中国民主同盟蒙自市委员会2023年部门决算公开

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中国民主同盟蒙自市委员会2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行中共中央关于统一战线工作的路线、方针、政策，坚持和维护中国共产党领导的多党合作和政治协商制度。

2、组织开展调查研究，向政府有关部门反映情况并提出建议，积极努力发挥参政议政、民主监督的职能作用。

3、组织开展各种学习、社会联谊、社会服务工作。根据形势需要，组织开展各类活动，为全市盟员做好服务工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、组织建设工作：2023年民盟蒙自市委始终坚持“重学习、讲政治、抓自建、有作为”的工作思路，结合国际国内的形势和各个时期的中心任务，通过多种方式，组织广大盟员认真贯彻落实《中共中央关于进一步加强中国共产党领导的多党合作和政治协商制度建设的意见》和《中共中央关于加强新形势下党外代表人士队伍建设的意见》，开展“凝心铸魂强根基 团结奋斗新征程”主题教育活动。定期召开主委扩大会、各支部工作会议，把上级各时期的方针、政策作为对各支部盟员思想教育的重点内容，认真落实。选派骨干盟员和新盟员积极参加民盟云南省委和民盟红河州委举办的各种培训班。民盟蒙自市委现有支部10个，共有盟员351人，今年有新入盟7人。

2、思想宣传工作：微信公众号共发布20期，推送信息22条。这些信息被云南民盟公众号、红河统一战线公众号、蒙自统一战线公众号等采用。在公众号发表学习贯彻党的二十大精神专刊，积极报道各支部学习党的二十大精神的情况，同时还刊登盟员们学习中共二十大精神心得体会。

3、参政议政工作：在政协蒙自市四届二次会议中，提交集体提案2件，个人提案8件。民盟蒙自市委提交的发言材料《加强“三产融合”助推蒙自乡村振兴》作为书面材料在协商汇报会上交流。集体提案《关于拯救民族医药传承人，促进民族医药发展的建议》被评为重点提案。在政协蒙自市第四届委员会第一次会议上，红河卫生职业学院支部主委陈平撰写的集体提案《关于加强蒙自市各乡镇卫生院口腔科建设的意见》以及民盟市委会副主委冯桂梅、副主委张梅和盟员余慧莲撰写的《关于加强青少年心理健康教育的建议》被评为优秀提案。民盟蒙自市委会提交的社情民意《关于完善蒙自初中学校午托管理的建议》得到了蒙自市长的亲笔批示。盟员钟健撰写的社情民意《推进黑水虻生物转化餐厨资源产业加快城市绿色低碳发展》被民盟云南省委选中，同时又作为民盟红河州委的集体提案提交红河州政协。

4、社会服务工作：组织开展好“烛光行动”，民盟蒙自市委会携手红河学院组建“送培下乡 振兴乡村教育”英语学科专家团队，民盟蒙自市委员会于11月9日组织小学英语学科专家团队前往蒙自市期路白苗族乡中心学校开展送培送教下乡活动。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：办公室1个。

我部门无所属单位，可公开所属单位为0个。

（二）决算单位构成

纳入中国民主同盟蒙自市委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入中国民主同盟蒙自市委员会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国民主同盟蒙自市委员会2023年末实有人员编制2人。其中：行政编制2人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员2人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国民主同盟蒙自市委员会2023年度收入合计36.29万元。其中：财政拨款收入36.27万元，占总收入的99.95%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.02万元，占总收入的0.05%。与上年相比，收入合计增加3.23万元，增加9.78%。其中：财政拨款收入增加3.21万元，增加9.72%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.02万元，增长0.00%。主要原因是工资调整，社保费用增加。

二、支出决算情况说明

中国民主同盟蒙自市委员会2023年度支出合计36.68万元。其中：基本支出33.77万元，占总支出的92.08%；项目支出2.91万元，占总支出的7.92%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加3.61万元，增长10.91%。其中：基本支出增加2.54万元，增长8.12%；项目支出增加1.07万元，增长5.18%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。基本支出增加主要原因是工资调整，社保费用增加。项目支出增加主要原因是支付上一年度未付款项。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国民主同盟蒙自市委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出33.77万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出31.23万元，占基本支出的92.46％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2.54万元，占基本支出的7.54％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国民主同盟蒙自市委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2.91万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：行政运行费0.41万元，办公费2.19万元， 差旅费0.03万元，培训费0.03万元，公务接待费0.05万元， 劳务费0.20万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国民主同盟蒙自市委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出36.27万元,占本年支出合计的98.90%。与上年相比增加3.21万元，增长9.72%,主要原因是工资调整，社保费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出27.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.52%。主要用于人员经费，工作调研，民盟其他事物。行政运行24.89万元，其他民主党派及工商联事务支出2.50万元；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出3.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.23%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出3.32万元，行政单位离退休0.03万元。

9.卫生健康（类）支出2.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.92%。主要用于缴纳行政单位医疗保险缴费1.6万元，缴纳公务员医疗补助缴费1.1万元，其他社会保障缴费0.17元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出2.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.33%。主要用于缴纳机关事业单位住房公积金2.66万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.00万元，决算为0.05万元，完成年初预算的5.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.05万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的5.00%，具体是国内接待费支出决算0.05万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国民主同盟蒙自市委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.00万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的5.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.05万元，完成年初预算的5.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位本着节约的宗旨，减少接待数量，减少陪同人数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.09万元，下降64.29%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少0.09万元，下降64.29%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本单位本着节约的宗旨，减少接待数量，减少陪同人数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。主要用于民盟开展社会服务活动1次，接待12人产生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国民主同盟蒙自市委员会2023年机关运行经费支出2.54万元，比上年增加1.18万元，增长86.76%，主要原因是2022年未将公务交通补贴记入机关运行经费。部门机关运行经费主要用于维持本单位正常运转如人员公务交通补贴、公务费、工会费等 。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国民主同盟蒙自市委员会资产总额2.87万元，其中，流动资产2.84万元，固定资产0.03万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少0.45万元，其中固定资产减少0.08万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明。

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算拨款收入，为市级财政当年拨付的资金。

三、一般公共服务支出，为我单位的工资福利支出、商品和服务支出。

四、社会保障和就业支出，为我单位退休人员工资和抚恤金的支出。

五、住房保障支出，为我单位职工住房公积金支出。

六、基本支出，指为保证我单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

七、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

八、“三公”经费，指我单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

九、机关运行经费，指为保障我单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53250300971901111