中国共产党蒙自市委员会办公室2023年度部门决算

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中国共产党蒙自市委员会办公室2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党蒙自市委员会办公室贯彻落实党中央、省委、州委、市委关于党委办公室工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对办公室工作的集中统一领导。

（二）2023年度重点工作任务概述

负责市委办公室日常事务的综合协调；负责文件、电报、信函的签收、登记、分送、传阅、管理、清退、销毁等工作;承担市委、市委办公室部分文件、电报、信函的起草、修改、校核、呈批、签清等工作;负责市委、市委办公室印章的管理使用;指导各级各部门做好公文处理等工作;协助办公室相关科室做好全市性会议的协调服务工作。

2023年度重点工作任务介绍。

2023年度市委办在市委的领导下，在业务主管部门的帮助、指导和各科室同志们的支持配合下，一如既往地贯彻执行《会计法》和国家相关法律法规以及相关的财务规章制度，充分发挥内审的监督和服务职能，为办公室领导及时提供决策依据，遵循创造节约型社会的要求，节约了一定的资金。在深化改革、促进廉政建设，加强财务管理，提高经济效益等方面，真正起到了“经济卫士”和“参谋助手”的作用。全年组织开展了具有党办特色的主题党日活动10次，班子成员上党课4次，专题研究党建工作4次，安排部署党建工作11次，听取党建工作汇报3次，督促检查党建工作3次，分析研判意识形态工作4次。年内牵头筹办了办公室业务能力提升培训，邀请红河学院专家学者、有关市领导和发改、工商信、自然资源、统计等政府经济部门的主要领导授课，开展集中学习活动3期，组织开展全市办公室系统培训16次，建成1支高水平的写作队伍，以市委办每周工作调度会为契机，定期组织开展优秀文稿分享交流活动，共同探讨学习经典优秀文稿，提升自身写作水平。全年撰写述职报告、工作汇报、工作总结、会议讲话稿等各类材料近230篇，修改新闻稿件近300篇、专题会议纪要5篇，认真完成主题教育期间市委办班子相关材料的撰写、收集和整理，圆满完成了市委工作报告、市委工作总结等重要材料的撰写工作。按照州委安排，认真完成市委主要领导在全州主题教育读书班上的发言材料；撰写关于学习贯彻落实党的二十大精神的宣讲稿、采访稿件、理论文章10篇。完成“中国第一块红土网球场”认证仪式、第十一届全国枇杷学术研讨会暨蒙自市枇杷产业发展论坛情、北京兰花奖国际文化论坛——兰花之夜“桥宴”、全国U15青少年篮球联赛女子组十六强决赛（云南蒙自赛区）等重要活动专题报告20余篇，全年接收登记收文4000余件，拟办各类公文3600余件，审核发文800余件。全年上报特点亮点信息139篇，基层社情民意和工作难点信息234篇，重要紧急突发信息23篇，时政典型经验信息528篇。全年州委信息采用207条，居全州第二位。印发《关于在全市大兴调查研究的实施方案》，完成85项调查研究成果转化。并结合全国各地优秀地区先进做法，撰写调查研究（经验做法）报告24期24篇，被上级采用17篇。探索编制市委政策参阅信息39期318篇，其中市委主要领导批示3期。总结提炼“共富米线—蒙自过桥米线”案例入选云南省第一批“土特产”典型经验推广；撰写的蒙自市打造营商“软环境”拼出发展“硬实力”的做法被云南省委政研室2023年第23期专刊印发。全年共组织召开并协调服务各类会务400余次，圆满完成市党代会、市委全会、市委常委班子民主生活会、8次市委理论学习中心组集中学习的会务保障工作和组织协调工作。成功承办了国际（过桥米线）美食名城—蒙自、过桥米线节、“中国第一块红土网球场”认证暨中华体育精神颂活动、红河州2023年第3次重大项目现场推进会暨园区经济调度会等重大会议活动，成为全州会务工作的亮点和标杆。开展实地督查32次、撰写上报督查专报22篇，其中6篇得到市委、市政府主要领导批示，制发督办函17份、工作提醒函6件，交办党群部门政协提案11件。深入推进作风革命效能革命，督查会风会纪20余次，发出通报5期。完成馆藏档案数字化扫描252181幅，目录30645条；完成5个全宗3511卷99548条目录的数字化数据核对，比对档案原文335930页，完成325458幅数字化图像挂接前质检。二是档案接收工作有力有序。共接收退休人员档案108卷，拆并单位档案1831卷、2857件，到期档案491卷、30166件;产改档案8530件。三是监督指导与服务工作取得实效。完成全市70余家单位档案归档的督促指导工作。全年组织开展档案业务培训3次。3家单位通过省级认定，10家单位通过省级复查。四是档案征集有新突破。征集到3位侨胞的外汇卷、汇款单、书信、照片、自传等侨批档案等共46件，蒙自县革委制发的毛泽东像章1枚，抗美援越战争亲历者毛广柱先生所著《让历史告诉未来》、向一端先生散文集《歪打正着》等20多册珍贵图书。组织全市保密干部1200余人开展7次保密安全专题培训。宣传月期间组织全市开展党委（党组）中心组学习保密知识活动75次，讲保密党课75场次、保密知识培训90次，悬挂保密宣传挂图、保密标语、播放电子宣传标语条129条。制定印发《蒙自市加强党对保密工作领导的机制和保密工作责任制》等15个文件。持续常态化开展保密检查工作，对全市72家单位223台计算机进行全面涉密查杀，已对10家单位下达整改通知书。参与各类考试保密监督15次。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括综合科、综合调研一科、综合调研二科、督查科、档案科、行政科等(因中共蒙自市委办公室“三定”方案不宜公开，无法提供单位内设机构具体名称)。

