部门决算

索引号

000014348/2024-01870
发布机构

中国共产党蒙自市委员会统战部
文号
发布日期

2024-08-13
时效性

有效

中国共产党蒙自市委员会统战部2023年决算公开

　　监督索引号53250300921301000

　　中国共产党蒙自市委员会统战部2023年度部门决算

　　第一部分部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分部门概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、联系各民主党派和无党派代表人士，通报情况，反映意见和建议。

　　2、落实有关民族、宗教工作政策，联系少数民族和宗教界代表人士，协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐。

　　3、联系工商联，做好非公有制经济代表人士及新社会阶层、新社会组织工作。联系港、澳、台及海外社团和代表人士，开展海外统战工作宣传工作，做好台胞、台属的有关工作。

　　4、负责党外人士的安排，会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士的工作。联系掌握党外知识分子代表情况，反映意见，协调关系。指导统战系统培训工作，协调政府各有关部门的统战工作。指导黄埔同学会、职教社等有关社会团体的工作。

　　（二）2023年度重点工作任务概述

　　1、深刻领悟新时代统一战线重要法宝作用，进一步提升全市大统战工作格局。一是加强党对统战工作的领导。今年以来，市委常委会听取研究统一战线工作3次，召开了市委统战工作会议1次，市委统战工作会议暨市委统一战线工作领导小组全体（扩大）会议2次，市委统一战线工作领导小组专题会议2次。二是进一步推进基层统战工作。制定并印发了《蒙自市基层统战工作体系实施方案》《蒙自市关于进一步夯实基层统战基础工作的通知》。三是持续打造务实担当、廉洁高效的统战干部队伍。在全市统战系统大兴调查研究，认真落实“三法三化”，采取领导干部讲党课、开展警示教育、谈心谈话等方式，加强干部职工廉洁自律，切实推进“清廉云南”建设蒙自实践行动。

　　2、持续精化“同心筑蒙”统战工作品牌建设。

　　一是推进“同心筑蒙·政党同向”多党合作品牌精细化建设。协助完成九三学社蒙自市基层委员会、民建蒙自市支部领导班子能力建设提升工作。积极完成州级层面民主党派代表人士推荐工作。协助民盟云南省委调研组到蒙自市开展“培育发展居家养老服务市场”课题调研，对红河州内涉及养老企业以及社区居家养老服务中心进行实地走访。推进市委统战部、市委组织部、政协蒙自市委开展联席会议5次，对相关市政协委员进行调整分析研判。

　　二是持续推进“同心筑蒙·民族同行”品牌建设行动。印发实施《蒙自市建设民族团结进步示范区规划（2021—2025年）》《蒙自市以铸牢中华民族共同体意识为主线推进新时代蒙自民族工作高质量发展的实施方案》《蒙自市打造民族团结进步创建工作升级版三年实施方案（2023—2025年）》，以铸牢中华民族共同体意识为主线，进一步把民族团结进步创建工作同全市各中心工作、重点工作有机结合、深度融合，推动创建工作提质扩面。印发实施《蒙自市构筑中华民族共有精神家园实施“枝繁干壮工程”三年行动实施方案（2022—2024年）》，围绕8个专项工作，不断增强各族群众对中华文化的认同。实施财政衔接推进乡村振兴补助资金项目，2023年，到位衔接资金1160万元，其中中央资金620万元、省级资金540万元。

　　三是推进“同心筑蒙·政企同心”民营经济人士能力提升建设。加强民营经济人士理想信念教育，组织民营经济人士学习党的二十大精神加强民营企业党建工作，在全市范围内开展“民企聚力·蒙自奔腾”系列活动。举办政企恳谈会2期，切实为企业解决经营发展中的困难和问题。积极引导非公有制人士，进一步发挥他们在经济社会建设中的作用。

　　四是推进“同心筑蒙.新阶同创”新的社会阶层人士工作。持续推进我市新的社会阶层人士实践创新工作常态化、特色化建设。举办“蒙自市青少年艺术嘉年华开幕式暨红河少儿时装周”系列主题活动，新的社会阶层人士联谊会传统文化分会到观澜街道青云社区开展“弘扬好家风·共筑文明城”主题讲座，进一步传承和弘扬优秀传统文化。

　　持续提升台侨服务新水平。以学习贯彻党的二十大精神为主线，组织广大台胞台属、黄埔同学会后代家属参加二十大精神宣讲会等学习活动，进一步贯彻落实《中国共产党统一战线工作条例》及中央各项对台方针政策以及省州对台工作会议精神，认真落实市委、市政府关于对台工作的指示精神和具体部署，不断提高政治素养和业务工作能力，增强对台工作的服务水平。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、党派工商科、台侨办、信息中心。所属单位0个。

