.61万元，下降10.86%。其中：基本支出减少61.48万元，下降10.51%；项目支出减少7.13万元，下降15.32%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。主要原因是我大队严格落实过紧日子要求，加之财政困难，年底可执行指标被收回。

　　（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障蒙自市公安局森林警察大队单位机构正常运转的日常支出523.61万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出482.20万元，占基本支出的92.09％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费41.41万元，占基本支出的7.91％。

　　（二）项目支出情况

　　2023年度用于保障蒙自市公安局森林警察大队单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出39.42万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目为鉴定项目支出10.99万元，上级转移支付资金9.68万元，省级转移支付资金3.31万元，外单位补助经费15.44万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自市公安局森林警察大队2023年度一般公共预算财政拨款支出544.28万元,占本年支出合计的96.67%。与上年相比减少64.74万元，下降10.63%,原因是我大队严格落实过紧日子要求，加之财政困难，年底可执行指标被收回。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　4.公共安全（类）支出439.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.79%。主要用于行政运行312.98万元，执法办案10.99万元，其他公安支出115.74万元；

　　5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　8.社会保障和就业（类）支出38.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.03%。主要用于行政单位养老支出36.69万元，死亡抚恤1.59万元；

　　9.卫生健康（类）支出32.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.95%。主要用于行政单位医疗32.39万元；

　　10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　19.住房保障（类）支出33.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.23%。主要用于住房公积金33.91万元；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15.20万元，决算为0.40万元，完成年初预算的2.63%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为15.00万元，决算为0.40万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的26.59%；公务接待费支出年初预算为0.20万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　蒙自市公安局森林警察大队2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15.00万元，支出决算为0.40万元，完成年初预算的2.66%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为15.00万元，决算为0.40万元，完成年初预算的2.66%；公务接待费支出年初预算为0.20万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我大队严格落实过紧日子要求，加之财政困难，年底可执行指标被收回。

　　2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少6.29万元，下降94.03%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少6.14万元，下降93.90%；公务接待费支出决算减少0.15万元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我大队严格落实过紧日子要求，加之财政困难，年底可执行指标被收回。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于执法执勤所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　蒙自市公安局森林警察大队2023年机关运行经费支出41.41万元，比上年减少76.39万元，下降64.85%，主要原因是2023年4月我大队调出4人至蒙自市公安局，工资、社保、公用经费等减少，且我大队严格落实过紧日子要求，加之财政困难，年底可执行指标被收回。单位机关运行经费主要用于办公费3.59万元，水费0.27万元，电费0.91万元，邮电费0.24万元，差旅费7.42万元，工会经费4.68万元，公务用车运行维护0.14万元，其他交通费用17.29万元，其他商品和服务支出6.87万元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2023年末，蒙自市公安局森林警察大队资产总额15.42万元（净值），其中，流动资产0万元，固定资产15.42万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少737.54万元，其中固定资产减少737.54万元。处置房屋建筑物2168.52平方米，账面原值679.79万元；处置车辆1辆，账面原值26.78万元；无偿划转资产98项，账面原值707.34万元；报废报损资产15项，账面原值30.20万元，实现资产处置收入0.03万元，已上缴国库；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度，单位政府采购支出总额7.20万元，其中：政府采购货物支出7.20万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额7.20万元，其中：授予小微企业合同金额7.20万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分名词解释

　　一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　二、行政单位财务分析指标

　　1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

　　支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

　　2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

　　当年预算支出完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%

　　年终执行数不含上年结转和结余支出数。

　　3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

　　人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

　　4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

　　项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

　　5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

　　人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

　　公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

　　6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

　　人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

　　7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

　　人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数

　　三、事业单位财务分析指标

　　1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

　　预算收入完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%

　　年终执行数不含上年结转和结余收入数

　　预算支出完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%

　　年终执行数不含上年结转和结余支出数

　　2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

　　人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%

　　公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%

　　3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

　　人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数

　　此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：

　　1.财政拨款依存度,衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。

　　财政拨款依存度＝财政拨款收入÷收入总额×100%

监督索引号53250300931200201111

附件【2023年决算公开报表.xlsx】