所属单位2个，分别是：

1.蒙自市保密技术服务中心;

2.蒙自市档案馆。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党蒙自市委员会办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入中国共产党蒙自市委员会办公室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党蒙自市委员会办公室2023年末实有人员编制54人。其中：行政编制38人（含行政工勤编制7人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员38人（含行政工勤人员7人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员16人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人（离休0人，退休26人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属6人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附表1—附表11）

中国共产党蒙自市委员会办公室没有政府性基金预算财政拨款收入支出和国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党蒙自市委员会办公室2023年度收入合计1207.71万元。其中：财政拨款收入1207.71万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加24.34万元，增长2.06%。其中：财政拨款收入增加24.43万元，增长2.06%；上级补助收入0万元，占总收入的0.00%；事业收入0万元，占总收入的0.00%；经营收入0万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0.00%；其他收入减少0.09万元，下降100.00%。决算收入增加的主要原因是年中争取到领导切块资金。

二、支出决算情况说明

中国共产党蒙自市委员会办公室2023年度支出合计1207.71万元。其中：基本支出956.12万元，占总支出的79.17%；项目支出251.59万元，占总支出的20.83%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少119.79万元，下降9.02%。其中：基本支出减少60.35万元，下降5.94%；项目支出减少59.45万元，下降19.11%；上缴上级支出0万元，占总支出的0.00％；经营支出0万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0.00％。主要原因是2023年单位调出2名人员及财政压缩项目经费。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党蒙自市委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出956.12万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出885.21万元，占基本支出的92.58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费70.91万元，占基本支出的7.42％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党蒙自市委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出251.59万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。项目经费主要用于开展档案保护管理、召开的各类会议、信息网络建设、开展调研、外出招商引资等各项工作。具体项目开支及开展工作情况：

1.各科室业务工作经费180.01万元；

2.会议系统升级改造项目经费20万元；

3.切块资金业务工作经费18万元；

4.蒙自市档案馆国有企业退休人员社会化管理人事档案“收、管、存、用”综合能力提升项目经费13.5万元；

5.死亡抚恤金项目经费20.08万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党蒙自市委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出1207.71万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少60.85万元，下降4.80%,主要原因是2023年单位调出2名人员及财政压缩项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出915.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.76%。主要用于保障机构正常运转的日常支出和为完成特定工作任务目标的专项业务工作经费支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出140.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.62%。主要用于支付养老保险、职业年金、抚恤金、退休人员公用经费等开支。

9.卫生健康（类）支出81.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.72%。主要用于支付职工医疗保险费、生育保险。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出71.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.90%。主要用于缴纳在职职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为16.00万元，决算为15.58万元，完成年初预算的97.38%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为15.00万元，决算为15.40万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的96.25%，完成年初预算的102.67%；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.18万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.13%，完成年初预算的18%，具体是国内接待费支出决算0.18万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党蒙自市委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为16.00万元，支出决算为15.58万元，完成年初预算的97.38%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为15.00万元，决算为15.40万元，完成年初预算的102.67%；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.18万元，完成年初预算的18%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因认真贯彻落实中央八项规定及省、州有关厉行节约的相关规定，严控“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加9.82万元，增长170.96%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费支出决算0万元；公务用车运行维护费支出决算增加9.65万元，增长167.83%；公务接待费支出决算增加0.18万元，增长100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是车辆老化、油耗增加，公2023年买车辆加油充值服务6万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于单位开展调研工作、执行公务活动及开展老干部工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次22人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我办检查指导工作、其他地州县市委办到我办学习汇报工作等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党蒙自市委员会办公室2023年机关运行经费支出70.91万元，比上年增加7.72万元，增长12.21%，主要原因是业务活动增加。部门机关运行经费主要用于开展各项工作所产生的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党蒙自市委员会办公室资产总额1340.11万元，其中，流动资产0.35万元，固定资产243.18万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程1096.58万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表12）。与上年相比，本年资产总额增加2.37万元，其中固定资产增加2.37万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产127项，账面原值58.25万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额33.88万元，其中：政府采购货物支出18.63万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出15.25万元。授予中小企业合同金额33.88万元，其中：授予小微企业合同金额33.88万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表13—附表15）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250300920101111