　　（二）决算单位构成

　　纳入中国共产党蒙自市委员会统战部2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

　　1.中国共产党蒙自市委员会统战部。

　　纳入中国共产党蒙自市委员会统战部2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产党蒙自市委员会统战部2023年末实有人员编制9人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制0人），事业编制1人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员1人。

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

　　年末其他人员2人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员2人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

　　车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2023年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产党蒙自市委员会统战部2023年度收入合计331.59万元。其中：财政拨款收入331.59万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少65.52万元，下降16.50%。其中：财政拨款收入减少58.06万元，下降14.90%；上级补助收入减少0.00万元，下降0.00%；事业收入减少0.00万元，下降0.00%；经营收入减少0.00万元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00万元，下降0.00%；其他收入减少7.46万元，下降100.00%。主要原因是：一是2023年退休1人，减少人员工资支出；二是2022年统战部退休人员死亡2人，增加了死亡抚血金，2023年没有此项支出。

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产党蒙自市委员会统战部2023年度支出合计332.01万元。其中：基本支出259.61万元，占总支出的78.19%；项目支出72.40万元，占总支出的21.81%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少64.75万元，下降16.32%。其中：基本支出减少67.30万元，下降20.59%；项目支出增加2.55万元，增长3.66%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：一是2023年退休1人，减少人员工资支出；二是2022年统战部退休人员死亡2人，增加了死亡抚血金，2023年没有此项支出。

　　（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障中国共产党蒙自市委员会统战部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出259.61万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出242.06万元，占基本支出的93.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费17.55万元，占基本支出的6.76％。

　　（二）项目支出情况

　　2023年度用于保障中国共产党蒙自市委员会统战部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出72.40万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

　　1、统战部（含民主党派）业务经费：支出50.83万元，主要用于发放临聘人员工资，维护本单位正常运转。

　　2、统战部工作经费：支出7.99万元，主要用于维护本单位正常运转。

　　3、上级转移支付资金：支出13.58万元，主要用于宣传统战政策、统战工作基地示范创建等。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产党蒙自市委员会统战部2023年度一般公共预算财政拨款支出331.59万元,占本年支出合计的99.87%。与上年相比减少58.06万元，下降14.90%,主要原因是：一是2023年退休1人，减少人员工资支出；二是2022年统战部退休人员死亡2人，增加了死亡抚血金，2023年没有此项支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出253.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.49%。主要用于人员工资、公务交通补贴、统战事务支出。

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出36.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.12%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　9.卫生健康（类）支出21.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.54%。主要用于行政事业单位人员医疗保险。

　　10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出19.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.85%。主要用于行政事业单位人员住房公积金。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为8.00万元，决算为0.27万元，完成年初预算的3.38%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为4.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为4.00万元，决算为0.27万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的6.75%，具体是国内接待费支出决算0.27万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产党蒙自市委员会统战部2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8.00万元，支出决算为0.27万元，完成年初预算的3.38%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为4.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为4.00万元，决算为0.27万元，完成年初预算的6.75%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：本单位本着节约的宗旨，减少接待数量，减少陪同人数。

　　2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.03万元，增长12.5%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.03万元，增长12.5%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：工作联络多，增加了接待费。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次55人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门督查、调研、考核以及各市县之间交流、学习等相关工作的接待。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国共产党蒙自市委员会统战部2023年机关运行经费支出17.13万元，比上年增加2.28万元，增长15.35%，主要原因是：2022年的公务用车平台租车费在2023年内支付，所以增加了机关运行经费。单位机关运行经费主要用于人员公务交通补贴、公务费、工会费等。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2023年末，中国共产党蒙自市委员会统战部资产总额16.52万元，其中，流动资产0.01万元，固定资产16.51万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1.57万元，其中固定资产减少1.15万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

　　（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为市级财政当年拨付的资金。

　　二、一般公共服务支出，为我局的工资福利支出、商品和服务支出

　　三、社会保障和就业支出，为我局退休人员工资和抚血金的支出。

　　四、住房保障支出，为我局职工住房公积金支出。

　　五、基本支出，指为保证我局正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　六、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　七、“三公”经费，指我局用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　八、机关运行经费，指为保障我局运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　监督索引号53250300921301111

附件【中国共产党蒙自市委员会统战部20240813022938525.xlsx】